金吉彩色电镀公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

金吉彩色电镀公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

产品实现过程的策划，制定产品的生产流程、生产工艺、检验要求及验收标准。 b） 负责 对质量管理全过程的监视和测量工作。 c） 按照产品标准和订货合同（或协议），负责原材料进厂到成品出厂全过程的质量控制和检验工作，教育、督促检验员严把质量关，严格做好产品的首检、巡检、完工检，并做好相应的检验状态标识，对错漏检质量负责。 d） 负责质量检验原始记录汇总和分析工作，做 好厂内质量信息收集、分析传递和对生产和记录中的问题，及时提出纠正和预防措施，并向总经理和有关部 门反馈。 e) 负责计量器具的管理、检定或校准工作，维护好使用中的计量器具。 f) 做好不合格品的评审工作和处置工作。 常州 市金吉彩色电镀 有限公司 质 量 手 册 第 5 章第 5 节 第 4 页共 9 页 主题 管理职责：职责和权限与沟通 第 B 版 第 0 次修改 车间主任 a) 认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，全面组织和 指挥车间的生产、质量管理等工作。 b) 根据 生产部 所下达的生产任务，逐项分解并组织实施生产，及时处理生产过程中所发生的设备、产品质量等问题，确保按质、按量、按时完成各项生产计划和技术经济指标。 c) 坚持对员工进行职业道德、技术素质教育，督促员工在生产过程中做好自检和互检工作。 d) 负责 督促、检查员工的安全规范、操作规程和设备维护保养实施情况，抓好现场定置管理和文明生产。 e) 严格 实施管理体系的各项要求并做好相应的记录，随时掌握好生产过程中的各类情况，有解决不了的问题及时向有关部门和领导汇报和协 调，每月向公司汇报当月的生产、质量情况。 采购人员 a) 认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。 b) 做好合格供应方的调查、评价、择优定点工作 并做好记录。 采购应在合格供方名单内进行，若要到非合格供方去采购时要履行相应的审批手续。 c)负责 对不合格 原辅材料 的 调换、退货和索赔等工作。 销售人员 a） 认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。 b） 做好市场调查，掌握产品销售和竞争情况、顾客的需求及其变化情况，为总经理决策和制订本公司方针提供充分依据。 c） 做好用户访问和服务 工作。 d) 负责编制产品销售计划，确保成品资金合理占用，采取有效措施完成销售和货款回笼计划。 e）负责评审及签订产品订货合同。 检验员 a） 认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执 行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。 加强业务学习，不断提高业务素质。 b） 严格按检验规范 、图纸等 的要求，对原材料、半成品、成品进行严格的检验， 不允许 漏检或错检。 c） 严格按质量记录要求填写检验记录，字迹应清楚，并对检验结果负责。 d) 做好检验状态的标识工作，严格区分合格品、 不合格 品， 不得混淆。 e) 在检验前后，检查测量或试验设备是否偏离校准状态。 内审员 a）认真学习 ISO9000 系列 标准，正确理解标准内容。 b）按内审计划编制内审检查表，严格按内审检查表逐项逐条检 查，避免随意性、主观性。 c）负责对纠正措施进行跟踪验证。 d）在日常工作中带头贯彻实施质量管理体系，对严重不符合质量管理体系要求情况应及时向管理者代表汇报。 设备管理员 a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。 加强业务学习，不断提高业务素质。 b） 熟悉各种设备的原理和性能，制定操作规程和维护规程。 c） 管理好设备台账，编制年度检修计划，做好维修记录，适当配制易损备件。 d）督促检查操作人员维护保养工作， 指导、协助检修人员及操作人员进行检修保养，确保设备完好、运转正常。 e) 检查操作人员的操作过程是否符合安全操作规程的要求，督促操作人员做好日常维护保养、设备工具存放整齐、清洁干净。 常州 市金吉彩色电镀 有限公司 质 量 手 册 第 5 章第 5 节 第 5 页共 9 页 主题 管理职责：职责和权限与沟通 第 B 版 第 0 次修改 仓库管理员 a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。 加强业务学习，不断提 高业务素质。 b）对采购回厂的物资，要按采购申请单上的规格、数量核对规格数量，等检验员验收合格后再办理入库手续。 c）仓库物资需分类堆放，堆放要整齐、规范， 通道畅通。 按照型号、规格做到一物一卡，帐、卡、物三相符。 d）收发料要凭收发单，做到规格、型号、数量正确无误。 发料时贯彻先进 先出的原则，做好收发台账，做到 日清 月结，做好报表，保证帐目清楚。 e) 经常通风使库房干燥、清洁，保证物资不受潮、不霉烂变质、不锈蚀，包装不损坏。 工序 操作人员 a） 认真学习执行国家的有关 方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。 b） 严格按操作规程及工艺文件要求操作。 c） 遵守工艺纪律，搞好文明生产 ，产品按指定区域堆放并不得直接落地。 d） 做好操作设备的日常维护保养 ，并做到“三好”、“四会”的要求。 e) 做好生产过程中产品的自检工作， 及时正确、清晰的填写作业记录，对记录数据的真实性、正确性负责。 本公司 的质量管理体系部门职能分配表见表一 本公司 通过培训、会议、告示等方式，让员工明白自己的职责、 权限以及与其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效开展各项活动。 常州 市金吉彩色电镀 有限公司 质 量 手 册 第 5 章第 5 节 第 6 页共 9 页 主题 管理职责：职责和权限与沟通 第 B 版 第 0 次修改 管理者代表 总经理任命 本公司的一名 管理者代表，其职责和权限为： a) 代表总经理按 GB/T 1900120xx 标准建立、实施、保持质量管理体系。 b）向总经理报告质量管理体系的业绩、运行情况及需要改进的情况。 c）确保在公司内提高满足顾客要求意识，以最大限 度地满足顾客的需要。 d) 就质量管理体系有关事宜与外部机构联系。 e) 领导内审，组织开展不合格控制和纠正与预防措施。 f）组织好数据分析工作，为质量管理体系的改进提供依据。 g）组织质量手册的编写，并审核质量手册和批准程序文件和作业性文件。 h）做好质量管理体系的监视和测量工作。 内部沟通 本公司 各部门和岗位之间应就质量管理体系的过程，包括质量方针和目标实现、资源管理、产品实现、测量分析和改进、管理评审等方面情况以及如出现突发事故等紧急信息、员工建议等其他信息及时进行沟通。 通过沟通，使各部门对质量管理体系的有效性有明确的了解，使质量管理体系中的问题得到迅速有效地解决。 沟通的方式和手段有多种，如报告、会议、通知、记录传递和口头交流等。 常州 市金吉彩色电镀 有限公司 质 量 手 册 第 5 章第 5 节 第 7 页共 9 页 主题 管理职责：职责和权限与沟通 第 B 版 第 0 次修改 常州 市金吉彩色电镀 有限公司 质 量 手 册 第 5 章第 5 节 第 8 页共 9 页 主题 管理职责：职责和权限与沟通 第 B 版 第 0 次修改 表一 部门职能分配表 条款 ISO9001 体系要求 总经理 管理者 代 表 综合部 技 术 质量部 生产部 4 质量管理体系 总要求 ★ 〇 〇 〇 〇 文件要求 总则 ★ 〇 〇 〇 〇 质量手册 〇 ★ 〇 〇 〇 文件控制 〇 〇 ★ 〇 〇 记录控制 〇 〇 ★ 〇 〇 5 管理职责 管理承诺 ★ 〇 〇 〇 〇 以顾客为关注焦点 ★ 〇 〇 〇 〇 质量方针 ★ 〇 〇 〇 〇 策划 ★ 〇 〇 〇 〇 职责、权限与沟通 职责和权限 ★ 〇 〇 〇 〇 管理者代表 〇 ★ 〇 〇 〇 内部沟通 ★ 〇 〇 〇 〇 管理评审 ★ 〇 〇 〇 〇 6 资源管理 资源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 人力资源 〇 〇 ★ 〇 〇 基础设施 〇 〇 〇 〇 ★ 工作环境 〇 〇 〇 〇 ★ 常州 市金吉彩色电镀 有限公司 质 量 手 册 第 5 章第 5 节 第 9 页共 9 页 主题 管理职责：职责和权限与沟通 第 B 版 第 0 次修改 表一 部门职能分配表 条款 ISO9001 体系要求 总经理 管理者 代 表 综合部 技 术 质量部 生产部 7 产品实现 产品实现的策划 〇 〇 〇 ★ 〇 与顾客有关的过程 〇 〇 ★ 〇 〇 设计和开发 / / / / / 采购 〇 〇 ★ 〇 〇 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 〇 〇 〇 〇 ★ 生产服务提供过程的确认 〇 〇 〇 〇 ★ 标识和可追溯性 〇 〇 〇 〇 ★ 顾客财产 〇 〇 ★ 〇 〇 产品防护 〇 〇 〇 〇 ★ 监视和 测量设备 的控制 〇 〇 〇 ★ 〇 8 测量、分析和改进 总则 〇 ★ 〇 〇 〇 监视和测量 顾客满意 〇 〇 ★ 〇 〇 内部审核 〇 ★ 〇 〇 〇 过程的监视和测量 〇 〇 〇 ★ 〇 产品的监视和测量 〇 〇 〇 ★ 〇 不合格品控制 〇 〇 〇 ★ 〇 数据分析 〇 ★ 〇 〇 〇 改进 〇 ★ 〇 〇 〇 说明： “ ★” 为主管部门或人员，“〇”相关部门或人员， “ /”为删减过程 常州 市金吉彩色电镀 有限公司 质 量 手 册 第 5 章第 6 节 第 1 页共 1 页 主题 管理职责：管理评审 第 B 版 第 0 次修改 管理评审 总则 总经理负责对质量管理体系应按策划的时间间隔每年至少进行一次评审， 且两次评审时间间隔不超过 12 个月， 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，总经理主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。 管理者代表负责编制管理评审计划，负责对管理评审报告中提出的改进措施进行跟踪和验证。 各部门负责人参加管理评审会议。 管理评审的对象为质量方针、质量目标、质量管理体系，包括评价质量管理体系改进的机会和变更需要等。 管理评审形成的记录均应由 综合部 保存。 评审输入 批准后的管理评审计划应发到参加管理评审的有关人员，有关人员应按要求准备好须提交的有关管理评审的输入资料，其内容包括： a) 内、外部质量管理体系审核结果； b) 顾客的反馈及满意程度的测量； c) 过程的业绩及产品符合性； d) 纠正和预防措施的实施情况； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变更，如企业内、外部环境等； g) 改进的建议； 按期召开 管理评审会议，与会人员根据输入的资料就质量方针、质量目标、质量管理体系进行评价，评价其是否需要变更。 评审输出 管理者代表负责做好会议记录，负责编制管理评审报 告（即管理评审的输出），管理评审报告中应写明评审的结论，包括对质量 管理体系及其过程有效性、产品、资源需求。 进行改进的措施和行动。 相关文件 JJ/QP00420xx 《管理评审控制程序》 常州 市金吉彩色电镀 有限公司 质 量 手 册 第 6 章第 1 节 第 1 页共 1 页 主题 资源 管理：资源提供。