金伟纳卫浴公司gbt28001-20xx、iso19001质量手册(编辑修改稿)

金伟纳卫浴公司gbt28001-20xx、iso19001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

区域的安全管理。 C． 采购课  负责根据采购单要求采购合格物料；  负责供应商的选择、评价和定期评价；  负责新材料的报价及采购合同的管理 ；  负责评估供应商交期达成状况； 10． 3） SST 厂 /STS 厂  负责生产任务的按时完成；  负责在人、机、料、法、环各方面考虑职业健康安全因素；  负责制造过程中各环节的制程改善工作；  负责生产制造成本的控制，及制造过程中物料损耗的控制及提升；  负责生产机台设备的维护和保养；  负责生产技术的提升；  负责产品制作过程中的设计、工程改善工作。 10 . 4）生技课  负责公司固定资产的管理；  负责公司所有设备的登记、编号；  负责制订并执行生产机台设备、模具的维护和保养计划；  负责生产设备的维修和改造；  负责参与新购设备的调试及验收；  负责本部门人员的安全工作，确保无安全事故；  负责公司内部的工务性工作。 B． 部门的职责分配可参见附件 2《管理体系各主要要素活动的组织分工》 管理者代表 A. 总经理在公司的管理层中依据管理体系的需要任命管理者代表，赋予其直接向总经理反馈管理体系信息的权力。 B. 管理者代表应密切关注与相关方有关的信息，主动与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通交流，了解有关相关方要求的各方面信息，及时组织整理、分析和汇总，以书面形式呈报总经理或下发各单位，促进满足相关方要求意识的形成。 内部沟通 建立相应的传达和汇报渠道，利用各类会议、文件、记录、通报等方式，确保在不同的部门、不同的岗位之间，及时对生产经营的完成情况、管理目标的达成、法律法规信息、 紧急状态下的职业健康安全信息 及相关方抱怨等信息进行沟通，为组织内部的持续改进营造一种良好氛围。 员工可通过会议、联络单、意见箱等形式，以及职工代表、工会组织等渠道反馈有关意见和建议。 有关内外部协商与沟通的详细内容见《协商与沟通管理办法》的有关规定。 管理评审 公司制定并实施《管理评审程序》，对公司的管理体系进行定期 和不定期评审，规定评审输入和输出的内容，确保持续的适宜性、有效性和充分性，以满足 GB/T 1900 GB/T 28001 标准和本公司的管理方针和目标的要求。 定期评审期限为每年一次。 当公司处于下述其中之一项情况时由总经理判断，有必要时提出不定期评审： A. 组织机构或机构职责有较大变更时； B. 内部或外部管理体系审核发现体系有重大不符合时； C. 连续发生重大质量、职业健康安全事故或接到相关方重大投诉时； D. 其它。 每次的管理体系评审要进行记录，并由文控中心保存。 文件索引： 《管理评审程序》、《协商和沟 通管理办法》、《管理体系策划程序》 6 资源管理 资源的提供 为了实施和改进管理体系的各个过程，为了满足相关方的要求，使其满意，公司各级管理人员应及时识别、确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、物资及相关资金需求的满足等方面，以 保证管理体系的有效运行和管理目标的实现。 总经理鉴定资源需求，各有关部门具体负责实施资源的配置。 人力资源 总则 人力资料部负责全公司劳动人事的管理工作，根据公司生产经营和管理体系的需要适当安排、招聘、辞退相关专业人才和操作人员 ，也包括临时雇用的人员和供方人员（必要时），这些人员应具备完成规定职责的能力。 人力资源部 组织各部门编制相应岗位职责与资格要求，明确每一个岗位工作人员的学历、培训、工作技能、工作经历及其他方面的具体要求，经 Aamp。 H 总部负责人审批后，作为人员招聘、工作分配和考评的主要依据。 能力、意识和培训 公司制定并实施《培训管理程序》，通过对各类人员能力和意识的考评，明确培训要求、培训方法，确保员工能满足工作规定的要求。 A. 人力资源部根据公司发展方向和基本培训需求，以及各部门的培训申请，编制外训年度培训计划，经 Aamp。 H 本部负责人批准后实施。 确保与管理体系有关的所有人员都能具备所从事工作必须的能力（资格）和意识。 B. 人力资源部统一安排各部门员工外派的培训，并对员工培训的内容、考核成绩进行记录。 C. 各部门主管负责编制本部门内部年度培训计划，并负责实施、考核及记录。 D. 特殊工作人员（包括特殊工序操作人员、电焊工、电工、计量检定员、机动车辆驾驶员、检验人员、内审员、义务消防员等）除按要求进行相应培训外，还要对这类人员进行资格考核和认可，并予以记录。 只有通过考核认可或资格确认人员才能上岗作业或工作。 E. 人力资源部对职工培训记录以及教育、 工作经历、技能或资格等相关资料予以保存。 F. 每一有关职能与层次的人员应意识到：符合公司管理方针、程序及符合质量和职业健康安全管理体系要求的重要性；他们工作职责（包括应急准备与响应要求的作用和职责）及重要性；在工作活动中实际的或潜在的质量、职业健康安全影响，以及个人的改进对管理目标的贡献；偏离规定的运行程序和作业指导的潜在后果； G. 培训效果评估 a) 通过理论考核、实际操作、业绩评定和观察等方法，并参考员工的教育、经历和资格的相关记录，评价经过培训的人员是否已具备了所要求的知识、能力和意识；或采取其它措施以满足员工符合 规定的要求，并评价所采取措施的有效性。 b) 每年底由人力资源 部 组织相关部门进行培训效果的评估，以便更好地制定下年度的培训计划，开展培训工作。 基础设施 公司制定并实施《设备管理程序》以对生产设备及设施的管理。 各分厂负责各自职权范围内的生产设备的管理。 各部门提出新增专用设备、备品配件购置申请，报主管部门审批。 设备设施到货后由生技课验收、调试或确认，并记录于“验收单”。 建立所有“设备清单”。 对于影响职业健康安全的设备须编制相应的安全操作、保养规程，其他设备是否需要编写，由各分厂根据设备操作的 复杂程度及操作工人的熟练水平决定；设备有安全操作、保养规程时，应对操作人员进行培训，设备无安全操作、保养规程时，由班、组长或相关主管对操作者在上岗前进行实际操作能力的培训或确认； 设备的日常保养由操作者执行，组长或相关主管负责监督检查； 生技课负责针对需要进行定期保养的设备设施编制“设备设施检查保养周期表”，报生技课负责审批后执行。 设备设施的报废：对于不符合法规要求、不能通过修复改造达到使用要求或修复改造费用高于更新费用时，应报副总批准后进行报废处理；报废的设备设施需挂报废牌或隔离存放于独立区域。 办公室 根据活动、管理、服务需要提供适宜的电话系统、计算机网络系统、消防设施及其他办公设施，并加以维护，以确保服务质量及各项活动的实施，同时负责环境管理相关的设备设施。 劳动保护用品由行政课及各使用部门负责按《劳动保护用品管理规定》执行。 行政课、财务部对基础设施的新建、改扩建项目进行审核，确保“三同时”的落实，总 经理负责项目的批准，各职能部门负责项目的实施和进行适当的维护。 监视和测量装置管理 公司制定并实施《监视和测量装置控制程序》，确保对监测设备、仪器（包括试验软件）的控制。 实验室根据管 理要求，确定监测项目及精度，选用适当的设备、仪器。 实验室负责生产与安全监测设备、仪器的验收，验收合格、标识后才能投入使用，并建立设备及仪器台帐。 对有影响产品质量、职业健康安全绩效的仪器应按规定的周期或使用前对照与国际或国家承认的有关基准有已知有效关系的设备进行校准和调整。 当不存在已知有效基准时，用于校准的依据应形成文件，如果试验软件或比较标准用作监测手段时，使用前应加以校验，并按规定周期加以复检。 为识别监测仪器的校准状况，校准合格的仪器贴上“合格”标签，并标明有效期，使用部门应保持仪器标签完好、清晰。 实验室管理监测设备、仪器的台帐，制定设备、仪器的“周期检修计划”或“周期检定计划”。 并保存监测设备、仪器的校准及检修记录。 在校准中发现监测设备、器具失准的或有故障时，实验室要将失准情况及时通知使用部门，由 使用部门对其已监测结果重新评价或验证。 实验室要及时维修，并在处理前应有停用标志。 使用部门应保证监测设备、仪器有适宜的环境条件。 确保监测设备、仪器不因搬运、防护和贮存条件影响其准确度和适用性。 为防止精密、关键性监测设备因使用不当而使其校准失效，操作者应按设备、仪器作业指导书规定执行。 有关人员要经过适 当培训。 监测软件，在初次使用时应由软件提供商和公司技术人员共同调试确认。 使用人员应采取措施确保软件的正确使用、维护，确保不被随意更改、损坏。 当软件有问题被修正时，应重新确认其适用性。 6． 5 工作环境 各分厂负责确定工作环境中相关的人和物的因素（如工作方法、环境、人体工效、温湿度、清洁度等）并创造良好的工作环境， 应对为实现产品、职业健康安全要求的符合性所需的工作环境进行控制，在相关的工艺作业指导书、管理方案中规定产品、设备和环保、职业健康安全活动所需的工作环境条件和防护要求，并积极开展 5S 活动，创造整洁、文 明、安全的工作环境，以实现产品的质量要求和良好的职业健康安全绩效。 文件索引： 《工作环境控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《设备管理程序》、《培训管理程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《劳动保护用品管理规定》 7 管理绩效的实现 管理绩效实现的策划 管理绩效实现的策划包括产品实现的策划和职业健康安全绩效实现的策划。 过程的识别 实现过程的策划是确保产品质量、职业健康安全绩效符合要求或期望的保证，产品质量、职业健康安全绩效的实现是由一系列有序的过程和子过程来完成的，应识别、确定这些过程 ，并分析过程的关系及影响因素，形成与管理体系相一致的要求。 在策划管理绩效实现的过程中，应确定以下内容： A. 明确规定各项活动的职责和权限，确保相关人员能充分理解。 B. 确定相关人员能满足其岗位能力要求，能力不足时应采取相应措施，如招聘、培训等。 C. 明确规定各个过程的输入和输出，确定应达到的管理目标。 D. 必要时，针对相应的产品、职业健康安全项目和过程，编制程序文件或作业指导书，提供必备的资源和设施。 E. 确定关键过程、重要风险及其控制点，明确其是否需验证、监测和确认，提出验收、监测标 准。 F. 明确过程及其产品、职业健 康安全活动应必备的记录，以提供体系有效运行的书面见证。 G. 当本公司现行的管理体系文件的通用部分不能满足特定的产品、项目或合同的特殊要求时，公司内与质量有关的各部门应根据生产和产品的特点及时编制质量计划。 H. 必要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的产品和测试设备。 与相关方有关的过程 产品、职业健康安全要求的确定 为确保顾客完全满意，按《与顾客有关过程控制程序》通过市场调查、竞争对手分析、水平对比等识别和确定顾客的需求与期望。 包括 : A. 顾客明确规定的产品要求，如：质量特性、交付要求 、产品的支持要求等； B. 顾客潜在的要求； C. 产品有关的义务，如产品的安全性、法律法规要求、强制性标准要求、环保和其它社会要求等； D. 公司所确定的任何附加要求如企业标准等。 为确保符合相关方职业健康安全要求并持续改进职业健康安全绩效，应按《危险源识别与风险评价程序》、《法律、法规的识别及评价程序》和《文件和资料控制程序》，识别公司场所、活动、产品和服务中，或其他与相关方有关的事项中，存在的或潜在的影响职业健康安全的各类因素，并识别出各类因素相关的法律法规及其他要求。 产品、职业健康安全要求的评审 A.。