迪鑫工业设备公司压力管道安装、改造、维修质量控制程序文件(编辑修改稿)

迪鑫工业设备公司压力管道安装、改造、维修质量控制程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

对工程施工项目的设计、施工进度、交工期、采购等进行评审。 3． 3 总经理审批特殊合同的评审表。 4．程序 4． 1 办公室负责收集汇总顾客对施工质量的需求和期望，主要包括： a).顾客明确的（含口头）工程施工要求（如质量、交工期、保修、价格等）。 b).顾客虽没有明确要 求 ,但预期或设备使用所必要的要求 (潜在要求 ),应作出承诺。 c).顾客没有规定 ,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4． 2 合同评审 4． 2． 1 合同评审应在投标、合同签定之前进行，并确保： a).质量要求 (含顾客的和公司自行确定的 )得到规定。 b).顾客没有以文件形式提出的要求得到确认。 c).与以前表达不一致的要求（如报价等）已解决。 d).公司有能力满足规定要求。 4． 2． 2 合同分类 a). 常规合同 :按国家定额标准，公司预算合同规定的要求。 b).特殊合同：常规合 同以外的所有临时性合同，该合同应进行评审。 贵州迪鑫工业设备工程有限公司 文件编号 DX/CXD0720xx 压力管道安装改造维修 :程序文件 第 13 页 共 3 页 4． 2． 3 合同评审按下列流程图进行 办公室与顾客洽谈谈投标意向 办公室组织相关部门识别顾客需求制作投标书、准备 办公室组织对标书进行评审 是否中标 结束 否 是 识别顾客需求准备合同草案 是否常规合同草案 是 办公室组织相关部门对合同要求评审 否 无 有 无 施工能力 有无不确定条款 有 有 与顾客协商解决 总经理批准工程要求评审表 签定合同 无 贵州迪鑫工业设备工程有限公司 文件编号 DX/CXD0720xx 压力管道安装改造维修 :程序文件 第 14 页 共 3 页 4． 2． 4 对特殊合同，除办公室进行评审外 ，技术部门对施工能力、工程部对确保质量要求和检测能力进行评审，并在《合同评审表》中签字确认，报总经理批准。 4． 3 合同签订及变更 4． 3． 1 合同评审后，由办公室代表公司和用户签订合同，并将合同相关文件发到相关部门，作为设计、施工、检验和交工的依据。 4． 3． 2 办公室负责合同执行的监督，根据需要及时将有关信息与顾客沟通。 4． 3． 3 由于某种原因对合同中某种要求需要变更时，由办公室负责和顾客协商一致，通过有关部门，并按《文件控制程序》处理。 重要的变更在必要时需再评审。 4． 4 合同执行 合同 执行过程中由办公室负责将执行情况及时与顾客沟通，交工后收集顾客的意见，妥善处理顾客投诉，并执行《顾客满意程度测评程序》。 5．相关文件 5． 1《文件控制程序》 5． 2《顾客满意程度测评程序》 6．质量记录 6． 1《合同评审表》 6． 2《合同》 贵州迪鑫工业设备工程有限公司 文件编号 DX/CXD0820xx 压力管道安装改造维修 :程序文件 第 15 页 共 2 页 08．采购控制程序 1．目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合要求。 2．适用范围 适用于工程施工所需原材料、阀门、管件、器材和另部件等的采购，对外加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。 3．职责 3． 1 资源部负责对供方进行评价，根据业绩建立供方档案，编制《合格供方名录》制定采购计划、执行采购作业。 3． 2 工程部提出采购物资技术标准。 3． 3 总经理根据生产和资金状况批准《采购计划》。 3． 4 管理者代表批准《供方评定记录表》。 4．程序 4． 1 对供方的评价 a)资源部根据物资技术标准和施工需要 ,通过对物资的质量、价格、供货期及服务等进行比较 ,选择合格供 方 ,编制《供方评定记录表》 ,由此编制《合格供方名录》。 对同类重要物资应选择两个以上的合格供方，并规定对供方的控制方式。 b)对重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量、价格、交货期等的能力。 c)第一次供应重要物资的供方，除提供证明材料外，必要时须经样品测试或试用，合格后才能供货。 d)供方产品出现严重质量问题，资源部发出《纠正预防措施处理单》，限期改进，若两次处理单仍无明显改进，取消供货资格。 4． 2 采购 a).资源部根据《施工计划》编制《月采购计划》或《临时采购单》 ,报总经理批准实施。 b).资源部应在《合格供方名录》中选择供方。 贵州迪鑫工业设备工程有限公司 文件编号 DX/CXD0820xx 压力管道安装改造维修 :程序文件 第 16 页 共 2 页 c).第一次在合格供方采购重要物资，应签订《合同》，并明确品名、规格、质量要求、技术标准、验收条件、供货期及违约责任等条款。 d).采购时采购员应提供有效的技术要求给供方。 4． 3 采购产品的验证 a).验证活动包括检验、测量、观察、工艺验证、质量证明文件等。 b).验证方式可采用资源部进货验证、顾客在现场验证、本公司在供方现场验证等。 c).顾客验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。 4． 4 采购资料由资源部负责保存和管理。 5．相关文件 5． 1《改进控制程序》 5． 2《施工过程的测量和监控程序》 6．质量记录 6． 1《供方评定记录表》 6． 2《合格供方名录》 6． 3《纠正和预防措施处理单》 6． 4《月采购计划》 6． 5《临时采购单》 6． 6《采购合同》 贵州迪鑫工业设备工程有限公司 文件编号 DX/CXD0920xx 压力管道安装改造维修 :程序文件 第 17 页 共 2 页 09．施工和服务控制程序 1．目的 对工程施工和服务过程进行有效控制，以满足顾客需求和期望。 2．适应范围 适用于工程施工过程、交工和交工后的活动。 3．职责 3． 1 资源部负责施工过程控制，设施维护保养。 3． 2 工程部负责编制相应的工艺规程、作业指导书。 3． 3 工程部负责工程的验收、标识和可追溯性控制。 3． 4 办公室负责工程的交工和后期服务。 3． 5 总经理负责《施工进度计划》审批。 4．程序 4． 1 信息和施工计划 a).主要信息为设计输出文件，施工实现过程策划，顾客要求评审输出， 关键和特殊过程作业指导书等。 b).办公室组织编制《施工进度计划》 ,经总经理批准后实施。 进度计划根据供应、施工难度等情况变化进行修改，并执行《文件控制程序》。 c).工程部检查进度计划执行情况，及时协调并作好记录，重大问题随时向总经理报告。 4． 2 过程确认和监控。 a).按施工组织设计或施工方案的流程进行。 b).关键过程和特殊过程应编制工艺或作业指导书 ,国家有规定的应按国家相关规范进 行。 若本公司无能力实施的，应请有资质的部门或人员来进行。 c).过程确认还包括公司现有设施采用的工艺方法和操作人员能否胜任，否则应配备、培训和改进。 d).为了保证施工质量，工程部在实施过程中应作好记录，并配合其它部门进行必要的试验，以确定最佳工艺过程和工艺参数。 贵州迪鑫工业设备工程有限公司 文件编号 DX/CXD0920xx 压力管道安装改造维修 :程序文件 第 18 页 共 2 页 e).对施工服务运作实施监控，应配适用的测量和监控装置，做好三检，并执行《过程控制程序》。 4． 3 工程施工 过程和交工应注意事项 a).从原材料、附件内部加工、贮存、运输到交工的各阶段 ,都应有防护、防止生锈、变质、损坏和受到污染或错用。 b).按合同和顾客要求提供完整竣工资料。 c).工程施工完成后，应经甲方、监检方和质监部门验收合格。 4． 4 工程交工后的活动 a).办公室负责后续服务的组织 ,协调工作 ,征求用户意见 ,。