金盛不锈钢精密铸件公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)

金盛不锈钢精密铸件公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

x《 检验和试验控制程序 》 JS/— 20xx《 顾客满意度测量控制程序 》 JS/— 20xx《 纠正和预防措施控制程序 》 JS/— 20xx《 内部审核控制程序 》 JS/— 20xx《 管理评审程序 》 JS/— 20xx《 产品保管及交付控制程序 》 JS/QP 《 设备管理制度 》 7 使用表单： JS/《 生产 任务 计划 》 JS/《 生产任务通知单 》 JS/《 合同评审表 》 JS/《 采购计划 单 》 JS/《发货单》 JS/《设备台账》 JS/《设备完好情况检查记录表》 JS/《 员工培训计划》 JS/《培训记录表》 第 14 页 共 30 页 临安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件编号 JS/— 20xx 实 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 标题 采购控制程序 编写人 林庆其 审批人 王剑锋 版本 A/0 页次 第 1 页共 2 页 目的 对本公 司生产所需物资的采购进行控制， 以 确保所采购产品符合 本公司生产 规定要求。 适用范围 本程序适用于本公司生产所需物资的采购、外包加工及供方提供服务的控制； 适用于本公司生产所需的各种 原材 料、辅料、其它材料的采购及合格供方的评定与控制。 职责 采购 部 负责对供方的评定、控制及组织协调工作。 质管人员 负责对采购物资入库 前的 检验， 必要时 负责对 原、辅材料 存放库内的 质量的复验。 仓库管理员负责采购物品的保管。 定义 （无） 工作程 序 合格供方评 定 收集潜在供方的基本资料 采购 部 将对潜在供方通过一定的信息渠道和实地考察进行调查，亦可向同行询问供方的产品质量及管理情况。 潜在供方将被分为以下四种： a、 客户指定的供方； b、 独占市场的供方； c、 在本公司建立 ISO 质 量管理 系统前已有的供方，其在服务、管理、质量及交货期等方面均令本公司满意； d、 新发展的供方，有一定的商业信誉。 供方评估 采购 部 对供方的资金、信誉、价位、生产管理和质量控制进行评审，评估 情况记录在《供方评估 报告 》上。 供方的认可 采购 部 根据 质管 的 质管 意见及对其在生产管理和质量控制方面的调查结果，确定该潜在供方是否应被认可为本公司的合格供方。 登录 如潜在供方已被认可，则该供方将被记录于“合格供方名录”上。 如潜在供方没有被认可，则 业务部 将评估结果通知该供方。 对供方的控制 对每类物资，每批进货均由仓库、 质管 、 技开部 按规定进行检验或试用，若不符合要求， 采购 部 通知供方退货或调换，并限期整改，到期无明显改进， 业 务部 应取消其合格供方资格。 采购 部 每年底对供方当年供货质量情况进行汇总评价，以确定下年度的合格供方名单。 第 15 页 共 30 页 评估项目： 供方的表现将按以下五个方面进行评估：费用、服务、质量、管理及交货期。 （ 1） 采购 部 进行费用、服务、交货期及管理评估。 （ 2） 质 量 进行质量评估。 评分 总分（ 100 分） =质量（ 40 分） +价位（ 15 分） +服务（ 15 分） +管理（ 15 分） +交货期（ 15 分） 采购 部 将根据需要保持或更新 《 合格供方名录 》。 采购文件 本公司采购文件包括 《 采购计划 》 ， 《 购销 合同 》 及 《 质量保证协议 》 等。 采购 部 根据定单由生产部确定的月生产计划后，会同仓库编制采购计划，采购计划定义 包括采购物资名称、规格、数量、质量要求、采购日期等，由 采购 部 主管批准后统一安排采购。 采购 部 与供方所订采购合同的 定 义 应包括：采购物资名称、规格、数量、价格、质量要求、交付日期、结算方式等，合同由总经理批准。 采购 部 与供应商签订 《购销合同》 时应特别注明与质量有关的要求，就质量保证等事宜达成一致协议。 采购实施 采购 部 负责按 《采购计划》 在合格供方名单中挑选供应商实施采购。 采购时应签订定义 完整的 《购销合同》。 必要时，还应达成质量保证协议。 生产部或其它部门有临时采购需要时，应报部门主管批准，由 业务部 统一安排，实施采购。 对于临时性采购，需要向非合格供方采购时，则须经 采购 部 主管批准。 若将来仍有可能向其采购，则 应在两周内对该供方按正常程序进行评审。 采购产品的验证 本公司对采购产品的验证，由仓库、 质 量部 在采购产品进公司后按《检验和试验控制程序》、《 原、辅材料 进货检验规程》执行。 若本公司要在供方处对采购产品进行验证，则要在采购合同中规定验证的安排。 相关文件 JS/— 20xx《 检验和试验控制程序 》 JS/QP 《原、辅材料进货检验规程》 JS/— 20xx《 记录控制程序 》 7. 使用表单 JS/《 合格供方名 录 》 JS/《 供方评估报告 》 JS/《 供方年度表现评估报告 》 JS/《 购销合同》 JS/《 采购计划单 》 临安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件编号 JS/— 20xx 实 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 标题 采购控制程序 编写人 林庆其 审批人 王剑锋 版本 A/0 页次 第 2 页共 2 页 第 16 页 共 30 页 目的 对 原、辅材料 和产品进行适当的标识，避免误用，并确保在需要时实施追溯。 范围 本程序规定对 生产和物流过程中材料、半成品、成品的标识和可追溯性进行控制。 职责 生产部：负责全过程管理 质量部 ：担任监督管理。 检验员：作出相应检验状态标识和检查产品标识。 仓管员：管理仓库内 原、辅材料 的标识。 操作员：管理生产线 上的原料、半成品和成品的标识与记录。 定义 (无 ) 作业 内容 收料的标识 仓库管理员接收进公司的 原、辅材料 ，在库存记录上进行有关品名、规格、数量、接收日期的记录 ,根据 质管人员确定的 检验状态用适宜的方式标明检验状态，将标识和 原、辅材料 一起放入仓库区域。 生产过程中的标识 生产车间负责从 原材料 到成品的整个流 程 操作，分区存放合格品及不合格品，使 用必要的标识。 检验员检验半成品质量并加标识。 合格成品标识 在所有 生产和检验完成并确认合格后，将完成的成品放置于合格成品区。 没有放置到合格成品区的，应采用比较醒目的标志注明“合格品”字样。 不合格产品和材料的标识 不合格的 原、辅材料 由仓库管理员负责存放并作不合格品标识，及时报告和处理。 生产过程中产生的不良品由生产车间负责存放和标识，并负责及时处理。 标识的方法：可挂牌亦可划定区域。 区域的划分一般有原料区、半成品区、成品区、废品区等。 产品的检验状态标识一般有待检、待定、合格品、不合格品等。 产品的追溯 产品的追溯依据成品出公司检验报告，查询相关的产品质量记录和检验记录。 本公司发生较有影响的产品质量问题需要追溯时，由生产部负责组织生产、检验、供应、销售等部门相关人员进行追溯。 根据各部门的质量记录分析原因和责任，提出解决办法，各部门确认后执行。 生产过程的追溯可凭检验记录进行。 相关文件 JS/— 20xx 《不合格品控制控制程序》 JS/— 20xx 《检验和试验控制程序》 使 用表单 JS/QP 《 工序流转卡 》 JS/QP 《 产品标识卡 》 临安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件编号 JS/— 20xx 实 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 标 题 产品标识和可追朔性控制程序 编写人 林庆其 审批人 王剑锋 版本 A/0 页次 第 1 页共 1 页 第 17 页 共 30 页 临安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件编号 JS/— 20xx 实 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 标题 产品保管和交付控制程序 编写人 林庆其 审批人 王剑锋 版本 A/0 页次 第 1 页共 2 页 目的 在保证质量的前提下对本公司产品的搬运、包装、保管及交付等活动进行控制。 范围 此程序适用于公司内所有 原、辅材料 、产品及零部件。 责任 仓库管理人员负责在仓库中搬运及储存各类产品。 仓库管理人员负责按照标准进行包装贮藏。 运输人员应负责交付过程中产品的防护等管理活动。 定义 (无 ) 工作内容 搬运 搬运应根据实际情况 ,选定合适工具和方法，搬运物品时应轻装轻卸，整齐堆放，并 保护好标识，禁止野蛮搬运。 贮存 所有产品入库前，仓库保管员应验证产品标识，核对产品名称、规格、数量，确认无误后方可填写“入库单”，办理入库手续。 仓库保管员应按工艺要求在库区内按分类堆放各类产品，搞好定置管理，并建立卡片，作好标识。 做到 “帐、卡、物 ”三者相符。 对不合格产品 ,仓库保管员应在不合格品前挂上 “不合格 ”标识牌，防止误用。 仓库每月底会同财务等部门盘库，分别对库存物资标识、数量、堆放、仓库环境卫生、台帐等 定义 进行检查，对检查中发现的问题及时进行处理： a) 若标识脱落或不清，责成保管人员及时 重新标识。 b) 区域堆放错误，责成保管人员纠正。 c) 帐、卡、物三者不符时，及时予以纠正。 d) 环境卫生及堆放整齐度不够，应责成保管人员及时打扫和整理。 库存物资发放 库存物资发放应遵循“先进先出 ”的原则。 a) 原、辅材料 发放 仓管员应凭“领料单”发货，不得多发和错发，并记好帐目。 b) 成品发放 经检验合格的成品由 仓库 负责接收和发货，并记好发货记录。 库存物资贮存要求 a) 所有 原、辅材料 、半成品和成品均应存放在仓库内，并保持阴凉、干燥和通风。 b) 易燃、易爆、贵重物资应单独 存放，并采取必要的安全防护措施。 c) 库区应配置防盗、防火装置，做好安全警示。 包装 第 18 页 共 30 页 _______________________________________________________________ 生产部 可 根据客户的要求对产品进行适当的包装。 防护：产品交付前应采取保护措施，确保产品质量不受到损坏。 交付 成品仓库应凭“发货单 ”发货 ,并保存记录。 交付前发货员应确认产品款号、数量与发货清单是否相符。 交付时应保证按合同要求的地点、方式交付。 确保发运时的装车质量、发货装车应有专人负责。 相关文件 JS/— 20xx《 记录控制程序》 使用表单 JS/QP 《 领料单 》 JS/QP 《 入库单》 JS/QP 《发货单》 临安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件编号。