金坛华诚电子(空调压缩机)公司ts16949程序文件汇编(编辑修改稿)

金坛华诚电子(空调压缩机)公司ts16949程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

司的产品能准时交付至顾客。 根据培训考核情况以及员工所掌握得技能情况编制《人员素质矩阵图》。 每季度对《人员素质矩阵图》进行更新。 培训实施 培训计划的更改 有效性评价 年度培训计划 人员素质矩阵图 本资料来 自 1. 目的 推行全面生产预防管理，提高设备综合效益和延长设备寿命周期 ,减少设备维护费用。 2. 范围 适用于为实现产品符合性所需设施和设备。 3. 定义 预防性维护：为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。 预见性维护：基于过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的 活动。 关键设备：在控制计划中有特殊特性要求的过程设备。 4. 过程实现流程 见流程图 5. 过程绩效指标 设备完好率 设备故障停机率 6. 相关文件 设备操作规程 7. 质量记录 记录名称 保存期限 保存地点 设备、计量器具配置申请表 2 年 生产部 生产设备验收单 2 年 生产部 设备、计量器具登记 台帐 更新年 生产部 设备日常点检表 2 年 生产部 设备保养 /周检计划 2 年 生产部 设备保养 /检修记录 2 年 生产部 设备维修 /验 证记录表 2 年 生产部 设备备件清单 更新年 生产部 设备、计量器具报废审批表 2 年 生产部 金坛华诚电子有限公司 文件编号 HDQPM0602 版 次 C/0 生产设施和设备控制程序 页 次 1/4 本资料来 自 过程流程 权责部门 相关说明 生产部 设备申购 根据 公司 发展规划，当现有设备不能满足生产负荷或新产品生产需要增添设备时，由使用部门填写《设备配置申请表》 ,提出设备购置申请。 需要自制或改造的设备由使用部门提出，由技 术部提出设计方案。 总经理 批准 总经理根据新项目展开或现有设备情况，生产部选型比价等资料进行批准。 经批准后由采购人员 具体实施 采购。 自制的设备经总经理批准后，由生产部设备管理员组织加工制造。 技术部 生产部 验收 采购或自制完成的设备，由生产部、技术部一起验收，填写《生产设备验收表》。 不符合要求则退给供方或重新加工，符合则记录于“设备台帐”。 生产部 设备管理员 设备建档 /评审更新 生产部设备管理 员对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在《设备、计量器具登记台帐》上登记。 对于用于汽车行业客户产品的关键设备应在设备、计量器具登记台帐内用记号来标明。 定期对 《设备、计量器具登记台帐》 进行评审更新。 技术部 生产部 交付使用 设备在交付使用前由技术部编写《设备操作规程》经审批后，发放到生产单位。 生产单位按《设备操作规程》进行操作，操作时应注意安全。 必要时对操作工进行培训。 操作工应遵守设备操作规程，合理使用设备，做到“三好”、“二会 ”，三好即“管理好、使用好、维护好”，二会“即会使用、会保养”。 对交付使用的设备定义保养级别： 一级保养：每天 /每周保养； 金坛华诚电子有限公司 文件编号 HDQPM0602 版 次 C/0 生产设施和设备控制程序 页 次 2/4 NG 设备申购 退回 批准 验收 交付使用 设备建档 /评审更新 本资料来 自 二级保养：每月 /每季度保养 三级保养：一年 /二年保养 过程流程 权责部门 相关说明 生产车间 日常点检 生产部设备管理员制定《设备日常点检表》，规定其保养项目，频次，由使用部门编 写并执行，使用部门应保持生产设备之 整齐、清洁、润滑、 调整、锁紧。 生产部 设备管理员 设备维护保养 设备的预防性维护保养 设备的维护其中包含设备的日常保养，如按规定对设备进行润滑清洁等，由操作工每日完成。 设备的保养采用周期保养的方法，由 设备管理员按实际使用情况填写 《设备保养 /周检计划》，由设备管理员 负责按计划进行周期保养，填写《设备保养 /检修记录》。 根据设备说明书、制造商的建议和以往对设 备磨损期的了解，编制设备周期检修计划，填写《设备保养 /周检计划》表。 各车间 根据计划进行设备周期检定，填写《设备保养 /检修记录》。 设备管理员 对生产过程中出现的设备故障进行统计分析，以便采取措施避免问题的重复发生。 生产部 设备管理员 设备维修 操作者在使用设备时，发现有异常现象，应及时关机，保持现状，并向设备管理员汇报。 处于供应商保修期限内的设备由设备管理员通知供应商维修。 超过保修期限且可以自行维修的，由设备管理员负责维修，设备使用单 位配合维修。 设备经维修后，由由生产部主管进行验收，合格后交设备使用人使用。 更换的零件、日期、内容、验收等记录于 《设备维修记录》 上。 金坛华诚电子有限公司 文件编号 HDQPM0602 版 次 C/0 生产设施和设备控制程序 页 次 3/4 设备定期保养 设备维修 日常点检 本资料来 自 生产部 设备管理员 关键过程设备控制 关键设备是指对最终产品的主要质量特征有直接影响的生产设备，制定以下措施： 对关键设备进行标识。 对操作工必须进行知识和技能的培训后才能上岗。 生产部 设备管理员 做好年度维修、保养计划，按计划做好维修保养工作。 过程流程 权责部门 相关说明 生产部 设备管理员 藉由设备故障频率分析 ,掌握常用备品的数量，建立设备备件库存管理一览表，标识出关键设备的备件， 设定安全库存量 ,考虑损坏可能性，避免过渡增加备品数量。 降低因备品缺货而停工机率。 考虑备品供货商运输时间问题，将备品置于供货商处，以降低备品库存金额。 生产部设备管理员负责备品库之管理。 生产部 设备管理员 评价改进 每年一次对设备的状况进行分析、评价，作出改善性提案。 生产部 设备管理员 对可能停用半年以上的设备进行封存，做好防护并标识。 重新使用时需维护并确认完好性。 金坛华诚电子有限公司 文件编号 HDQPM0602 版 次 C/0 生产设施和设备控制程序 页 次 4/4 关键过程设备控制 备件管理 评价改进 封存 本资料来 自 生产部 设备管理员 设备具备以下条件之一者，允许报废。 ，性能无法恢复，达不到技术要求。 严重影响安全，维修或改装费，接近同等性能设备市场价的。 技术落后，能源浪费，污染严重者。 由使用部门提出申请，填好《设备报废审批表》，经生产部审核，总经理批准生效。 生产部 设备管理员 每个月由 设备管理员 计算设备完好率和故障停机率，并不断持续改进。 1. 目的 促进对所要求更改的早期识别，避免晚期更改； 以最低的成本及时提供优良产品使顾客满意。 2. 范围 适用于所有汽车类新产品开发及产品更改的质量策 划。 3. 定义 项目小组：由公司销售、质量、技术、生产、物流、财务、顾客代表等部门相关人员组成的小组； APQP：产品质量先期策划； CP：控制计划； PFMEA：过程潜在失效模式及后果分析； MSA：测量系统分析； 金坛华诚电子有限公司 文件编号 HDQPM0701 版 次 C/0 产品质量先期策划控制程序 页 次 1/8 报废 绩效管理 本资料来 自 SPC：统计过程控制； PPAP：生产件批准程序； PPK：过程性能指数； CpK：过程能力指数。 4. 过程实现流程 见下页 5. 过程绩效指标 开 发周期； 开发成本； PPK 值。 6. 相 关文件 文件和资料控制程序； 生产设施和设备控制程序 采购控制程序 监视和测量设备管理程序； 生产过程管理程序； 纠正预防措施管理程序； 顾客满意度管理程序； 产品防护管理程序； PFMEA 管理办法； 工艺流程卡； 检验卡； MSA 管理办法； SPC 管理办法。 供应商管理办法 金坛华诚电子有限公司 文件编号 HDQPM0701 版 次 C/0 产品质量先期策划控制程序 页 次 2/8 本资料来 自 7. 相关记录 APQP 的所有记录保存于技术部、保存期限与 PPAP 记录一样。 流程 权责单位 相 关 说 明 金坛华诚电子有限公司 文件编号 HDQPM0701 版 次 C/0 产品质量先期策划控制程序 页 次 3/8 本资料来 自 流程 权责单位 相 关 说 明 业务部 总经理 第一阶段：计划和确定项目（确定范围） 形成项目建议书 业务部、技术部通过对市场调查、顾客信息反馈、维修记录、质量信息报告和 顾客的要求等多种信息进行分析，结合自己的构思，书面提出新产品开发构思。 新产品设计开发的类型可分为： ○ 1 全新设计开发的新产品 ○ 2 由基本型派生出的系列产品 ○ 3 产品局部结构改进 ○ 4 产品新增功能 技术部负责填写《项目建议书》，并提交总经理审批。 管理者代表 成立项目小组 总经理委派管理者代表组织成立跨功能的产品质量先期策划小组（ APQP 小组）。 APQP 小组成员由 生产部 、技术部、品管部、业务部等人员组成，客户代表和供应商也可参加。 如有必要，可邀请有关专家参加。 APQP 小组会议应有记录（包括每次会议未能解决的问题），每项措施应明确责任部门和人员。 总经理 APQP 小组 可行性评估 管理者代表组织 APQP 小组成员对所规划的新产品的功能 、结构、尺寸、参数等方面的设计要求进行评估，并填写《可行性分析报告》，评估需包括如下方面的评估内容： ○ 1 市场预测分析 ○ 2 产品技术水平 ○ 3 产品结构的继承性和复杂性 ○ 4 产品零件的加工工艺性， ○ 5 新材料、新工艺的可操作性 ○ 6 生产能力、质量保证能力、时间进度要求。 若 APQP 小组可行性评审认为部分技术要求或部分设计方案还需修改才能达到顾客的要求时，应由业务部对市场调研作进一步分析，或与顾客进一步沟通联系。 分析、联系协调结果应重新召开 APQP 小组会议。 若可行性评审认为新产品开发无法达到或满足顾客的要求时，业务部也应及时通知顾客，放弃该产品的开发。 APQP 小组 项目建议书 若 APQP 小组认为新产品开发可行，应将《可行性分析报告》交总经理，总经理根据评估表批准《项目建议书》，并交 APQP 小组实施。 APQP 小组负责人编制《设计策划书》并进行 APQP 小组成员职责划分。 成立 APQP 小组 可行性评估 项目任务书 项目建议书 本资料来 自 流程 权责单位 相 关 说 明 APQP 小组 开发进度计划 由 APQP 小组负责人编制《产品开发进度计划》，确定各阶段的工作内容和责任人员。 技术部 第二阶段：产品设计和开发 设计输入评审 设计输入资料依据《设计策划书》，包括设计目标、产品寿命、可靠性、耐久性等方面的目标，以及政府环保与安全法规方面的要求。 同时设计输入还包括合同评审时的评审结果。 小组应编制设计输入清单，并对设计输入进行评审，并把评审的过程记录在《设计策划书》内。 技术部。