轩禾装饰装修公司质量、环境、职业健康安全体系程序文件汇编(编辑修改稿)

轩禾装饰装修公司质量、环境、职业健康安全体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

的变化； 相关的法律、法规和其他要求发生变化； 相关方提出抱怨或合理化要求； 内审和管理评审的要求； 发现遗漏的环境因数。 工程 部负责保存与环境因数识别及评价过程的有关记录，具体执行环境管理体系中的《记录控制程序》 《记录控制程序》 环境因数汇总评价表 重要环境因素清单 编制： 批准： 危险源辨识和风险评价控制程序 Q/XHZS QEOCX0520xx(A/0) 1 目 的 为了正确地对本公司所有活动、产品或服务中职业健康安全危险源和风险进行全面的辨识与评价，并确定重大风险因素，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司施工活动及相关活动过程中的危险源辨识和风险评价。 3 引用标准 GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系 规范》 4 术语和定义 本程序引用 GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系 规范》中的术语和定义。 5 职 责 副总经理 负责公司危险源辨识与风险评价的组织领导工作，并负责公司重大风险因素的最终确 认。 工程部 是危险源辨识与风险评价的归口管理部门，负责组织和指导危险源辨识与风险评价工作，并负责对危险源辨识与风险评价的结果进行汇总、分析、评价，确定公司重大风险因素。 公司相关部门、项目部负责各自业务范围内的危险源辨识与风险评价。 6 工作程序 危险因素的辨识、评价 工程部 是危险因素辨识与风险评价的归口管理部门。 各部门、项目部负责本部门、本项目的危险因素辨识与风险评价工作。 并填写《危险源辨识与风险评价调查表》。 材料部 负责对物资采购、运输、贮存、 保管过程 中 的危险因素辨识与风险评价，并填写《危险源辨识与风险评价调查表》。 危险源辨识 、评价 的要求和方法 危险源辨识应考虑 : a)正常的作业活动和非正常的作业活动； b)所有进入作业场所人员的活动，包括内部人员和分包方人员及访问者的活动； c)作业场所内的设施，包括公司及外部提供的设施； d)施工现场的地理位置、现场平面布局、建（构）筑物（包括临时设施）、施工（ 工 程施工 过程）、施工设备、危险作业部位和管理设施、施工应急准备和响应抢救设施及辅助 工程施工 设施 、生活设施等。 职业 健康安全危险源辨识 危险源辨识与风险评价上报、汇总及重大危险因素的确定 a) 各科室、各项目部按 的要求辨识、评价后填写《危险源辨识与风险评价调查表》，并上报 工程部 ，经 工程部 部长 审批后，汇总并填写《危险源辨识与风险评价一览表》。 b) 工程部 将上报的危险源辨识与风险评价结果进行汇总、分析，评价出公司的重大危险因素，并制定相应的控制措施，填写《重大风险因素清单》，报 管理者代表 审批，作为确定公司年度 安全 目标、管理方案的依据。 确定为公司重大危险因素的原则： a) 不符合法律、 法规及其他要求； b) 曾发生过事故，仍未采取有效措施的； c) 相关方、员工合理抱怨或要求的； d) 直接观察到的重大危险 ； e) 其它单位重大事故教训； f) 上级要求专项治理的。 危险源评价 本公司选定 LEC法作为危险因素的定量评价法。 作业条件危险性（ LEC）法 这是一种简单易行的评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的半定量评价方法。 它是用与系统风险指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素是： L— 发生事故的可能性大小； E— 人体暴露在危险环境中的频繁程度； C— 旦发生事故会造成的 后果 ； D— 是三种因素的乘积用来评价危险性的大小。 即 D=LEC。 D 值越大，说明该系统危险性越大。 L— 发生事故的可能性大小。 发生事故的可能性大小，用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为 0；而必然发生的事件为 1。 然而，在作系统安全分析时，绝 对不发生事故是不可能的，所以人们将 “ 发生事故的可能性极小 ” 的分数定为 ，而必然 要发生事故的分数定为 10，介于这两者之间的情况指定了若干个中间值，如下表： 发生事故的可能性（ L） 分数值 事故发生的可能性 10 6 3 1 0． 2 0． 1 完全可能预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 E— 人体暴露在危险环境中的频繁程度。 人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。 规定连续出现在危险环境的情况定为 10，而非常罕见地出现在危险环境中定为 0． 5。 同样，将介于这两者之间的情况规定了若干个中间值，如下表： 暴露于危险环境的频繁程度（ E） 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 6 3 2 1 0． 5 连续暴露 每天工作时间暴露 偶尔 暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非 常罕见地暴露 C— 一旦发生事故会造成的后果。 事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可以极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。 由于范围广阔，所以规定分数值为1— 100，把需要救护规定分数为 1，把造成多人死亡的可能性分数规定为 100，其他情况的数值均在 1与 100之间。 如下表所示。 发生事故产生的后果（ C） 分数值 发生事故产生的后果 100 40 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死 15 7 3 1 非常严重，一人死亡 严重，重伤 重大，致残 轻伤 D— 是三 种因素的乘积用来评价危险性的大小，叫危险性分值。 根据公式就可以计算作业的危险性程度，但关键是如何确定各个分值和总分的评价。 a） 根据经验，总分在 1以下是被人认为低危险的，这样的危险比日常生活中骑自行车上班还要安全些； b） 如果分数值 在 70— 160 之间，那就有显著的危险性，需要及时整改； c） 如果危险分数值在 160— 320 之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高 度危险环境； d） 分数值在 320 以上的高分数值表示环境非常危险，应立即停止 工程施工 直到环境得到改善为止。 危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局 限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。 危险性等级划分如 下 表所示。 危险性等级划分（ D） 分 数 值 危险程度 危险级别 400 160— 320 70— 160 20— 70 20 极其危险，不能继续作业 5 高度危险，要立即整改 4 显著危险，需要整改 3 一般危险，需要注意 2 稍有危险，可以接受 1 重大风险的辨识 与评价 重大危险源是指能导致重大事故发生的高度危险。 在进行危险源的辨识与评价过程 中，要确定是否存在重大危险源（如用作业条件危险法时，我们把危险性分数值大于 160，确定为重大危险源， 70160 确定为一般危险源），并做出相应的控制计划。 《重大危险因素清单》经管理者代表审批后，与公司 工程部 负责填写的 《危险源辩识与风险评价一览表》一并发放至相关单位。 各部门及相关人员负责对本单位范围内风险因素的控制情况进行监测，保证实施的有效性和及时性。 每年新开工的施工项目，项目部经理负责组织施工技术 人员根据公司发布的《危险源辩识与风险评价一览表》及《重大风险因素清单》，对该项目由于新的作业活动而出现的风险因素进行辨识、评价。 填写《危险源辩识与风险评价调查表》，经安全员汇总后，于开工前上报公司 工程部 ，由公司确认是否列为公司新的重大风险因素。 当发生下列情况时，公司重新按上述程序，更新危险源辨识与风险评价结果： a) 相关法律、法规发生变化时； b) 公司的 工程施工 活动内容或工艺发生重大变化时； c）公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时。 7 相关文件记录 危害辩识与危险评价调查表 重大风险因素清单 危险源辨识与风险评价一览表 编制： 批准： 法律法规获取及识别程序 Q/XHZS QEOCX0620xx(A/0) 本标准规定了法律法规获取及识别的职责、管理内容与方法。 本标准适用于公司法律法规获取及识别和其他要求的控制。 GB/T2400120xx《 环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T2800120xx 《职业安全健康管理体系 规范》 本标准采用 GB/T2400 GB/T2800120xx 中的术语和定义 行政人事部 是法律法规获取及识别的归口管理部门，负责相关环境 \安全法律、法规与其他要求的收集，并确认其适用性，负责法律、法规与其他要求的发放、登记和归档管理。 管理者代表负责环境 \安全法律、法规与其他要求适用性的确认。 各部门负责 执行 相关 法规要求。 与公司相关的国家及地方 法律、法规、和其他要求，主要包括： a)国际公约； b)国家环境、安全保护法律、法规、标准及各部委规章； c)本省环境保护法律、法规、标准； d)本市环境保护法律、法规、标准； e)本市环境保护规范性文件； f)本区环境保护规范性文件； g)执行（相关）部门的通知、公报等其他要求。 法律和其它要求的确定 行政人事部 根据公司的工程施工或服务的状况，选择与环境因素相关的法律、法规及其他要求。 对所选择的环境 \安全法律与要求列出清单，向 管理者代表提出，经管理者代表审批确定。 获取的方法 、地市级环保部门保持联系，获得相关的国家及地方最新环境 \安全法律、法规、标准与其他要求。 还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、 互联网 、咨询机构、认证机构等渠道补充，以保持对法律和其它要求变化的及时跟踪，以获取最新的有效版本。 对获取的各种法律、法规和其它要求编制成《法律及其它要求一览表》，报管理者代表对适用性进行确认。 法律和其它要求的管理 对 法律和其它要求进行整理编号、发放、登记和归档管理。 行政人事部 组织有关部门学习有关法律、法规及其要求，确保与环境管理有关部门的活动、产品、服务都符合环境 \安全法律、法规的要求。 ，对与环境 \安全法律、法规和其它要求相违背的活动进行制止，并要求及时作出整改措施。 /预防措施进行跟踪验证，确保公司管理体系的符合性、有效性和适应性。 每年一月组织相关部门对环境 \安 全法律、法规和其它要求的有效性进行审查，及时更新《法律及其它要求一览表》。 本标准无支持性文件 《法律与其它要求一览表》 编制： 批准： 能力、意识和培训管理程序 Q/XHZS QEOCX0720xx(A/0) 目的 对全体员工进行培训，提高 质量、 环保和职业健康安全意识和工作能力，确保 质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。 适用范围 适用于公司各部门、各岗位员工的教育培训工作。 职责 管理者代表负责审批培训计划 各部门分别提出 质量、 环境和职业健康安全管理体系培训 需求。 行政人事部 根据培训需求，制定公司外部和内部培训计划，并组织实施。 各部门按照公司培训计划，配合 行政人事部 积极落实培训工作。 内容与要求 培训计划 各部门按不同岗位对各类人员的要求分别制定部门的 质量、 环境和职业安全健康管理体系培训要求，报送 行政人事部。 行政人事部 汇总各部门的需求和培训计划，制定“公司年度培训计划”，发放到各相关部门。 培训内容 培训内容一 鉴表 培训对象 培训内容 公司管理层 了解方针及制定的依据、在 质量、 环境和职业健康安全管理体系中的职责、目标和管理方案及制定的依据和管理评审的过程；熟悉法律法规以及健康安 全标准，基本掌握安全分析、安全决策及事故预测和预护知识等。 安全环保管理人员 了解公司方针，国家环保和职业健康安全政策、法律、法规和标准；熟悉企业安全 工程施工 和环境管理、安全技术、环保基础知识、劳动健康知识、安全环保文化、职工伤亡事故和职业病。