诺麦斯绝缘材料公司程iso序文件汇编(编辑修改稿)

诺麦斯绝缘材料公司程iso序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

力与其从事的工作相适应。 行政部负责建立员工能力档案、保存员工的教 育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职 称证明、工作经历等。 培训计划及实施 行政部于每年 12 月制定下年度的培训计划 (包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容 )，经总经理批准后实施。 每次内部培训行政部应填写《培训签到表》及 《培训 记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及培训结果等， 培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档。 5 相关文件 《岗位工作人员任职要求》 6 记录 JL0501《培训记录表》 JL0502《年度培训计划》 JL0503《签到表》 《员工档案》 培训记录表 JL0501 编号： 时间： 培训题目： 培训教 师： 地点： 培训方式： 参加培训人员名单（共 人）： 培训内容摘要： 记录人 /日期： 考核方式及培训效果： 行政部负责人 /日期： 年度培训计划 JL0502 编号： 日期 受培训部门 参加培训人员 培 训方式 培训内容 考核方式 备注 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 签 到 表 JL0503 编号： 签到性质： 口 会议签到 口 培训签到 会议（培训）地点： 会议（培训）时间： 会议（培训）主持： 序号 姓 名 部 门 职 务 序号 姓 名 部 门 职 务 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 基础设施和工作环境控制程序 Q/1 目的 确定、提供并维护为达到产品符合要求的目的所需要的基础设施，确定并管理为达到 产品符合要求所需的工作环境。 2 范围 适用于对为实现产品符合性所需的基础设施的控制。 3 职责 副总经理主管基础设施和工作环境。 制造部负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制。 行政部负责车辆和厂房及办公设施和工作环境的管理。 4 程序 基础设施的确定、提供和维护 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括： a．建筑物、工作场所 (如办公和生产场所 )和相关没施 (如供应水、汽、电的设施 )； b．过程设备 (如机器、含有计算机软件及 各种工具、辅具，如工、卡具等 )； c．支持性服务 (如交付后活动的维护配套用的运输或通讯服务等 )。 生产基础设施的提供 制造部根据使用部门的要求及公司发展的需要 ，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、 单价、数量等，报总经理批准后实施采购。 设施的验收 ，制造部组织使用人员进行安装调试，确认满足要求后，在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。 《设施验收单》由制 造部保管。 低值易耗的工、卡具等由使用人员自行验收。 ，制造部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 ，并在《生产设施一览表》上登记。 d．制造部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。 设施的使用、维护和保养 a．对 于大型、精密设备或重要过程所用的设施必须 有操作规程，相关操作人员应由生产单位技术负责人培训、考核合格后， 持证上岗。 b．制造部制定《 年度设施维修计划》，发给使用部门执行，每次维修维修人员应做好《设施维修记录》，制造部负责监督检查执行情况。 c．日常生产中生产单位无法排除的故障，应向制造部提出安排外委维修。 维修中的设施应挂红色维修牌，维修好的设施应有使用部门负责人在《设施维修记录》表上签字后方可使用。 ．以便于维修保养。 设施的报废 ，由使用部门填写《设施报废单》，经副总经理批准后报废，相应部门在《设施维修记录》及《生产设施 — 览表》中注明情况。 b． 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用人 员填写《设施报废单》报部门经理批准，即可报废。 c．报废的设施应挂黑色报废牌。 工作环境 行政部应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求 (如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能 )，为此应做到： a．配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b．配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和卫生、安全； c．制造部对车间设施实施定置管 理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d．确保员工生产符合劳动法规的要求。 5 相关文件 《生产过程控制程序》 《主要设备维修验收准则》 6 记录 JL0601《生产设施配置申请单》 JL0602《设施验收单》 JL0603《生产设施一览表》 JL0604《 年度设施维修计划》 JL0605《设备维修记录》 生产设施配置申请单 JL0601 编号： 设施名称 购置数量 型号（规格） 单价预算 使用部门 出厂日期 主要技术参数： 用途说明： 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）： 申请人 审核 批准 日期 日期 日期 设施验收单 JL0602 编号： 设施名称 出厂编号 型号（规格） 本厂编号 生产厂家 价格 进厂日期 使用部门 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设施安装调试情况： 设施验收结论： 参加验收人员： 备注： 使用人员签名： 日期： 制造部签字： 日期： 生产设施一览表 JL0603 编号： 序号 本厂编号 设施名称、 型号规格 生产厂家 起用日期 使用部门 放置地点 备注 编制： 日期： 年度设施维修计划 JL0604 编号 ： 序号 设施编号 设施名称 维修内容 维修时间 维修部门 编制： 日期： 批准： 日期： 设备维修记录 JL0605 使用部门： 编号： 设施名称 设施编号 型号规格 维修日期 计划维修 □ 故障维修 □ 故障发生时间和现象： 维修记录： 维修人： 日期： 验收记录： 验收人： 日期： 备注： 产品实现的策划控制程序 Q/1 目的 对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。 2 范围 适用于特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。 3 职责 3． 1 副总经理主管产品实现的策划。 3. 2 研发部负责产品实现过程的策划及编制、实施相应的质量策划的文件。 4 程序 对于产品实现所需的过程应进行策划。 进行质量策划的时机 a．对有特殊要求的产品、项目、合同或活动； b．现有体系文件（程序、规程、工艺等）未能涵盖的特殊事项。 质量策划的内容 a. 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标 和要求； b. 针对特定产品、项目或合同应识别所需建立的过程、文件和资源要求 c. 应识别重要（特殊和关键）的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并建立作业文件（如作业指导书或工艺文件等）； d. 运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系； e. 确定过程涉及的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品验收准则； f. 确定为实现过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 质量策划的输出可以是质量计划。 质量计划编制原则为： a．质量计划的内容要根据质量策划内容来确定； b．应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量管理体系文件中的内容协调一致； c．可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； d．质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件 (如项目计划等 )的一部分。 质量计划的编制、审批和发放 质量计划由各技术人员负责编制，研发部负责 人审批后发放到使用场所，但客户需要时可发放给顾客。 质量计划的实施、监督和修改 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进 行控制，并将计 划的执行情况及时反馈给部门负责人。