金林汽车零部件公司iso9001程序文件(编辑修改稿)

金林汽车零部件公司iso9001程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

文件 《文件控制程序》 JL/ 《顾客满意规定》 JL/ 《合同法》 6．质量记录 《产品要求评审表》 JL/ 供销部存 三年 《合同、电话及口头订单记录表》 JL/ 供销部存 三年 《合同台帐》 JL/ 供销部存 三年 《顾客档案》 JL/ 供销部存 三年 《产品 销售台帐》 JL/ 供销部存 三年 芜湖金林汽车部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 编 号 JL/Q B 页 数 共 3页 第 3页 产品有关的要求评审程序简图： 合同分类 （包括口头、电话订单） 《 顾 客 信 息 登 记 表 》 一般合同 评审 特殊合同 评审 组织 生技部 、质检部有 关 人 员 参 加 与顾客协商、解决 填写《产品要求评审表》 最后总经理批准 签订合同 执行合同 合同更改 必要时 供 销 部 与 顾 客洽 谈 合同意向 识 别 顾 客 要 求 、 合 同 准 备 有特殊要求的合同 质量和服务无特殊 有库存，正常产品 合 同接受人评审 芜湖金林汽车部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 编 号 JL/Q B 采购控制程序 页 数 共 5页 第 1页 1．目的 对采购过程及供方进行控制（包括运输方、设备大修等），确保所采购的产品符合规定要求。 2．适用范围 适用于本公司对供方质量保证能力的评价和选择，原辅材料、外协、外包的采购控制。 3．职责 1）负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》； 2）负责制定原料采购计划并实施。 负责编制采购物资技术要求文件（资料）并对采购物资的进货验证。 4．程序 ，划分为三类： A、直接用于生产的原料，（重要物 资）； B、对成品质量有直接影响的辅助材料以及用于包装 铁线制品及五金冲压件 产品的包装物（一般物资）；C、其它辅助物资。 1）具有足够的生产能力和相应的质量保证能力。 2）产品符合规定的技术标准。 3）价格合理、交货及时，具有一定的信誉。 4）有良好的售后服务。 1）对新供货单位在调研的基础上进行排列比较，根据 条件进行评定。 对老供货单位根据进货检验情况、车间使用情况、价格、服务等进行评定。 2）合格供方的评定由供销部组织，与 生技部 、质检部进行评定填写《供方评定表》报管理者代表审核，经总经理批准后列入《合格供方名录》。 芜湖金林汽车部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 编 号 JL/Q B 采购控制程序 页 数 共 5页 第 2页 3）评定范围：重要物资（ A 类）、一般物资（ B 类）和辅助物资（ C 类）拟验证为准。 ， A类物资报告单送供销部一份，由供销部填写供方供货质量记录。 供销部会同质检部 和生技部 每年年底对供方进行评价一次，质量稳定继续确认。 当购进的物资检验发生不合格时，由供销部及时通知供方进行整改，经整改后仍出现不合格时，报总经理批准后，取消供方的资格。 生技部 原辅材料需求计划，编制采购计划。 采购计划内容应包括： 1） 采购材料物资的名称、规格、产地、质量及其它技术要求，交货期限，验收条件和采用的检验标准。 2）在有质量保证要求时，应由合格供方提供检测报告或质保书（对进口原料，应按商检报告单为准）。 原辅材料采购合同中必须有明确的质量要求和必要的质量保证要求，但必须和采购资料的内容相一致（供方是中间商必须明确原辅材料生产单位）。 （ A、 B类） 采购计划经总经理批准交供销部实施。 供销部必须在合格供方处采购，特殊情况应提出申请，经分管副总经理批准后采购，并严格检验，予以试用。 与合格供方签定的合同要由部门负责人审核，必要时请律师帮助审核，最后报总经理审批。 ，分派采购人员到合格供方采购。 ，由经办人填写《送检单》，通知质检部，检验合格后，出具报告单（一份自存、一份供销部）凭合格检验单调整为合格区，并由材料保管员验证数量后方可放行投入生产。 ，按《不合格品控制程序》处理。 采购员负责办理退 芜湖金林汽车部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 编 号 JL/Q B 采购控制程序 页 数 共 5页 第 3页 货手续，并确保本公司不受损失。 1）对 产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范等技术文件）。 2）对产品的验收要求； 3）其他要求，如价格、数量、交付等。 ： 1）对供方产品的生产许可证要求；对加工过程、设备及人员要求，委托检测的服务要求等； 2）质量管理体系认证要求。 本公司的采购文件包括《月采购计划》、《采购物资分类明细表》、《进货检验规范》、《采购合同》及附件等，由供销部保管。 采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 ： 1）由质检部在本公司进行进货验证。 2）由顾客在本公司现场实施验证。 3）由本公司在供方现场实施验证。 4）由顾客在供方现场实施验证。 对后两种情况，供销部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 验证活动可包括化验、小试、观察提供合格证明文件等方式。 根据《进货检验规范》实施。 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。 芜湖金林汽车部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 编 号 JL/Q B 采购控制程序 页 数 共 5页 第 4页 5．相关文件 《不合格品控制程序》 JL/ 《质量记录控制程序》 JL/ 《进货检验规范》 JL/ 6．质量记录 《供方调查表》 JL/ 供销部存 三年 《供方评定记录表》 JL/ 供销部存 三年 《合格供方名录》 JL/ 供销部存 三年 《月采购计划》 JL/ 供销部存 三年 《采购单》 JL/ 供销部存 三年 《采购物资分类明细表》 JL/ 供销部存 三年 《送检单》 JL/ 供销部存 三年 《入库单》 JL/ 供销部存 三年 《进货物资台帐》 JL/ 供销部存 三年 《 供方年度业绩评定表 》 JL/ 供销部存 三年 芜湖金林汽车部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 编 号 JL/Q B 采购控制程序 页 数 共 5页 第 5页 采购控制程序简图： 1．对供方的控制： 2．对采购的控制： 物资分类 供方调查 供方评价 供方名录 对供方控制 填写《供方调查表》 《采购物资分类明细表》 填写《供方评定记录表》 管理者代表审核、总经理批准 填写《合格供方名录》 年终对供方重新评价 年终填写《供方年度业绩评定表》 采 购 送 检 检 验 入 库 填写《采购计划》 部长审核，总经理批准 在《合格供方名录》中选择 填写《送检单》 依据《进货检验规范》检验 验证数量、出具合格证明 凭《入库单》登记 否 淘汰 否 淘汰 否 退货 芜湖金林汽车部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 编 号 JL/Q B 生产和服务运作控制程序 页 数 共 7页 第 1页 1．目 的： 对生产和服务过程进行有效控制，以确保顾客的需求和期望。 2．适用范围 适用于本公司产品生产、服务全过程。 3．职责 负责指导车间进行生产和过程控制、 产品的防护、生产设施的维护保养；负责编制相应的工艺配方单和工艺文件 ；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品的交付及售后服务工作。 4．程序 生技部 根据本公司的销售合同以及市场信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》经 生技部 长批准后，下达到车 间和相关部门。 供销部根据 生技部 的原辅材料需求明细表和仓库库存情况，及时编制原辅材料采购计划，合理安排采购，既要确保生产需要，又要减少资产积压。 根据生产计划，下达生产通知单安排车间生产。 生技部 下达的生产任务，安排好生产人员。 ，领用合格原辅材料，分类堆放并作好标识。 特殊 /关键工序的操作人员需经过培训、考核合格后持 证上岗，做到熟悉和掌握本工序的技术要求，严格按工艺配方单、工艺文件 进行生产。 生产设备的配置应能满足工艺要求的需要，确保过程能力。 对生产设备进行必要的维护保养，按《设施管理制度》执行，确保使用处于完好状态，保证持续的过程能力，并做好记录。 、检测设备和仪器的控制，按《 监视和测量设备 的控制程序》执行。 芜湖金林汽车部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 编 号 JL/Q B 生产和服务运作控制程序 页 数 共 7页 第 2页 购进的原辅材料按《采购控制程序》、 《进货检验规范》执行，领料前由领料人在仓库验证原辅材料是否经检验合格。 生技部 确保生产现场所用的工艺文件是现行有效版本，每月不定期进行工艺执行情况检查，并予以记录。 、更改、审批按《文件和资料控制程序》进行控制。 ，工艺文件 进行操作，认真填写操作记录。 车间生产环境按《安全文明生产管理制度》、《环保管理制度》实施。 本体系覆盖产品为 铁线制品及五金冲压件 产品，生产程序按工序流 程图、控制按工艺文件 进行。 工序流程图 （见附表一） ： 1）由于本公司是 铁线制品及五金冲压件 产品生产厂家，本公司 焊接 是特殊过程， 拉丝、成型 工序为关键工序。 2）生产过程中，关 键过程应严格按工艺文件和作业指导书 进行操作和记录，过程参数按照工艺卡片的要求进行控制，同时按《数据分析控制程序》进行分析，出现异常情况按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》处理。 如原材料或设施发生变更时，必须进行再确认。 、检验，合格后贴上标识入库，不合格品按《不合格品控制程序 》执行。 ，供销部负责对提供运输服务的供方进行评价，并进行运输质量记录，按顾客所需的产品、规格、数量进行交付相关手续，并向承运人告知运输过程中的注意事项，确保运输过程中的合格产品质量延续到交付的目的地。 芜湖金林汽车部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 编 号 JL/Q B 生产和服务运作控制程序 页 数 共 7页 第 3页 ，应当面向顾客点交产品的数量，并告知运输和使用中的防护措施。 ，接受顾客的意见，做好意见记录，并及时反馈，尽快作出处理； 1）对一般问题（如数量不足、包装破损等），由供销部直接派人处理（给予补充、调换等）。 2）对产品质量问题，由供销部在信息反馈单“有关部门意见栏”填写处理办法，责成有关部门实施并将用户意见调查（回执）带回经质检部验证存档。 ，如用户提出相应人员培训时，由 质检部 负责实施。 质检部 组织相应的技术培训。 1）原辅材料、低值易耗品、包装物采取标牌标识。 标牌上有该材料名称、型号生产厂。