辽宁艾海滑石公司质量手册(qms体系文件(编辑修改稿)

辽宁艾海滑石公司质量手册(qms体系文件(编辑修改稿)内容摘要：

质量手册中有缺陷时； (6)其它认为需要修改或换版的情况。 公司人员均可提出修改或换版建议，质量部负责收集对质量手册的修改意见，经总经理批准后，由管理者代表组织实施修改或换版。 当对质量手册修改时，由质量部负责换页或手写更改， 手册的使用持有人负责填写“质量手册修改、换版记录”。 当由于更正错别字或标点符号等、手册的实质内容未做修改时，更改的建议经管理者代表批准后，质量部即可实施手写更改。 此种情况下毋需填写“质量手册修改、换版记录”。 对质量手册换页修改或换版时，质量部负责收回作废文件并予以处理。 需要保存的质量手册应有明显的“作废”标记。 文件控制 职责 质量部负责质量管理手册（包含程序文件）、外部文件（包括法律法规、国际和国家标准等）。 各部门负责管辖范围内文件的控制。 控制程序 文件的标识 公司编制的内部文件，应在文件上注明“辽宁艾海滑石有限公司”、“ AIHAI”字样或其它能明显识别内部文件的识别标志；外来文件不另加标识。 文件的编号办法 质量管理手册（包含程序文件）： QMSM01 规程和管理制度、规定： QMSW□－□ 顺序号 对应 1，为规程； 对应 2，为管理制度、规定 文件有效状态 内部文件以审批人的签字或公司印章表明其有效状态。 法律法规、上级机关文件等外部文件可以直接复印发放，经核对其有效状态并被公司文件引用或被列入有效文件清单时，即表明其为有效文件。 公司所编写的质量管理手册（包含程序文件）、作业文件等内部文件，以版本号表明其修订状态。 初始文件的版本为 1，经过第一次改版后，版本号为 2，依此类推。 以换页或划改方式进行的更改，文件使用者在获得更改信息后，在相应文件的更改控制页上注明修改情况。 作废的内部文件，应由发放部门收回销 毁，保留时应加注“作废”标识；外部作废文件，由质量部通知各部门，并在有效文件清单中予以删除或注明。 注：计划类文件，由于其时效性，过期自动作废，不必加注“作废”标识。 文件的审批 文件发放实施前应进行审批，以确保文件规定与实际情况、预期要求、法律法规及 ISO9001:20xx 标准的符合性和适宜性。 文件按如下的规定履行编制、审批手续： a) 质量手册（包含程序文件）：管理者代表组织编制、管理者代表审核， 总经理批准； b) 质量计划：主要实施部门组织编制，相关部门负责人审核，分管领导批准； c) 作业文件（工作 规范等）：主要实施部门组织编制，相关部门负责人审核，分管领导批准。 适用于全公司大多数部门的规定、办法等文件可由总经理批准后发布实施，使用部门如有异议可向文件编制部门提出；当部门需要制订仅适用本部门的规定时，可由本部门负责人审批后使用。 接受并使用外来文件前，由该文件使用部门对文件的适宜性进行检查。 文件的发放和管理。 文件一般应以打印件形式发放使用。 需用手写或复印件方式发放使用时，应保持文件的清晰、确保不引起误解。 质量手册（包含程序文件）由质量部负责发放，其它文件由文件主要实施部门负责 发放。 文件发放部门应建立本部门文件发放记录，以便在文件更改或作废时识别并及时更换或回收。 记录格式的编制和管理部门应建立并保留记录格式样本。 质量手册（包含程序文件）的发放范围：总经理、副总经理、管理者代表、质量管理体系各部门； 其它文件发放范围：执行该文件时所涉及的部门。 应通过如下方法保证相关人员熟悉和了解文件的规定： a) 收到外部文件后，及时发放相关部门； b) 在公司文件的相应规定中，引用相关文件的名称； c) 建立公司有效文件清单。 对上述清单应及时更新，以保持最新状态。 下列情况，应考虑对现有文件的适宜性进行评审： a) 上级规定、公司或部门职责发生变化； b) 质量方针和质量目标调整； c) 提出改进要求； d) 采取纠正或预防措施； e) 其他适用的情况。 文件修改后，应按 的规定重新办理审批手续。 相关记录： 文件发放记录 QMSR 公 01 文件归档记录 QMSR 公 02 有效文件清单 QMSR 公 03 文件借阅 /复制记录 QMSR 公 04 记录控制 职责 各职能部门负责与本部门业务相关记录的控制和管理。 控制程序 记录控制范围 对下述活动的记录（不仅限于此）加以控制： a)管理评审； b)教育、培训、技能和经历； c)证实业务及其结果满足规定要求； d)顾客要求评审结果及相关措施； e)供方评价； f)监测和测量达不到验证效果时过程确认； g)可追溯性要求的唯一性标识的记录； h)顾客财产记录； i)内部审核； j)不合格控制； k)纠正和预防措施等。 包括适当的来自供方的记录，均应加以控制。 记录格式编号 记录编号为记录 的标识方法。 公司使用的记录格式的编号办法为： QMSR□－□ 顺序号 部门代号 部门代号： 用部门的一个汉字代表，如“采”为采购部，“矿”为采矿部、“人”为人力资源部，“质”为质量部，“销”为销售部，公用记录用“公”表示。 公司使用的国家、行业和上级记录表单，不再进行格式编号。 适用于本部门的记录的格式由部门负责人批准，跨部门使用的记录格式由涉及部门负责人或分管领导批准。 各部门建立本部门记录格式汇编和记录清单。 质量部根据各部门记录汇编和记录清单，建立公司 记录管理清单。 该清单应根据实际记录的增减及时更新，或作出适当标识。 记录填写 记录应按其格式以墨水笔、圆珠笔逐项填写，填写必须做到： a) 内容准确、字迹清晰，数据真实； b) 签署手续齐全，填写、审核和批准者应签名或盖章； c) 记录的修改由责任人进行，未经授权其他人不得修改。 勘误处注明执行者的签字或盖章以及勘误日期； d) 容易引起误解的空白项目应划线封闭； e) 对有封面要求的记录，不得遗漏封面及有关标识等。 收集、整理、归档 记录由各部门指定专人逐月收集。 对季度、月份或临时形成的记录，每半年收集 1 次。 将收集的记录及时进行整理、装订、归档保存。 记录应有适宜的保存条件，并有防火、防盗、防霉、防潮等措施。 记录的保存期限： a)永久保存：人事档案、教育、技能和经历记录等。 b)长期保存：质量事故记录、供方评价、管理评审记录等保存 10 年。 c)短期保存：生产和服务记录、审核记录、顾客反馈记录，投诉、争议、抱怨处理记录、纠正和预防措施记录等保存 3 年。 国家档案管理部门有特别规定保存期限的，按其规定执行。 利用 记录原则上不对外公开。 遇特殊规定时，可提供给顾客或其代表查阅。 审核人员在开展管理评审、内部审核、证单抽查、采取纠正和预防措施等活动时，可查阅相关记录。 相关记录：记录管理清单 QMSR 公 05 5 管理职责 逻辑结构图 管理承诺 总经理有 计划地组织下列活动确保质量管理体系的建立、实施和持续改进，并能完善，正确地提供证明体系运行有效的一系列证据： (1)以多种方式向各部门及全体员工 传达满足顾客、法律法规和其他相关方要求的重要性： a)年度培训计划中可将这些活动作为内容之一； b)总经理 及公司主要负责人直接参与产品质量，顾客满意度分析，质量管理体系运行评价等活动； c)通过各种媒体、方式宣传，鼓励全体员工参加讨论； d)表彰、批评和处理。 (2)组织各部门拟定并批准与公司实际及发展要求相适应的质量目标，对于不相适应的部分及时给以修订和协调。 (3)按计划进行管理评审，评价质量管理体系持续的有效性、适宜性和充分性，并提出持续改进的方向和目标。 (4)确保质量管理体系建立和运行所需的各种资源获得与合理分配，包括人力资源、财务、设备、环境等资源。 以顾客为关注焦点 总经理 及公司主要领导的所有经营管理活动都以增进顾客满意为目的，确保顾客的各种要求得到确定并予以满足。 质量方针 管理者代表根据管理承诺，以顾客为关注焦点，组织拟定质量方针草案，征求各方面意见后，报总经理批准、颁发，以达到： (1)与公司的经营宗旨相一致。 (2)满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 (3)成为制订与评审质量目标的指导 与框架。 (4)在公司内易于沟通并得到赞同与理解。 (5)有较长时间的适用性。 公司质量方针见。 策划 质量目标 依据管理承诺，顾客要求的关注焦点及质量方针，质量部在管理者代表领导下设计公司总的质量目标，并和各有关部门配合将总目标分解到各个部门，形成完整的公司目标体系。 根据公司的经营特点，每个质量目标层面均必须包括： (1)产品的质量年度目标，即满足产品质量要求的程度； (2)质量管理体系运行质量目标，即生产经营各环节符合质量管理体系要求 的程度。 质量目标应尽量予以量化的，并作为测量、分析和改进的主要依据之一，也作为每个过程运作的目标和考核依据。 公司质量目标见。 质量管理体系策划 为达到已确定的质量目标，管理者代表主持对质量管理体系进行全面策划和修订、变更，形成质量管理体系的框架草案，应包括（ ）质量管理体系总要求的各个方面，并有： (1) 完整的文件体系。 (2) 完善的组织体系。 总经理组织相关各部门进行讨论，并责成管理者代表针对各方面要求对体系进行调整，保持质量管理体系的完整性。 各部门和公司 员工达成共识后，总经理予以批准、颁发与实施。 职责，权限和沟通 公司组织机构图 职责和权限 根据质量目标与质量管理体系的建立，总经理对各个职能部门和分支机构的职责和权限做出规定。 有必要时，总经理可以用授权的方式去解决突变性事件，但必须有书面授权书明确职责和权限，以及有效时间和事务。 公司主要人员和部门的职责和权限如下： 总经理 a） 对公司的产品质量负全责，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足； b） 制定质量方针，确定质量目标，保证各级人员都能理解实施； c） 负责策划质量管理体系，以保持质量管理体系的完整性； d） 批准公司的组织机构设置、职能分配、资源配置，授权质量部独立行使监督职权； e） 授权管理者代表； f） 组织管理评审。 总经理 助理 负责艾海高科技新材料公司生产经营的全面管理工作 总 经 理 副总经理 销 售 部 采 矿 部 质 量 部 财 务 部 外销处 内销处 技术处 设备处 能源处 制粉厂 分 矿 车 队 质检中心 办公室 采 购 部 人力资源部 仓 储 部 总经理助理 高新公司 副总经理 a） 协助总经理做好公司日常管理工作，定期召开生产调度会； b） 当总经理公出不在公司时，授权副总经理行使日常 管理职责； c） 负责技术改造、设备、能源、车队、办公室、中心货场等的管理工作。 设备处 a)负责生产和检测设备的采购、验收、检定、维修和监督管理。 b)负责部分备品、备件的加工及设备技术改造工作。 c)负责公司设备的维护和大、中修工作。 能源处 a） 负责公司生产过程中的电力供应，并对其供应情况进行监控； b） 参与公司的设备技术改造有关电力供应的工作。 车队 负责公司原矿半成品的运输工作。 办公室 负责公司的后勤保障及文件的发放和资料归档工作。 销售部 a） 负责公司的产品销售及合同评审，确保经营目标的实现； b） 负责销售环节的产品质量，搜集市场信息，为产品研发提供准确信息； c） 负责售后服务工作，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足； d） 负责顾客满意度的。