赤水市某矿泉水公司程序文件全套(编辑修改稿)

赤水市某矿泉水公司程序文件全套(编辑修改稿)内容摘要：

品质量进行检验，确保生产出合格产品。 适用范围 适用于本公司产品生产过程各质量控点的监控。 职责 质检中心负责现场巡检、抽检和成品检验以及相关的理化和微生物检验。 生产车间负责生产流程相应质控点自检，消毒水和臭氧浓度现场检测，工艺取样和成品在线取样。 成品仓协助仓库成品抽检工作。 检验程序 4． 1水源水质检验 检验项目 自来 水控制范围 地表控制范围 检验周期 负责部门 细菌总数 Mpx/ml ≤ 100个 /ml 一次 /周 质检中心 大肠菌群 Mpx/ml ≤ 3个 /L ≤ 200个 /L PH值 6— 9 水温 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤ 1周平均最大温升≤ 2 生产用水 1 次 /年由公司统一安排时间送国家认可检验机构检验分析；成品水每季度由国家认可机构检验分析。 4． 2PC桶检验 4． 2． 1PC桶回桶检验：按《进料检验程序》 WZQP10的。 PC桶卫生标准检验： 质检中心每周在灌装前抽样 2个，检验细菌总数、大肠菌群，同一天为一个批次。 4． 3水处理工艺过程检验 4． 3． 1色度：≤ 5，不得呈现其他异物。 4． 3． 2浊度：≤ 1 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件编号： WZQP07 程序文件 过程检验程序 版本： A0 页次： 2/2 4． 3． 3臭和味：不得有异味、异臭。 4． 3． 4肉眼可见特不得检出 4． 3． 5PH值： 4． 3． 6电导率： us/cm(25177。 1)℃： ≤ 10 5． 0相关记录 《水处理设备运行及质量记录》 WZQL001 《成品检验记录表》 WZQL043 《成品检验报告》 WZQL041 6． 0相关文件： 《进料检验报告》 WZQP10 本文发到经下单位及个人 办公室 市场部 生产部 质检中心 总经理 副总经理 财务部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件编号： WZQP08 程序文件 客户管理程序 版本： A0 页次： 1/2 0目的 及时有 效处理客户投诉，满足客户要求，维护公司信誉，以取得客户信赖和满意。 2． 0适用范围 适用于公司对客户投诉处理 3． 0职责 3． 1销售部负责接收客户投诉，并跟进投诉处理情况，质量保证部提供技术帮助。 3． 2质保组及其他部门配合。 4． 0工作程序 4． 1 销售服务部、区域销售分部及公司其他部门在收到客户的电话或书面投诉后，就及时填写电话登记表并整理相关信息，并将信息以最快速度通知销售服务部，由该部负责通知各区域负责人处理，处理负责人应及时填写《消费者投诉信息反馈表》返回销售服务部，质保部定期收集上述投诉资料并分送 相关部门。 涉及危机时按危机程序处理。 4． 2客户投诉大体分为： A、 桶装水交付方面投诉： B、 桶装水质量及包装方面的投诉； C、 其他。 4． 3责任划分 A、 产品交付、质量、包装等方面投诉处理由销售部负责跟踪处理。 B、 质量保证部负责信息收集，组织生产部门的纠正预防。 C、 其他由相关部门负责。 4． 4 销售部收到《信息跟踪反馈表》后，根据反馈的信息及投诉意见，组织相关部门查找质量问题发生的原因，制定纠正和预防措施，并限期实施，参见《纠正和预防措施控制程序》。 4． 5 销售部在规定的期限内，将处理结果反馈给生产部，必要时生产部及销售部应及 时与客户进行沟通，并视情况确定是否需要采取进一步的纠正或措施，参见《纠正和预防措施控制程序》 4． 6 生产部将所有客户投诉资料及其它质量信息一起每月汇总一次，形成月度质量报告，通 报总经理及相关部门并由生产部存档。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件编号： WZQP08 程序文件 客户管理程序 版本： A0 页次： 2/2 5． 0相关记录 《消费者信息跟踪反馈表》《接听电话登记表》 6． 0相关文件 《纠正和预防措施控制程序》 本文发到经下单位及个人 办公室 市场部 生产部 质检中心 总经理 副总经理 财务部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件编号： WZQP08 程序文件 供应商评估控制程序 版本： A0 页次： 1/2 1． 0目的 选择合格的供应商，确保公司生产所需的物料能满足要求。 2． 0适用范围 本程序适用于为本公司提供原辅包装物料的供应商。 3． 0职责 3． 1生产部负责本程序的制订、修改和执行。 3． 2供应商现声评估小组由采购人员、车间、质保人员共同组成。 3． 3采购人员负责商务 方面的评估，车间、质保人员负责质量体系方面的评估。 4． 0定义 4． 1样品：技术规范和质量检验标准制作的成品。 5． 0工作程序 5． 1供应商评估按《采购管理程序》 WZQP09的 \\。 5． 2供应商选择条件 a、 为合法经营的法人 b、 质量要符合规定，以公司物料检验标准为基础。 c、 交货日期要准时，以不影响公司生产为基本原则。 d、 服务和配合，态度积极并有成效。 e、 价格合理，并有竞争性。 5． 3供应商资格评估 5． 3． 1评估方法： a、 供应商资格调查（参见《供应商调查表》 WZQL052） b、 样品确 认（参见 ） c、 评估小组现场综合评估（参见《供应商资格评估报告》 WZQL052） 5． 3． 2在本程序生效前，己向本公司供货的供应商，直接纳入《合格供应商名单》 WZQL053。 5． 3． 3合格供应商，如果有新品种供应时，其资格免于评估。 5． 3． 4《合格供应商名单》 WZQL053的制定和修改，须经副总经理审批。 5． 4供应商的监控 5． 4． 1生产部检查《采购申请表》 WZQL054完成情况，督促供应商及时地保质量地交货。 5． 4． 2供应商接受我公司对其生产的产品和质量保证体系等的咨询和检查，并承诺对不 合格 品退货要求。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件编号： WZQP08 程序文件 供应商评估控制程序 版本： A0 页次： 1/2 5． 4． 3如果供应商供货质量引起经下情况之一时，由采购部发出《供应商整改通知书》 WZQL055。 A、 本公司损失大于等于五万元； B、 造成成品返工 C、 造成销售断货 D、 影响品牌形象或其它。 5． 4． 4供应商出现经下情况之一时，采购部考虑取消其合格供应商资格。 A、 其经营出现严重问题 B、 其物料无法以满足公司质量要求，并无望改进。 5． 5供应商定期评估 5． 5． 1供应商定期评估一般定为每年一次，在供应商发生重大品质异常时，须及时予以评估。 5． 5． 2供应商之评估成绩为品质、商务、交货三项得分合计。 采购部每年将此成绩填写于《供应商年度评估报告》 WZQL056 5． 6评估处理 5． 6． 1评估成绩 60分为合格线 5． 6． 2若供应商评估成绩低于 60分，评估小组向供应商发出《供应商整改通知书》 WZQL055，要求供应商限期改善。 若限期款改善者，则取消该供应商的合格供应商资格，并在《合格供应商名》 WZQL053中注销。 5． 7评估资料保存 5． 7． 1对供应商的评 估和监控的资料由采购部负责归档及保管。 6． 0相关记录 《供应商调查表》 WZQL052 《供应商资格评估报告》 WZQL052 《合格供应商名》 WZQL053 《采购申请表》 WZQL054 《供应商整改通知书》 WZQL055 《供应商年度评估报告》 WZQL056 7． 0相关文件 《采购管理程序》 WZQP09 《进料检验程序》 WZQP10 8． 0本文发到经下单位及个人 办公室 市场部 生产部 质检中心 总经理 副总经理 财务部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件编号： WZQP09 程序文件 采购管理程序 版本： A0 页次： 1/2 目的 规范采购工作，保证采购购物符合规定要求，及时满足生产需求。 适用范围 本程序适用于本公司所需的原辅包装特的采购活动。 职责 3． 1车间：负责物料的采购申请、入库、存储及供货追踪。 3． 2采购部：负责的物料的采购。 3． 3仓库：负责购进物料的品质检验。 4．定义 4． 1采购文件：图样、技术规范及质量检验标准、采购合同、《采购订单》等。 5．工作程序 5． 1采购管理的控制 申请 —— 采购订单（电话、传真、合同） —— 采购 —— 验收（合格）入库。 5． 2采购人员根据所需物料品种，判断是否有现成的合格供应商： a、 如果有，则依据质量、价格服务等因素，从《合格供应商名单》 WZQL050中选择供应商购买。 b、 如果没有，按《供应商评估控制程序》 WZQP09 进行评估，并确定价格、付款方式等选定合适供应商购买。 5． 2． 2新的原辅包装物料，即不在采购部现有采购物品名单之处的物料， 车间须提前三个月向采购部提出《采购申请表》 WZQL054 5． 2． 3 如生产急需的或临时性的新原辅包装物料，由车间填写《采购申请表》 WZQL054，采购人员可先向供应商索取样品，参照《供应商评估控制程序》 WZQ— P09 中样品试用的相关规定，确认合格后，先行订购。 该供应商的评估将在适当的时间按《供应商评估控制程序》 WZQP09。 5． 2． 4采购部根据实际情况与供应商洽谈长期或一次性的采购合同，针对此类采购合同，最终由总经理或其他授权人审批。 5． 2． 5采购合同经双方法人代表或授权人签名盖章后生效。 生效的采 购合同送风云人物（原 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件编号： WZQP09 程序文件 采购管理程序 版本： A0 页次： 2/2 件）及采购部（复印件）各保存一份。 5． 2． 6采购合同的更改，最终由总经理或其他授权人审批。 5． 3《采购订单》 WZQL057的制定 5． 3． 1 采购部根据生产部的生计划、《采购申请表》 WZQL054 及物料库存情况制订《采购订单 WZQL057. 《采购订单》 WZQL057须注明所订购物料的名称、型号、规格、价格、数量、交货期等。 5． 3． 2供应商确认订单后，反馈至采购部，由采 购部通知车间和有关部门。 5． 4《采购订单》 WZQL057的更改 5． 4． 1《采购订单》 WZQL057 中价格有更改时，取消此《采购订单》 WZQL057，并由供应商确认。 必要时，再发出新的《采购订单》 WZQL057。 5． 4． 2所有采购文件更改时，采购部要及时通知供应商及有关部门。 5． 5《采购订单》 WZQL057的控制 5． 5． 1《采购订单》 WZQL057 发出后，采购部应跟踪、检查供应商执行订单的情况，密切注意公司销售形势、生产计划、供应商生产情况、供货质量及市场变化，根据实际情况对供货及时进行 合理的调整。 5． 5． 2车间负责检查物料的数量、包装情以及品质检验，生产部追踪《采购订单》 WZQL057完成情况。 5． 5． 3对于不合格物料，作退货处理，采购部将处理记录存档。 6．相关记录 《合格供应商名单》 WZQL050 《采购申请表》 WZQL054 《采购订单》 WZQL057 7．相关文件 《供应商评估控制程序》 WZQP09 8．本文发到经下单位及个人 办公室 市场部 生产部 质检中心 总经理 副总经理 财务部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件编号： WZQP10 程序文件 进料检验程序 版本： A0 页次： 1/3 目的： 对来料（原材料）进行检验，确保采购的产品符合本公司要求，为生产出满足客户要求的产品提供物质保障。 适用范围 对原材料验收的控制。