金佳业led照明科技公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)

金佳业led照明科技公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

负责设备采购。 五、内容： 5． 1．作业流程（见下页） 作业流程 ﹕ 责任单位 相关说明 相关记录 验 收 使用中维护保养与维修 保养维护与维修效果评测 设备报废 申 购 需求规划 相关单位 相关使用部门 使用部门 APQP 《 购 物申 请单 》 相关单位 /技术员 《 设备履历表》 相关单位 《设备能力评估报告》 使用部门 《设备报废申请单》 《设备设施一览表》 《设备周保养记录表》 《设备保养点检记录表》 《设备维修申请单》 《设备验收报告表》 《设备定期维护保养记录表 》 《设备维修记录表》 深圳市金佳业科技有限公司 编号： JJYQP007 版本： 文件名称 : 设备管理控制程序 页数 :3/3 日期： 5． 2．流程说明： 5． 2． 1．设备的申购： 5． 2． 1． 1．因 APQP之购买需求，由申请部门填写《购物申请单》，由本部门主管审核后，送总经理批准后交采购部进行采购。 5． 2． 1． 2．采购依据《采购 控制程序》在订购设备时，对于生产设备之功能、规格（精度），须按上级核准要求执行。 5． 2． 2．设备的验收、排号与摆放 5． 2． 2． 1．设备入厂时，使用部门须针对外观、品名、数量严格验收。 5． 2． 2． 2．使用部门验收设备之后，进行相应安装并投入试用阶段，在设备使用的试用期过后，如使用部门确认合格，不影响品质，则由使用部门开具《设备验收报告表》，会签至部门最高主管及相关单位，并同时将《设备验收报告表》交予 文控中心 一联，由 文控中心 对其设备进行编号并登记。 5． 2． 2． 3．使用部门的机械设备，以 文控中心 制订的设备 编号为标准来识别各机器设备，并将所有的机器按生产的区域总于《设备设施一览表》上，使用部门可依部门需要对机器设备以流水号来编排（例： ……）。 5． 2． 2． 4．使用部门的设备在有移动的时候，该部门的流水号可以重新修订，但设备的设备编号依旧不变。 5． 2． 3．设备维护、保养： 5． 2． 3． 1．设备使用部门在每种设备所规定的日期内，以每日的保养项进行定期的维护、保养。 5． 2． 3． 2．根据不同设备使用情况，对设备性能零配件的磨损、老程序等因素做出周期性保养计划，具体划分如下表： 等级区分 一 级 二 级 三 级 负责单位 使用部门 使用部门 制造厂 /代表商 执行人员 操作者 /技工 操作者 /技工 专业技术人员 保养周期 每天保养 每周保养 依需求 职责 保持机器设备之状况及性能 机器设备性能检查与故障排除 精度检查及一级以上检修 工作内容 检查、清洁、润滑、简易调整 检验、修理、润滑、 调整及更换零件 一、 二级无法完成的 检修、校正、安装等 5． 2． 3． 3 各操作人员或技工（机修）负责上班前的执行每天的一级保养、维护工作，并将检验结果记录于《设备定期维护保养记录表》。 5． 2． 3． 4 二级 保养维护工作，由相关单位按计划进行定期维护（每七日为单位）保养，并将检查结果记录于《 设备周保养记录表 》上。 深圳市金佳业科技有限公司 编号： JJYQP007 版本： 文件名称 : 设备管理控制程序 页数 :3/3 日期： 5． 2． 3． 5 三级保养维护工作，应由机器设备维护保养员或机修依需求，由采购部联系供应商进行检修，检修完成后，应将检修结果记录于《设备履历表》中做参阅。 5． 2． 3． 6 根据不同设备的使用情况，各部门应每半年（或每季度）进行一次大保养，并将具体的保养项目与保 养结果记录于《设备点检保养记录表》。 5． 2． 4设备的操作与维修： 5． 2． 4． 1设备使用部门，根据《设备操作说明书》，对其操作者进行相应之培训后方可上岗。 5． 2． 4． 2 当生产设备发生异常而非操作人员本身所能克服时，应由其使用单位填写《设备维修申请单》申请维修并同时在机台旁做“待修”标示。 5． 2． 4． 3长其不用（超过 1个月）之机器设备，应每月做一次二级保养。 5． 2． 4． 4 对经维修后之设备，应将维修结果记录于《设备维修记录表》上，并呈单位主确认，如需更换器件，应将其原因记录《设备履历表》内供参考。 5． 2． 4． 5技术人员在交接班时，当班之技术人员应以书面或口头形式向接班人员汇报当日机器运转状况。 5． 2． 5设备评测 5． 2． 5． 1 各使用部门或机器设备维护管理员 (技术工 ),对其使用的设备应做相应的能力评估 品质状况不稳定的机器以半做做一次评估 ,其余设备视情况而定 ),将结果填写在《设备能力评估报告》上。 5． 2． 6设备报废 5． 2． 6． 1 对于不能修复的设备，应由使用单位填写《设备报废申请单》的形式，申请报废，经部门主管审核，副总经理或总经理核准后交物控部处理。 5． 3一般安全规定： 5． 3． 1相关责任单位应就 安全防范机器对人损伤上做改善对策。 5． 3． 2各类生产设备禁止非经培训人员操作。 5． 3． 3工作场所之走道，经常保持畅通，严禁堆放杂物。 5． 3． 4当机器设备使用完毕后，应立即关闭开关；当停电或停气时，应关闭电源开关或气阀。 六 、 相关文件和记录 设备设施一览表 设备验收报告表 设备定期维护保养记录表 设备履历表 设备维修申请单 设备能力评估报告 设备周 保养记录表 设备维修记录表 设备点检保养记录表 深圳市金佳业科技有限公司 文件编号： JJYQP008 文件名称： 与客户有关过程控制程序 版 本 号 生效日期 制 作 审 核 批 准 修改内容 深圳市金佳业科技有限公司 编号： JJYQP008 版本： 文件名称 : 与客户有关过程控制程序 页数 :1/2 日期： 目的 通过对客户 要求的确认 ,客户订单、合同评审 ,确保准确理解与落实客户的要求 ,使产品质量能满足客户需要 ,保证按时按质交货 ,最终达到客户满意 . 适用范围 本程序适用于公司产品订单的合同评审、确认 . 权责 市场部负责客户要求的确认、组织订单合同评审工作并负责对合同内容的合法性、完整性、责任明确性、生产可行性、价格、交货时间及结算方式进行评审 . 市场部负责对订单合同中有关工程技术要求和客户磁盘文件格式以及品质要求进行评审 . 作业内容 订单合同的接收、客户产品相关要 求的确定 ,由市场部相关业务人员就产品方面的要求与顾客进行沟通、确认 . 确认的内容包括 : (1) 产品方面的要求。 (2) 合同方面的要求。 (3) 法律法规的要求 . 合同评审 市场部业务人员接到订单后 ,对合同内容的合法性、完整性、交货时间、生产能力、价格、结算方式等进行评审 . 市场部 ,工程部 ,品管部 ,生产部 对合同的技术、工艺、品质要求进行评审 . 市场部经理或 市场部业务助理依据《订货合同书》要求以及以上评审结果，得出总的意见，没有问题后，签字盖合同专用章，合同正式生效 ,并下发生产 . 合同的下达 评审合格的订单合同 ,由业务助理以《合同评审单》的形式下达至生产计划部 ,由计划部安排生产 ,同时转发一联《合同评审单》给工程制作资料 . 合同的更改 深圳市金佳业科技有限公司 编号： JJYQP008 版本： 文件名称 : 与客户有关过程控制程序 页数 :2/2 日期： 当客户提出更改合同时 ,市场部需重新按 要求进行评审 ,由市场部通过《合同更改评审单》知会 生产部 或其它相关部门更改资料 . 当本公司提出更改合同时 ,更改提出部门以电话、传真方式知会市场部 ,由业务员及时与客户取得联系 ,并记录协商结果。 注：对于由于市场及客户临时库存等原因及客户所默认的出货期比原交货期延期 2 天之内的订单，不属合同更改范围管制之内。 品质信息传递 :由市场部将品质信息 (如客户投诉 )通过《客户质量投诉单》传递给相关部门处理 . 品质信息处理结果跟踪：由 品管部 及市场部进行处理结果跟踪，并将处理结果记录在相关的《客户投诉一览表》中。 质量目标的统计、分析 由相关部门每季度对准时交货率及客户投诉率进行统计 ,并与目标进行比较 ,对未达成目标的 ,提出原因分析及改进对策具体按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》执行 . 记录处理 合同及评审的相关记录由市场部负责保管 . 相关文件和记录 《纠正措施控制程序》 《预 防措施控制程序》 《合同评审单》 《合同更改评审单》 《客户质量投诉单》 《订货合同书》 深圳市金佳业科技有限公司 文件编号： JJYQP009 文件名称： 采购控制程序 版 本 号 生效日期 制 作 审 核 批 准 修改内容 深圳市金佳业科技有限公司 编号： JJYQP009 版本： 文件名称 :采购控制程序 页数 :1/3 日期： 目的 本文件规定了采购工作控制程序 ,明确评审采购文件的职责和选择合格供应商进行采购 . 适用范围 本程序适用于公司生产材料的采购 . 权责 采购负责选择合格供应商签订和履行采购合同 ,保证采购材料质量和及时交货 ,负责组织评估原物料供应商 ,填写《供应商调查表》 ,建立供应商档案交文控统一存档备份 . 经部门主管审核 订购单 ,经副总经理批准后订货 . 品管部 负责进料检验 . 作业内容 采购程序 物控部 根据客户订单对照库存量及产量预测估算物料需求量 ,开具《 购物申请单 》 ,由副总经理批准后转采购 ,特殊和批量大的物料须经总经理批准 . 采购根据审批的《 购物申请单 》向合格供应商下发《订购单》 ,同时复制一份《订购单》给货仓 ,以便于收货 . 《订购单》需包含物料的品名、规格、型号、数量、单价、交货方式、交期等内容 . 采购资料的控制 所有供应商的相关资料均由采购统一管理存档 . 物料进度的跟进 :由仓管根据《订购单》复印件核对到货日期 ,将逾期未到货的 ,及时反应给采购 ,由采购负责落实 . 品管部 对物料进行检验或验证 ,确认合格后仓管人员方可办理入库手续 供应商评估控制程序 供应商分类 : (1) 原材料供应商 (2) 辅料供应商 合格供应商的基本条件 : 有良好的质量保证系统 ,原材料性能符合公司《进料检验控制程序》中的规定。 深圳市金佳业科技有限公司 编号： JJYQP009 版本： 文件名称 :采购控制程序 页数 :2/3 日期： 价格合理。 具有长期的供应能力和交货准时。 良好的售后服务。 评估方式 ,包括以下几种 : 供应商的现场评估 . 由采购会同 品管部 对原材料供应商进行现场考察 ,根据 ISO9001 质量保证要素进行评估 ,。