迎康纯净水公司iso9001-2000质量手册(编辑修改稿)

迎康纯净水公司iso9001-2000质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

《水厂岗位人员职责》。 记录 JL05《签到表》； JL07《培训计划》； JL8《岗位记录 biao 》； 学历证明、健康证、培训证明、驾驶证等复印件。 基础设施 生产部负责设备管理，使用人员负责维护。 基础设施应包括： a） 建筑物、工作场所与相关的设施（如厂房、空调等）； b） 过程设备（如生产设备、测量设备、软件）； c） 支持性服务（如：运输车辆、电话通讯设施）。 d) 本厂仅对基础设施中的 b)条过程设备实施控制管理， a)、 c)两条因所有权不属水厂故未作管理规定。 生产部对生产设备应编写 《年度设备维修保养计划》并交管理者代表批准后实施。 使用人员按计划进行维修并填写《 设备维修记录》。 设备维修应由生产部保存记录。 待修和不能使用的设备，应分别按待修和停用牌进行状态标识。 ．记录 ． 1 JL9《设备维修保养计划》 ． 2 JL10《设备维修记录》 工作环境 管理者代表负责组织有关人员根据适用的国家标准和法律法规结合产品的特性确定工作环境应满足的要求，主要有以下几方面： a) 人员的素质和身体健康要求； b) 卫生、安全要求； c) 温、湿度等环境要求； d) 其他要求。 生产部负责制定 《安全管理制度》和《卫生管理制度》并交管理者代表批准后实施。 管理者代表负责根据人员的素质和身体状况合理安排各岗位作业人员。 生产部负责对工作环境和安全生产的监督管理，使其满足工作环境的要求。 支持性文件： ． 1《安全管理制度》 ． 2《卫生管理制度》 7 产品实现 产品实现策划 （流程图请自改。 ） 是 原水 粗滤 二级反渗透 加臭氧 储水箱 洗桶灌装 封盖 套袋装箱 营业销售 送水员送出 是否需送水 顾客自提 否 销售领出 信息反馈 为确保产品实现过程的策划与质量管理体系的其他过程的要求相一致，水厂由管理者代表领导生产部进行策划活动，主要确定以下方面的适当内容： a) 纯净水的质量目标和要求； b) 针对纯净水的生产和服务确定过程所需的文件和资源； c) 针对纯净水的生产和服务安排过程监视和测量的活动，以及产品交付前的检验活动和接受准则。 d) 能证明过程运行和过程结果符合各项要求的适当的记录。 与顾客有关的过程： . 销售部负责组织有关人员与顾客沟通，调查 和收集相关信息，确定顾客的要求，包括： a） 与产品有关的明示要求，包括对产品交付及交付后的要求； b） 隐含的要求； C）法律和法规的要求。 生产部负责确定以下与产品有关的要求： a） 《中华人民共和国食品法》、 GB173231998 桶 装饮用纯净水 ， GB173241998 桶 饮用纯净水卫生标准 装等法律、法规的要求。 b） 为保证产品在质量及水厂确定有必要的附加要求。 与产品有关的要求的评审 评审时机 在水厂向顾客做出提供产品的承诺前。 对 购量很大、期限长、有特殊要求、价格超出规定范围的合同，由 销售 员填写《合同评审表》，由销售部会同生产部初评后，交最高管理者批准，即与客户签定合同。 对购水量大、期限长、价格在规定范围内的合同，由 销售员 填写 《合同评审表》，由销售部会同生产部进行初评后交管理者代表批准即可签定合同。 销售员负责对以口头为主的零售约定或定单的评审，销售单经双方确认后即可 视为合同评审完成。 评审的内容： a) 产品要求是否得到确认； b) 与以前表述不一致的合同和订单的要求是否已于 解决； c) 水厂是否有能力满足规定的要求。 合同的修改，由销售员与顾客协商后，报最高管理者批准，必要时重新进行评审。 合同修改后，销售员要通知相关岗位人员并保存合同修改后所引起的跟踪记录。 记录 a) 《合同评审表》 b) 《送水单》 顾客沟通 沟通内容 水厂对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的内容作出有效安排： a） 产品信息； b） 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c） 顾客反馈，包括顾客抱怨。 沟通措施 a） 产品的信息 ,可以采用广告、会议、座谈会等方式与顾客沟通，使顾客了解本产品的信息； b） 业务人员通过发放回收《顾客满意程度调查表》、设立投诉电话，电话及上门访问，必要时组织相关人员与顾客一起交流、分析并制定相关的措施。 设计和开发 水厂根据标准 “ 应用 ” 条款之有关规定，水厂产品按照国家标准生产，故对本节内容给予删减，列出本条是为了与 ISO9001： 20xx《质量管理体系 要求》标准相一致。 采购 采购过程 采购控制的目 的，是为了保证采购产品的质量最终满足交付所规定的要求。 采购包括生产设备和水桶 ,过滤材料等物资采购，也包括对外委托的检验。 采购计划编制 a） 生产设备采购由生产部根据实际生产需要填写《物资采购申请单》，经上级部门或最高管理者批准后，由采购员进行采购； b） 生产所用物资采购由保管员根据生产需要，结合库存量填写《物资采购申请单》，经管理者代表批准后由采购员进行采购。 供方评价与选择供方 a） 由综合部对向水厂提供 PC 桶、封口盖和主要辅助材料的供方进行调查，并负责填写《供方评价表》，对其产品质量、售后服务、交付能力、价格等进行综合评价，交管理者代表批准后形成合格供方名单。 对现有合格供方每年进行一次重复评价，并记录评价结果，选择合格供方和对现有合格供方重复评价后的不合格的供方提出限期整改意见或取消供方。 供方的评定记录由综合部保存； b） 评价供方方式一般采用采购员评价，管理者代表批准。 采购实施 a）采购人员根据批准后的《物资采购申请单》进行采购，必要时和合格供方签订采购合同 ，申请单和合同由综合部保管。 b） 在签定采购合同时，一般应包括以下内容： 1）产品名称，数量，规格，价格，质量要求，交货地点，交货日期，交货验收方式； 2）解决争端及不合格品处理方法。 采购信息 对不同的采购产品要提供不同的采购信息并与供方沟通，确保所规定的采购要求是充分与适宜的。 信息包括产品名称、数量、规格、价格、质量要求、交付和验收要求等，适当时，由管理者代表决定还应包括： a） 对程序、过程、设备的要求； b） 人员资格的要求； c） 质量管理体系 方面的要求。 采购产品的验证 对采购产品的验证可采用以下方式，如检查数量、规格是否相符和外观有无损伤、试用、现场检验、供方提供的合格证据等，保管员根据采购产品的重要程度及验收的 必要性执行验证活动，对验证合格的物资，保管员应填写《物资采购验收记录》，并负责保存其记录。 保管员按入库要求办理入库手续。 记录 a) JL13 《供方评价表》 b) JL14 《物资采购申请单》 c) JL15 《物资采购验收记录》 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 生产和服务流程图： 原 水 2 号储水罐 砂 滤 碳 滤 离子交换 二级反渗 1 号储水罐 一级反渗 精 滤 加臭氧 2 号储水罐 灌装机灌装 包装装箱 入 库 氧化塔 臭氧发生器 氧气瓶 营业销售 销售领出 检 验、放行 是否需送水 顾客自提 否 PC 水桶清洗 生产和服务提供是指纯净水生产、交付以及交付后的服务过程。 管理者代表领导有关岗位人员负责过程控制的组织工作，策划并在受控条件下进行生产及服务提供并得到实施。 生产部应把产品的特性及时让相关人员了解。 生产部对容易出差错的工序制订生产作业所需的作业指导书、操作规程等作业文件，生产部负责下达生产指令和组织生产。 生产部负责制定主要生产设 备的维修计划和检修管理工作，及时的进行过滤材料（石英沙、活性碳、树脂、绒喷膜、反渗膜）的清洗、消毒、维护、更换，并做好设备维修记录。 桶、瓶盖生产材料必须按照《消毒规定》进行消毒方可使用； 生产的有关人员、来访参观者进入生产车间，必须按照《生产车间出入制度》执行，否则不得进入生产车间。 实施监视和测量活动 质检员、生产部、销售员负责对产品和服务的监视和测量，其监视和测量活动见本手册 条。 获得和使用监视和测量装置 生产部负责识别和配置适当的监 视和测量装置，并负责在生产的过程中对对产品质量、生产设备的运行状况进行监视和测量。