贵州东华热电工程机组安装工程质量手册(编辑修改稿)

贵州东华热电工程机组安装工程质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

工程实现的策划是围绕工程建设的组织、管理、实施的不同阶段进行的，包括合同管理、采购、过程控制、检验和试验等。 由公司生产副经理、总工程师负责组织工程实现的策划。 与顾客有关的过程 按公司《合同评审程序》的规定，合同签订前应进行评审，通过评审充分了解顾客的要求和期望，明确工程的要求，确保本公司具有满足合同规定的能力。 贵州毕节东华热电工程 1 机组 安装工程 ＞ 质量手册（第一版） 质量体系文件 第 12 页 湖北电建设二公司 毕节 项目部 a) 确定顾客规定的要求。 包括竣工移交前以及竣工移交后的要求，具体体现为工期、质量和服务的要求； b) 顾客未明示的有关要求，如可靠性、安全性、稳定性、环保、节能等要求或其它要求； c) 与项目工程有关的技术标准、技术规范的要求。 合同修订 工程实施过程中有可能出现合同被修订，合同的非实质性的修改由项目经营部与甲方协商解决，结果报公司。 当合同发生实质性变更，如：合同工期延期或提前，商务条款发生实质性的变更等情况时，项目经营部应将涉及合同变更的有关资料上报公司，由公司与甲方协商进行合同的变更和修订。 合同发生实质性变更时应进行评审。 合同变更信息应及时传递到 相关部门，评审结果应形成记录并予以保存。 顾客沟通 与顾客进行有效的沟通，准确了解顾客对公司在工程质量、施工进度、服务的意见和要求，是公司持续改进质量体系，圆满完成 贵州毕节东华热电工程 1机组 施工建设，增加顾客满意的有效途径。 在工程合同的签约阶段、实施阶段、移交后的服务阶段都应与顾客进行沟通。 沟通的内容包括：顾客关于工程各项要求的信息；合同执行情况的信息；项目实施过程中以及移交后顾客的反馈意见；顾客投诉等。 沟通的形式有：电话电传、信件、会议 、面谈、定期质量回访等。 设计和开发 本公司不涉及设计与开发，采用标准时予以删减，仅保留条款号。 采购 总则 对采购活动的质量实施有效的控制，以确保采购的产品在质量要求、交付和服务等方面满足本工程的要求。 物资公司负责工程物资采购活动的控制； 经营部负责分包方的控制； 经营部负责工程劳务用工（特殊工种）的控制。 合格供方的评价与管理 分包方的评价与选择由公司计划经营部负责，公司工程管理部、安全保卫部、人力资源部协助。 物资采购合格供方的 评价与选择由公司物资公司负责，公司工程管理部协助。 对合格供方至少进行以下一种或几种内容的评价： a) 供应能力的评价； b) 质量保证能力的评价； 贵州毕节东华热电工程 1 机组 安装工程 ＞ 质量手册（第一版） 质量体系文件 第 13 页 湖北电建设二公司 毕节 项目部 c) 业绩和信誉的评价； d) 从事特殊作业的资格和身体条件； e) 认为必要的其它方面的评价。 对评定的合格供方建立档案，并定期进行再评价。 贵州毕节东华热电工程 1机组 安装工程的所有采购活动均在经批准的合格供方名单中选择。 采购信息 采购信息应能清楚、准确的表达对采购对象的要求，适 当时包括： a) 有关产品的质量要求。 如：规范、标准、检验规程等的适用版本，包括特殊的质量要求（如：规格、数量、价格、交货期货交易要求）； b) 供方提交产品的程序或过程要求（如工艺要求）或质量体系要求； c) 劳务采购时明确所需要的从事特殊工作人员的资格要求； 采购信息的形式可以是合同、定单、技术协议、采购计划、外包合同、劳务合同等。 采购信息发布前应审查采购要求的适宜性，并经过主管领导的批准。 采购对象的验证 按规定实施采购物资的进货检验和试验。 外包项目的 检验和试验纳入项目部的检验和试验体系。 采购对象出现的不合格品按《不合格品控制程序》的规定实施处置。 当本项目部和顾客需在供方实施验证时，在采购信息中应规定验证的安排和放行的方式。 顾客的验证是在合同规定的条件下进行的，不论顾客是否参与本项目部采购对象的验证，本项目部将负责供方物资符合规定的要求。 生产和服务提供 对直接影响产品和工程质量的施工准备、安装（加工）、检验和试验、启动调试、移交试生产以及交付后服务的过程进行策划并做出规定，以确保生产和服务过程 得到有效控制。 项目工程管理部负责本工程施工过程的归口管理。 生产和服务提供的控制 项目部充分认识到，本工程质量的重要性，在施工过程中有其特殊性，因此，应对以下条件实施有效的控制，以保证工程的安装质量。 确保相关部门和人员获得正确的规定项目工程特性的信息和文件。 可以是：设计文件、标准、规范图纸等； 通过施工组织设计、专业设计或其它适宜的方式进行项目工程施工的策划，保证施工组织受控， 策划的内容应包括： a) 确定恰当的项目工程质量目标，并应能满足顾客要求和国家标准、 行业标准的全部要求； b) 针对工程的实际情况，识别并确定实现项目工程质量目标所需的过程、资源和文件； c) 确定所需要的检验、试验活动和接收准则，包括：工程质量验收评定项目划分、质量检查点贵州毕节东华热电工程 1 机组 安装工程 ＞ 质量手册（第一版） 质量体系文件 第 14 页 湖北电建设二公司 毕节 项目部 的确定等； d) 规定适当的记录，以证明活动的结果符合要求。 对特殊过程、关键过程以及不使用作业指导书将对工程质量产生不利影响的过程，制定作业指导书和工艺文件；作业指导书和工艺文件的编写符合公司规定，作业文件均应在项目开工前编制完成。 使用适宜的设备，按规定进行维护和保养，保障施工能 力，保证这些设备在工程使用全过程始终处于完好的技术状态。 配置并使用满足工程施工需要的检验、试验和测量设备，包括：试验、测量仪器、测量量具等。 满足监视和测量的需要； 按规定实施工程质量的监督和检验；对质量检查点进行监控。 对放行、竣工移交及移交后的活动，按规定程序实施控制。 生产和服务提供过程的确认 识别对工程质量有重要影响的关键过程和不能由过程结束时的测量、检验来验证是否达到规定要求的特殊过程，确认其过程能力，以保证工程质量。 本公司在 贵州毕节东华热电工程 1机组 安装工程中的特殊过程是：焊接、热处理、化学清洗。 关键过程是 :锅炉水压、汽机扣盖、厂用受电、 DCS上电、锅炉点火、汽机冲转和并网发电。 对特殊过程和关键过程应确认其过程能力，适用时包括： a) 所使用的设备进行专项管理，满足施工要求； b) 人员通过培训，持证上岗； c) 制定作业指导书，规定实施的方法和步骤； d) 规定必要的记录并予以控制； e) 需要时对过程进行再确认。 标识和可追溯性 采用适当的标识方法，防止工程施工全过程中产品的混淆 和误用，以及实现必要的追溯，当发现问题时能迅速查明原因，采取相应的措施。 项目工程管理部负责标识的归口管理，负责编制质量检验项目划分表以及安装过程的标识控制。 物资使用前的标识及管理由物资公司负责，进入使用状态后由使用单位负责。 标识方法 a) 工程使用物资可直接在物资的适当部位作标记，也可用附合格证、材质证明、标志牌、标签等方法进行标识； b) 分项工程采用质量检验及评定记录进行标识。 在要求有可追溯性的场合，标识应具有唯一性，当安装过程中标识被去除，应及时做好表示的移植， 确保可追溯性。 顾客财产 对顾客提供的财产，项目部在本工程中均进行验证和符合规定方式的贮存、维护，防止变质和贵州毕节东华热电工程 1 机组 安装工程 ＞ 质量手册（第一版） 质量体系文件 第 15 页 湖北电建设二公司 毕节 项目部 损坏，以保证工程施工的正常进行。 物资公司负责顾客财产的管理；相关部门 /单位配合。 顾客财产包括 : a）顾客提供的设备、备品备件、专用工具、装置性材料； b) 顾客的图纸和签署的文件。 顾客财产到达项目部后，原则上只按合同约定依据装箱清单对外观、数量、型号、原始凭证（合格证书等）进行验证。 设备按计划开箱时应在有顾客代表参加（顾客不能参加公司 自行开箱时应得到顾客的同意）的条件下进行，参加开箱的人员符合规定，办理签证手续。 单独建帐，分类贮存，专人管理，保管条件满足贮存、防护要求。 正确使用和维护顾客提供的财产。 在验证、贮存和使用过程中发现有不适用、损坏和丢失等情况，应及时记录并报告顾客，与顾客协商解决。 产品防护 为大件设备的搬运提供足够技术能力的工具、机械；采取有效的手段进行工程的防护；以合理的交付流程防止工程的设备、半成品、成品在搬运、安装、试运过程中可能发生的损坏，保持已形成的 质量。 机械化公司负责大件设备的搬运； 物资公司负责对采购产品和顾客提供产品的防护； 各专业公司负责已安装的设备、工艺系统、施工现场的防护。 大件运输应制定专门措施，确定合适的吊装、运输工具和作业方法，防止搬运时的损坏；精密仪器、仪表在搬运时应有防震和防潮措施；有特殊保护措施（如充油、充氮）的设备在搬运时严格控制并符合规定要求。 一般物资的搬运符合起重与运输的规定。 b) 物资分类贮存，并提供必要的贮存环境，防止损坏、变质和误用； c) 施工过程中采取适宜的措施进行工程成品的保护，包括：防止污染 和损坏的措施。 生产和服务提供的控制 对用于检验和试验的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量的有效性。 项目工程部负责实施对检验、试验和测量设备的控制。 根据施工任务的要求，确定检验、试验和测量活动的要求。 根据活动要求的精度和准确度确定适宜的检验、试验和测量装置，保证选择有足够能力的检验、试验和测量设备投入本工程。 从事检验、试验和测量装置的检定和校准人员均具备规定的资格；检验、试验和测量在适宜的环境中进行。 为确保测量结果有效，必要时，测量设备应 ： a) 已建立国际或国家标准的测量标准，按国家规定进行检定和校准。 不存在上述标准时公司应贵州毕节东华热电工程 1 机组 安装工程 ＞ 质量手册（第一版） 质量体系文件 第 16 页 湖北电建设二公司 毕节 项目部 建立检定和校准规范，经批准后实施。 并予以记录； b) 对设备的调试中可能引起损坏的，制定操作规程； c) 采用合格标签、设备台帐、校准合格证等识别装置的校准状态； d) 采取措施防止可能使测量结果失效的调整。 如：控制人员资格、采用检定规程； e) 防止在搬运、贮存、维护时的损坏或失准； f) 外送检定或校准应在具备资格和能力的法定检测机构进行。 当发现装置失准时，应对以前测量的结果进行有效性评价和记录，根据 评价结果采取相应措施。 如追回重新测量。 用于监视和测量的计算机软件初次使用前应确认其满足预期用途的能力。 检定、校准结果应予记录并保存。 8 测量、分析和改进 总则 应建立有效的自我监督和自我改进的机制和规定，策划和实施对公司的业绩、体系、过程、项目工程的测量、监视的具体要求；应用统计技术进行资料分析，证实项目工程的符合性，确定质量管理体系与标准的符合性和实施质量目标的有效性；实施改进，以达到持续改进质量管理体系有效性的目的。 监视和测量 顾客满意 顾客满 意是公司也是项目部建立和实施质量体系的重要目标。 对顾客满意信息进行监视，用以评价质量管理体系的有效性，确定可改进的机会。 职责 公司市场开发部负责招投标过程中及工程交付使用后的信息收集； 项目工程部负责工程施工过程中与顾客的沟通，公司工程管理部组织和实施质量回访 顾客满意信息的内容 a) 顾客对工程质量的评价； b) 顾客对服务质量的评价； c) 顾客其它要求和期望。 顾客满意信息的收集 通过适当渠道 (如：座谈、会议、电话、传真、组织和实施质量回访等 )征询和监控顾客满意度的信息，收集顾客的投诉，了解顾客的期望。 对信息进行整理、分析，了解顾客满意的程度及期望，确定需要改进的方面，并采取相应的改进措施。 必要时，作为管理评审的输入。 内部审核 项目部接受公司组织的年度质量体系内部审核。 贵州毕节东华热电工程 1 机组 安装工程 ＞ 质量手册（第一版） 质量体系文件 第 17 页 湖北电建设二公司 毕节 项目部 过程的监视与测量 目的 对质量体系过程采用适当的方法进行测量和监控，采取纠正和预防措施，实现预期过程能力，以满足顾客的要求。