远东万安特种石油制品公司质量手册(编辑修改稿)

远东万安特种石油制品公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

司《年度培训计划》的制定及监督实施； c)负责本公司新员工的安全教育、公司规章制度的培训等。 各部门 a)编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》； b)负责本部门员工的岗位技能培训。 总经理 批准公本公司《年度培训计划》，批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》。 管理者代表 负责批准部门员工内部《岗位工作人员任职要求》。 4 程序 人员安排 承担质量管理体系规定职责的人员应具有相应的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。 各部门负责人编制本部门《岗位工作人员任职要求》，报管代审批。 办公室编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》，报总经理审批。 部门负责人应至少满足下列之一： a)具备相关专业的技术职称； b)大专以上学历，并已工作二年以上； c)受过相关的职业培训； d)具备三年以上相关工作经历。 《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。 培训、意识和能力 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等 ，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 新员工培训 a)基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量、安全和环境意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 在进入公司一个月内，由办公室组织进行； b)部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行； c)岗位技能培训：学习工艺文件、熟悉所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行。 特殊工种工作人员培训 a)电气焊工、计量员、电工、锅炉工、驾驶员等需取得国家授权部门相应 的培训合格证书； b)质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 人力资源 总页次 27/55 版本 C/0 页次 2/2 通过教育和培训，使员工意识到： a)满足顾客和法律法规要求的重要性； b)违反这些要求所造成的后果； c)自己从事的活动与公司发展的相关性。 评价所提供培训的有效性 a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； b)办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门 员工进行现场抽查，对不能适应本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 办公室负责建立、保存员工培训档案。 培训计划及实施 办公室每年年底根据本年度培训情况及各部门培训要求情况，制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发至各部门，并监督实施。 每次培训相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容等，培训后将有关记录等交办公室存档。 如因 特殊情况需增加培训的 ,应得到公司总经理的批准。 5 相关文件 部门《二级文件》。 6 质量记录 《年度培训计划》。 《培训记录表》。 《培训签到表》。 基础设施和工作环境 总页次 28/55 版本 C/0 页次 1/2 1 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境。 2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，及与产品相关的工作环境。 3 职责 生产设备科负责对本部门的生产设施、设备、检测仪器和所 涉及的工作环境进行统一管理。 其他部门负责本部门设施的日常维护和管理。 4 程序 生产设施的识别、提供、维护和报废 设施的识别 本公司设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、生产设备、化验仪器、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施等。 设施的提供 各部门根据使用要求及公司发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、用途、技术参数、数量等，报总经理批准后采购； 设施的验收 a)对采购的设施，由使用部门和相关部门共同验收，必要时由使用部门在《设施验收单》上签字验收，并形成记录。 《设施验收单》及相关资料由各相关部门自行保管。 b)低值易耗的设施、物件等由仓库凭合格证办理入库手续。 设施的使用、维护和保养 a)对于大型、精密设备或仪器必须有操作规程，相关操作人员应由相关部门技术负责人培训、考核合格后上岗。 b)生产设备科规定《设施日常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。 c)生产设备科每年 12月份组织相关人员对公司生产设备进行全面检修，排查隐患故障，确保正常、安全生产。 d)对设施故障暂时无法排除的，检修中的设 施应挂红色检修牌，检修好后由使用部门负责人签字验收方可使用。 设施的报废 对无法修复或无使用价值的设施，由生产设备科填写《设施报废单》，经总经理批准后报废。 报废的设施应挂警示报废牌。 工作环境 生产设备科应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和设施的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： a)配置适用的厂房，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全； c)车间应对生产设施 实行定置管理，努力提高工作效率； d)确保员工生产符合劳动法规的要求。 其他各部门应保持工作场所井然有序，标识明确，清洁卫生，符合消防要求。 基础设施和工作环境 总页次 29/55 版本 C/0 页次 2/2 贯彻国家“安全第一、预防为主”方针，执行有关的安全法律、法规及公司的“安全生产制度”。 5 记录 《生产设施配置申请单》。 《设施验收单》。 《设施日常保养项目表》。 《设施报废单》。 产品实现的策划 总页次 30/55 版 本 C/0 页次 1/2 1 目的 对直接影响生产、服务等的过程进行有效控制，符合产品要求，使客户满意。 2 适用范围 适用于本公司产品实现过程的策划活动。 3 职责 总经理负责批准生产设备科编制的质量计划。 生产设备科负责产品实现的策划活动，包括质量计划的编制、实施等。 对跨部门的策划活动由总经理协调。 4 程序 公司对常规产品的策划见产品生产流程图：图。 添加剂 图 常规产品生产流程图 对特定的产品、项目和合同应进行质量策划，策划的结果应以适合于本公司运作的方式形成文件，如质量计划。 进行质量策划的时机 公司在下列情况下应进行质量策划： a)销售合同中顾客对产品有特殊要求的； b)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量策划的内容 a)针对特定产品、项目或合同确定的质量目标； b)针对特定产品、项目或合同所需建立的过程、子过程、文件和资源的需求； c)识别并提供上述过程所需的资源配置、人员的职责权限和相互 关系； d)确定过程涉及的验证、确认、检验和试验活动，及验收准则； e)确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。 质量计划的编制原则为： a)质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定； b)应参照质量手册有关内容，需符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致； e)可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容。 质量计划的编制、审批和发放 质量计划由各相关部门负责 人组织编制，经管代审核，总经理批准后，由质检科以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 原料罐 反应釜 成品罐 产品实现的策划 总页次 31/55 版本 C/0 页次 2/2 跨部门策划活动形成的质量计划由总经理和相关部门负责人共同评审、改进，最后由总经理批准后执行。 管代应对不同的质量计划的实现情况进行监督、验证，并根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，及 时报告总经理。 质量计划完成后，质量计划的有关文件由相应部门存档保存。 5 质量记录 《质量策划》。 与顾客有关的过程 总页次 32/55 版本 C/0 页次 1/３ 1 目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2 范围 适用于对顾客要求的识别，对本公司生产的各种润滑油及特种油的销售合同、定单、标书的评审及与顾客的沟通。 3 职责 供销科负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审；负责评审所需物料采购的能力，及与顾客沟通。 生产设备科负责评审产品的生产能力、检测能力、交货期。 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。 4 程序 顾客需求的识别 供销科负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客的订货要求填写在《产品要求评审表》中： a)顾客明示的要求，包括产品质量要求及涉及可用范围、交付、价格等方面的要求； b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。 这是一类习惯上隐含的潜在的要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺； c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 对产品要求的评审 在投标、接受合同或定单之前，供销科应对已识别的顾客要求对与产品有关的要求组织相关部门实施评审，确保： a)产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）得到规定； b)顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认； c)与以前表述不一致的合同或定单要求（如报价单）已予解决； d)本公司有能力满足规定的要求。 ．合同的分类 a)常规合同：本公司定型产品所定的合同； b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同。 供销科负责将《产品要求评审表》交相关部门 进行评审。 评审流程图（见图 ） a) 对于有现货的常规合同，开具送货单，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审； b) 对于无现货的常规合同，由生产设备科、供销科分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，相应部门负责人填写《产品要求评审表》并签名确认即完成评审； c）对于特殊合同应上报总经理，总经理招集有关部门负责人共同评审，并按要求填写《产品要求评审表》，签名确认即完成评审。 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由供销科负责与顾客联系 ，征求其意见。 供销科负责保存《产品要求评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 合同签定和实施的 对产品要求评审后，由供销科代表本公司与顾客签定合同；对老顾客的口头定单，可根据电脑中的记录过程执行；对于新顾客则必须签定正式合同。 与顾客有关的过程 总页次 33/55 版本 C/0 页次 2/３ 合同签定后，供销科负责将相关的技术文件，根据需要发放到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。 供销科负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定。 必要时，对更改的内容还需再评审。 供销科负责与顾客的沟通 在产品售出前及销售过程中，销售科应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，必要时予以记录。 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾 客，包括产品要求方面的更改，应与公司内部相关部门及顾客协调一致。 产品售出后，应搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意程度测量程序》的有关规定。 5 相关文件 《文件控制程序》。 《顾客满意程度测量程序》。 6 质量记录 《产品要求评审表》。 《合同》。 《送货单》。 与顾客有关的过程 总页次 34/55 版本 C/0 页次 3/3 否 是 是。