迅航机电(五金建材)公司质量工作手册(编辑修改稿)

迅航机电(五金建材)公司质量工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

法律、法规规定，忽视质量，违 反操作规程造成质量事故要追究责任； 检验人员 a、严格按照产品技术标准对原料、过程产品、成品进行检验和试验，并对检验结果进行判定，出具产品合格证； b、认真学习专业知识和操作技能，做好原始记录的收集整理，保证产品具有可追溯性； c、及时报告质量异常情况，反馈质量信息； 内部质量管理体系审核人员 a、熟悉掌握现行质量管理体系标准和质量管理体系文件， 公司 生产、质量管理内容及国家的法律法规； b、熟知现行的审核程序和方法，能独立制定审核计划并实施现场审核； c、编制审核报告，对审核的准 确、客观、公正性负责； d、对审核结果实施跟踪和监督。 管理者代表 管理者代表的职责权限见本手册 章。 管理人员、技术人员 a、认真贯彻执行我 公司 质量方针、目标和质量管理体系文件； b、根据本手册规定本岗位承担的质量管理体系要求，活动和程序文件及相关质量管理体系 文件 规定开展工作，对本岗位的产品质量和工作质量负责。 内部沟通 我公司通过质量管理体系文件发放、培训等进行沟通，使广大员工理解各自的职责、权限及各职能部门之间的相互协作关系，以保证对质量管理体系的有效性进 行沟通。 管理评审 总则 a、我公司建立并实施《管理评审控制程序》， 总经理 按计划的时间间隔对我公司质量方针、目标、质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； b、 总经理 主持管理评审，原则上每年进行一次，两次间隔时间不得超过 12 个月； c、评审应包括评价改进的机会和 质量管理体系 变更的需要（包括质量方针和质量目标 变更的需求 ）。 评审输入 a、对内、外部质量管理体系审核的结果进行评审； b、对满足顾客要求及顾客反馈信息的处理进行评审； c、对资源保证能力：包括人力资 源、基础设施和工作环境的充分性和适宜性进行评审； d、对过程业绩和最终产品的符合性进行评审； e、对纠正 措施 和预防措施的有效性进行评审； f、对以前管理评审的跟踪措施进行评审； g、对可能影响质量管理体系的变化，包括组织机构的配置与调整、法律法规、顾客要求、资源等的变化进行评审； h、对改进的建议进行评审。 评审输出 管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施。 管理评审报告及改进决定 a、管理评审后对管理评审的结果要形成管理评审报告，对质量管理体系，包括质量方针、质量目标 的适宜性、充分性和有效性进行评价； b、对质量管理体系 有效性 及其过程有效性所做出的改进； c、与顾客要求有关产品的改进； d、资源需求信息或决定。 措施 a、对管理评审做出的改进决定，由管理者代表组织实施，各相关部门应采取措施，并贯彻实施； b、管理者代表对改进实施的结果进行监督、检查和评价，并向 总经理 报告。 管理评审按《管理评审控制程序》规定执行。 质量管理部 做好管理评审计划、评审记录、评审报告等记录，并妥善保存。 《管理评审控制程序》 资源管理 总则 我公司建立并实施《基础设施和工作环境控制程序》，为贯彻实施我公司质量方针、目标和质量管理体系，有效运行提供所需要的资源。 适用范围 适用于公司以顾客为关注焦点，实施和改进质量管理体系所需要资源配置。 职责 总经理 负责确定为提供实现产品符合性所需要的基础设施和工作环境。 后勤保障部 是人力资源的归口 质量管理部 门，负责： a 编制各类人员的《 岗位 说明书 》； b 编制年度（阶段性）人员培训计划，培训的组织实施和管理； c 我公司各岗位人员的配置。 技术部 负责提供工艺文件和技术标准。 各相关部门负责培训计划的实施。 管理内容 资源的提供 公司为实施、保持和改进质量管理体系过程，生产顾客满意的产品，应及时确定和提供所需的资源，这些资源包括： a. 技术文件、标准，有关的法律、法规； b. 经过培训的合格人员； c. 工作场所和相关设施、设备、检测 设备 ； d. 适宜的工作环境等。 以确保： a. 实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性； b. 通过满足顾客要求，增强顾客满意度。 人力资源 总则 a. 在质量管理体系运行中从事影响产品 要求符合性 的工作人员必须经过适当教育，培训岗位技能，并具有一定工作经验，经考试考核合格持证上岗。 b. 特殊工种人员的配置须经过上级劳动部门组织培训，考试合格，发给资格证书后，才能上岗。 能力、 培训和意识 a 我公司应确定从事影响产品 要求符合性 的人员所必须具备的能力，编制《 岗位说明书 》； b 对从事影响产品 影响产品要求符合性 的人员应定期组织培训，提高员工的岗位技能和质量意识，以满足所必须具备的能力需求； c 质量管理部 应制定培训计划，负责对员工的爱岗敬业 精神进行培训；负责员工的质量管理、 ISO9000 标准知识，公司的质量管理体系进行培训，以提高员工的质量意识。 d 生产部 负责员工的专业技术技能的培训，以提高员工的操作技能；负责安全知识、环境保护意识的培训； e 所有的培训均应经过考试考核，以评价其培训的有效性。 f 通过培训提高 组织的人员 的岗位技能、安全知识和质量意识，确保员工意识到他们工作的相关性和重要性，自觉为实现质量目标做出贡献。 g 所有教育、培训、经验及考试考核和资格认可均应记录，由 后勤管理 部 妥善保存。 基础设施 我公 司应确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施，适当时，基础设施包括： a． 生产 公司 房、工作场所、产品堆放场地及办公设施，水、电等相关设施； b．生产设备、监视和测量 设备 ； c．支持性服务（ 运输、通讯 或信息系统）。 工作环境 a．实现产品符合性所需的工作环境应符合国家有关法律、法规规定； b．我公司应提供宽松的工作环境，充分发挥人的潜能，创造革新； c．生产场所要合理划分，安全通道清晰、畅通，消防设施齐全，各种物资按工序要求堆放有序，标识清楚，工作环境清洁卫生、明亮，做到安全文明生产。 ．支持性文件 《基础设施和工作环境控制程序》 产品实现 总则 我公司建立并实施《与顾客有关过程的控制程序》、 《设计和开发控制程序》、 《采购控制程序》、《生产和服务提供的控制程序》 ，确保产品实现的全过程处于受控状态。 适用范围 适用于对产品实现的全过程进行控制。 职责 生产部 是产品实现的归口 质量管理部 门，负责制定《生产计划》并组织生产； 质量管理部 负责测量 设备 的控制；负责产品的监视和测量； 技术部 负责对产 品的实现进行策划， 负责产品的设计开发、 编制工艺文件。 经营部 负责对与顾客有关过程的控制；负责采购的控制，组织有关部门对供方进行评定，确定合格供方； 后勤保障 部 负责对产品实现提供合格的人力资源。 管理内容 产品实现的策划 公司通过对市场调研、产品技术文件的准备、资源配置、生产过程控制、产品验证、贮存、销售和服务等过程进行策划和控制，确保生产的产品满足顾客要求。 产品实现的策划应与我公司质量管理体系的其他过程的要求相一致。 产品进行策划，适当时企业应确定以下方面内容： a. 技术部 应确定产品质量目标和技术标准或要求；应编制产品生产工艺，确定产品实现过程， 确认产品实现的特殊过程。 b. 质量管理 部 负责产品所要求的验证、监视、 测量、 检验和试验活动，以及产品接收准则； c. 针对特定产品、项目或合同，由 技术部 组织有关部门进行质量策划。 公司应提供产品生产所需的生产场所、生产设备、经过培训且合格的人力资源。 相关部门必要时应根据生产工艺要求，对生产过程能力、设备满足生产的能力进行鉴定。 质量管理 部 按产品质量技 术标准，对产品质量进行验证并做好验证记录，妥善保存。 各相关部门应做好过程控制记录，妥善保存。 策划的输出形式适合于组织的运作方式。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 为确定产品有关的要求以使其满足顾客需求， 经营部 根据合同或订单及市场信息的收集、整理、分析并确定： a. 及时了解顾客对产品的规定要求，包括对交付与交付后活动的要求； b. 顾客虽然没有规定，但规定的或预期的已知用途所必需的要求； c. 适用于产品的法律法规要求 ； d. 我公司 认为必要 的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审。 与产品有关的要求的评审内容为顾客要求和我公司所确定的附加条件。 评审时间：向顾客做出提供产品承诺（如提交标书、接收合同或订单及接收合同或订单的更改）之前进行。 与产品有关要求的评审 合同评审由 经营部 主管负责人在协议或订单上签字确认即为评审。 与产品有关要求的评审应确保： a. 产品要求 已 得到确定； b. 与以前表述不一致的合同或订单的要求由 经营部 与顾客协商 得到 解决； c. 我公司有能力满足规定的要求。 当顾客 没有 提供形成文件 的要求 ，由 经营部 在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。 经营部 应做好评审结果记录，妥善保存。 我公司应配制必要的人力、设施、物力和财力资源，以确保满足合同规定要求的能力，并对评审结果实现的全过程进行控制和跟踪，做好记录。 合同的修订 a. 若产品要求发生变更，需要对合同进行修订时， 经营部 应报 总经理 批准，与顾客协商修订合同内容，并对修订的内容按 条款重新进行评审后，签订合同； b. 合同修订内容由 经营部 以书面形式通知 有关部门和人员。 顾客沟通 我公司应采取走访、信访顾客、顾客座谈会、订货会等多种方式与顾客进行沟通，使顾客充分了解： a. 我公司产品品种、产品技术质量要求、我公司信誉、生产能力等信息； b. 产品价格，我公司订单或合同履约能力，包括合同的修订情况； c. 顾客对我公司产品质量满意状况，顾客报怨、质量异议的处理情况等； d. 顾客反馈的信息作为管理评审的输入内容。 设计和开发 设计和开发策划 技术部 负责组织对产品的设计和开发进行策划。 策划应确定以下内容： 和开发的各个阶段和进度要求； 、验证和确认活动； ； （包括外部接口），明确职责分工，以确保有效沟通； ，在适当时，策划的输出应予以更新。 设计与开发策划的结果，应形成指导设计和开发活动的文件或记录。 7. 设计和开发输入 技术部 负责确定设计和开发所需输入，并保持输入记录，设计和开发所需要输入内容应包括： 要求 和性能要求；包括合同规定和隐含社会需求； 、法规要求和国家行业和相关技术标准； ， 来源于以前类似设计的信息 ；。 公司与顾客间的产品经济合同、技术协议、可行性分析报告等。 设计和开发输入确定后， 技术部 对设计和开发的输入 的充分性和适宜性进行评审，并保持设计与开发评审的记录。 7. 设计和开发输出 设计开发的输出的方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准，设计与开发输出应： ； 、生产和服务提供过程的适当信息，满足采购、生产和服务活动 开展的需要； ；。 公司设计和开发的输出文件包括：产品 图样、工艺 、技术条件、验收准则、工艺文件等 ，公司所有设计和开发输出文件按规定的程序审批。 7. 设计和开发评审 应依据所策划的安排，在适宜的阶段 由 技术部 对设计和开发进行系统的 评审，以发现并协商解决设计中的问题和不足之处，评审中设计负责人 或设计人员可向与会人员介绍相关设计情况，供评审人员参考。 评审结果和采取的任何必要措施都应有记录，评审记录和必要的措施由 技术部 负责和跟踪有关措施的贯彻、落实。 7. 设计和开发验证 ， 技术部 组织实施设计和开发验证 ,以确保产品设计和开发输出结果满足输入的要求 ； 技术部 予以保持和跟踪。 7. 设计和开发的确认 ， 技术部 组织有关单位实施设计和开发确认，以确保公司产品满足规定的使用要求或已知的预期用途的。