金翼蛋品(食品)公司haccp质量手工作册(编辑修改稿)

金翼蛋品(食品)公司haccp质量手工作册(编辑修改稿)内容摘要：

、控制或记录的测量器或记录仪，应能适当发挥其功能且须准确，并定期校正。 检验设备 应以原材料及产品即定规格检验的需要设置适当检验仪器设备，生产部应具有足够的检验设备，供例行的检验及判定原料、半成品及成品的卫生质量；必要时，可委托具公信力的研究或检验机构代为检验厂内无法检测的项目。 厂房及设施 厂房设置与空间 a） 因设备全封闭生产，同时生产车间远离了卫生间、餐厅等生活设施，避免了交叉污染问题。 b） 厂房应具备有足够空间，以利设备安置、卫生设施、物料贮存及人员作息等，以确保安全与卫生。 c） 加工作业场所内设备间或设备与墙壁间，应有适当的通道或工作空间，其宽度应足以容许工作人员完成工作（包括清洗和消毒）。 d） 检验室应有足够空间，以安置试验台、仪器设备等，并进行物理、化学、功能及（或）微生物等实验工作。 微生物检验所应与其他场所有效隔离。 厂房区隔 凡使用性质不同的场所（如原料仓库、材料仓库、原料处理场）应个别设置，加以有效区隔。 公司目前已符合上述要求。 厂房结构 厂房的各 项建筑物应坚固耐用、易于维修、维持干净，并应为能防止成品接触面及内包装材料遭受污染（如有害动物的侵入、栖息、繁殖等）的结构。 公司下水道盖采用封闭式，设置防鼠板。 吉林金翼蛋粉有限公司质量 /HACCP手册 ABC/QHMA/020xx 17 安全设施 a） 电源必须有接地线与漏电断电系统。 b） 厂房应依消防法令规定安装火警警报系统。 c） 在适当且明显的地点应设有急救器材和设备，且必须加以严格管制。 供水设施 储水槽（塔、池）应以无毒，不致污染水质的材料构筑，并应有防污染的措施，防止二次污染。 更衣室 应设于管制作业区（打包间）附近适当而方便的地点 ，并独立隔间，应有足够大小的空间，以便员工更衣。 仓库 a） 应依原料、材料、半成品及成品等性质的不同，区分贮存场所。 b） 原材料仓库及成品仓库应隔离或分别设置，同一仓库贮存性质不同物品时，亦应适当区隔。 c） 仓库的构造应能使贮存保管中的原料、半成品、成品的质量劣化减低至最小程度，并有防止污染的构造，且应以坚固的材料构筑，其大小应足以供作业的顺畅进行并易于维持整洁，并应有防止有害动物侵入的装置。 d） 成品仓库应设置数量足够的栈版，并使贮藏物品距离墙壁、地面均在 5 公分以上，以利于空气流通及物品的搬运。 工作 环境 生产部为归口部门。 厂区环境 a） 生产部不得设置于易遭受污染的区域，否则应有严格的成品污染防治措施。 b） 厂区四周环境应随时保持清洁，地面不得有严重积水、泥泞、污秽等有造成成品污染的虞者，以避免成为污染源。 厂区的空地应铺设混凝土、柏油或绿化等，以防尘土飞扬并美化环境。 c） 临近及厂内道路，应铺设水泥路等，以防灰尘造成污染。 d） 厂区内不得有足以不良气味、有害（毒）气体、煤烟或其他有碍卫生的设施。 e） 厂区内禁止饲养禽、畜及其他宠物。 f） 厂区有适当的排水系统，排水道应有适当斜度，且不得有严重积水、渗漏、淤泥、污秽、 破损或孳生有害动物而造成成品污染的虞者。 g） 厂区周界应有适当防范外来污染源侵入的设计与构筑，若有设置围墙，其距离地面至少 30cm，以下部分应采用密闭材料构筑。 吉林金翼蛋粉有限公司质量 /HACCP手册 ABC/QHMA/020xx 18 h） 厂区如有员工宿舍及附近的餐厅，应与加工、贮存成品或成品添加物的场所完全隔离。 生产环境 a） 因生产设备是全封闭的，故生产车间环境可以视为与生产环境相隔离了。 b） 因生产采用风力进行管道传送，进风质量可以视为生产环境，目前采取的是过滤方式，注意及时清理。 设备管道内应按时清理和消杀，防止衍生虫子。 工作环境 a） 公司应保证各工作场所的卫生清洁，照明 、温湿等方面能够满足各工作岗位的需要； b） 公司应创造一种良好的工作氛围，使所有员工能进一步发挥其积极能动性，提高组织的业绩。 本章支持性文件 《人力资源管理程序》 《设备设施管理程序》 《厂区清洁、卫生管理制度》 7 产品实现 生产部为产品实现的归口部门。 产品实现的策划 公司制定了《过程管理程序》及业务流程，对实现产品懂得过程和过程的顺序及接口做出规定，并管理、控制好这些过程。 对产品进行策划，形成文件化的“技术标准”，对产品规定了质量指标，以及实现指标所需的资源。 对过程进行策划，确定了过程、过程顺序、接口、控制方法和控制要求。 对检验进行策划，形成《进货检验控制程序》和《成品检验试验控制程序》，确定了质检控制点，以开展验证和确认活动，并明确了接收准则。 生产部门提供和保存产品实现过程的全部记录。 当生产新产品或为满足顾客特殊要求的产品时，生产部门应编制特定产品作业指导书，确保资源和持续改进。 与顾客有关的过程 销售部为与顾客有关的过程的 归口部门。 公司编制《产品要求评审程序》，在签订生产合同前，要充分识别、理解顾客明确的 和隐含的要求，包括质量 /安全卫生法规要求，并确认这些要求（包括口头要求）。 对这些要求，由销售部组织评审，确保能满足顾客的要求并保吉林金翼蛋粉有限公司质量 /HACCP手册 ABC/QHMA/020xx 19 留评审和后续措施的记录。 客户满意和不满意处理 公司《产品要求评审程序》，对合同的更改、产品标准的更改及顾客反馈的情况（包括顾客投诉）以及产品售前售后服务等予以规定，建立与顾客沟通渠道，及时交流有关产品和服务的信息。 对顾客提出的书面或口头抱怨与建议，质检部负责人（必要时，应协调其他有关部门）应即追查原因、妥予改善，同时由公司派人向提出抱怨或建议的顾客说明原因（或道歉）与致意。 应建立成品回收制度，以迅速回收出厂成品。 顾客提出的书面或口头抱怨与建议及回收成品均应做成记录，并注明产品名称、批号、数量、理由、处理日期及最终处置方式。 该记录宜定期统计检讨分送有关部门参考改进。 设计和开发 本条款已删减，原因是公司严格执行国家标准，本公司无权进行设计和开发，因此删减了 条款。 采购 供应部负责采购过程的归口部门，并实施控制 为确保采购产品符合规定要求，公司制定了《采购管理程序》，采 购人员制定采购文件，以描述采购产品的信息，包括产品技术和卫生要求，验收要求。 为了使供应商有长期、稳定供应合格产品的能力，明确了选择和评价供应商的准则，由采购部组织实施，并建立“合格供方名单”，保留评审和跟踪的记录。 公司制定了《进货检验、试验控制程序》，规定了验证产品的方法和步骤，当顾客或组织需要到供方货源处进行验证时，公司明确了具体安排和放行方法。 采购品的销售地国家标准或海关检验标准控制。 销售地国家标准或海关检验标准需求通知到供应商，可以采用相关的销售地国标或海关检 验标准技术规范检验或要求供应商提供该产品的相应的销售地国标或海关检验标准认证证明性材料。 本公司不存在外包过程。 生产过程控制 生产部负责生产过程控制。 生产管理 产品作业指导书的制定与执行 a） 技术部应制定作业指导书，由生产部执行。 b） 产品作业标准书应详述配方，标准加工作业程序、过程管制标准（至少应含加工流程、管制对象、管制项目、管制标准吉林金翼蛋粉有限公司质量 /HACCP手册 ABC/QHMA/020xx 20 及注意事项等）及机器设备操作与维护标准。 c） 应教育、训练员工依照加工作业标准书执行作业，使能符合生产、卫生及质量 /HACCP 管理的要求。 原料处理 a） 不可使用在正常处理过程中未能将其有害物理杂质等去除至可接受水准的主原料或配料。 b） 原料的保管应能使其免遭污染、损坏，并减低质量劣化至最低程度。 加工作业 a） 所有成品加工作业（包括包装与贮存），应符合安全卫生原则，并应在尽可能减低成品污染的情况和管制下进行。 b） 成品加工作业应严密控制物理条件以确保不致因机械故障、时间延滞、温度变化及其他因素使成品腐败或遭受污染。 c） 用于输送、装载或贮存成品的设备、容器及用具，其操作、使用与维护，应使加工或贮存中的成品不致受污染。 d） 应采取有效措施以防止金属或 其他外来杂物混入成品中。 本项要求可以：布袋、金属探测器或其他有效方法达成的。 e） 内包装材料应选用在正常储运、销售过程中可适当保护成品，不致于有害物质移入成品、良好透气性并符合卫生标准者。 f） 成品添加物的秤量与投料应建立重复检核制度，确实执行并做记录。 卫生管理 卫生管理标准的制定与执行 a） 生产部应制定（ GMP《标准卫生操作规范》），以作为卫生管理及评核的依据，其内容应包括本章各节的规定，修订时亦同。 b） 应制定卫生检查计划，规定检查时间及项目，确实执行并作记录。 环境卫生管理 a） 临 近道路及厂内道路、庭院，应随时保持清洁。 厂区内地面应保持良好维修、无破损、不积水、不起尘埃。 b） 厂区内草木要定期修剪，不必要的器材、物品禁止堆积，以防止有害动物孳生。 c） 厂房、厂房的固定物及其他设施应保持良好的卫生状况，并做适当的维护，以保护成品免受污染。 d） 排水沟应随时保持通畅，不得有淤泥蓄积，废弃物应做妥吉林金翼蛋粉有限公司质量 /HACCP手册 ABC/QHMA/020xx 21 善处理。 e） 应避免有害（毒）气体、废水、废弃物、噪音等产生，以致形成公害问题。 f） 废气物的处理应依其特性予以分类集存。 g） 废气物放置场所不得有不良气味或有害（毒）气体溢出，应防止有害动物的孳生及防止成品、成品接触面 、岁源及地面遭受污染。 厂房设施卫生管理 a） 厂房内各项设施应随时保持清洁及良好维修，厂房屋顶、天花板及墙壁有破损时，应立即加以修补，且地面及排水设施不得有破损或积水。 b） 厂房内若发现有害动物存在时，应追查并杜绝其来源，但其扑灭方法以不致污染成品、成品接触面及内包装材料为原则（尽量避免使用杀虫剂等）。 c） 原来处理、加工、包装、贮存等场所内，若有大量废弃物产生时，应以输送设施随时迅速送至厂房外集存处理，并迅速搬离厂外，以防有害动物孳生及水源、地面等遭受污染。 d） 加工作业场所内不得放置或贮存有毒物质。 e） 若有储水槽（塔、池），应定期清洗。 机器设备卫生管理 a） 用于加工、包装、储运的设备及器具，应定期清洁。 b） 用具及设备的清洁作业，应注意防止污染成品 、成品接触面及内包装材料。 c） 所有成品接触面，包括用具及设备与成品接触的表面，应尽可能时常予以消杀清洁。 d） 用于加工成品的机器设备或场所不得供做其他与成品加工无关的用途。 人员卫生管理 a） 与成品接触的人员手部应保持清洁，工作前应用清洁剂洗净。 b） 打包作业人员必须穿戴整洁的工作衣帽，以防头发、头屑及外来杂物落入成品、成品接触面或内包装材 料中，必要时需戴口罩。 c） 打包工作中不得有抽烟、嚼槟榔或口香糖、饮食及其他可能污染成品的行为。 不得使汗水、唾液或涂抹于肌肤上的化妆品或药物等污染成品、成品接触面或内包装材料。 d） 员工如患有出疹、脓疮、外伤（染毒创伤）、结核病等可能吉林金翼蛋粉有限公司质量 /HACCP手册 ABC/QHMA/020xx 22 造成成品污染的疾病者，不得从事与成品接触的工作。 与成品接触的新进人员应先经卫生医疗机构健康检查合格后，才能聘用，以后至少应接受一次身体检查，其检查项目应符合相关规定。 e） 个人衣物应贮存于更衣室，不得带入成品处理或设备、用具洗涤的地区。 f） 接触人员工作前（包括调换工作时）、如厕后（厕所应张贴“如厕后应洗手”的警语标示），或手部受污染时，应清洗手部，必要时并予以消毒。 g） 访客的出入应适当管理。 若要进入管制作业区时，应符合现场工作人员的卫生要求。 清洁及消毒用品的管理 a） 用于清洁及消毒的药剂，应证实在使用状态下安全而适用。 b） 成品生产部内，除维护卫生及试验室检验上所必须使用的有毒药剂外，不得存放的。 c） 清洁剂、消毒剂及危险药剂应予明确标明并表示其毒性和使用方法，存放于固定场所且上锁，以免污染成品，其存放与使用应由专人负责。 d） 杀虫剂及消毒剂的使用应采取严格预防措施及限制，以防止污染成品、成 品接触。