警安消防检测公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)

警安消防检测公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

相应措施。 意见的处理 对客户正反两方面的反馈意见，质量负责人将对其作出分析， 公司总经理 使用分析结果作为 公司 改进管理体系、检测及对客户的服务依据之一。 质量负责人在受理客户投诉后，应组织内审员及相关人员对客户投诉的问题进行调查、分析，并判定是否存在产生投诉的不合理因素。 当发现投诉涉及违反 公司 质量方针或程序，或者涉及检测质量有重大疑问时，质量负责人应按 JAXFJC/CX1320xx《内部审 核程序》对涉及的要素和部门进行 临时性的 内 部 审 核。 意见的答复 质量负责人将 公司 就客户投诉涉及的事项的调查结论向客户进行书面反馈。 证实检测结论有误的， 公司 应发放更正报告，并承担相应的给客户造成的损失和不良影响。 所有客户满意度和投诉记录由办公室负责归档保存。 5. 引用文件 JAXFJC/CX1320xx 《内部审核程序》 JAXFJC/CX2520xx 《检测报告控制程序》 6. 相关记录 JAXFJC/ZJ0801 客户满意度调查表 JAXFJC/ZJ0802 客户 申诉 投诉受理单 JAXFJC/CX0920xx 不符合工作控制管理程序 对检测工作及其结果偏离管理体系的情形进行控制，确保管理体系运行的有效性。 适用于检测工作及其结果偏离管理体系时的所有活动。 各科室（人员）负责在各项活动中发现不符合工作并及时反馈信息。 质量负责人负责对不符合工作的总体管理，负责对不符合的严重性作出评估、组织采取纠正活动、决定不符合工作的可接受程度。 不符合工作的主要质量职责部门负责原因分析、提出补救措施意见。 责任部门（人员）负责对不符合采取纠正、补救活动。 必要时，质量负责人组织采取纠正措施以消除不符合工作产生的根源。 不符合工作的认定 质量管理、技术运作和支持服务工作的管理、执行和核查人员应最大可能地从工作的过程、程序和结果中发现已存在的不符合工作。 一旦发现不符合工作，需填写《不符合工作控制单》，报告不符合工作发生部门的负责人和质量负责人。 需反馈的异常情况包括： 1) 测量设备错 误操作、给出可疑结果、已表明有缺陷或超出校准有效期限。 2) 检测过程中测量设备的意外损坏。 3) 突然发生停电、 停水或其他干扰。 4) 人员发生伤亡事故。 5) 检测过程中环境条件发生变化。 6) 检测结果出现明显不合理现象等。 7) 已分发的检测报告有严重错误。 8) 样品、报告、原始记录泄密。 9) 检测人员玩忽职守、伪造、篡改数据 ,仿冒他人签字或私盖公章等。 10)由于工作疏忽或受商务、财务等其他因素影响 ,造成经济损失或严重社会影响。 11)其他特殊情况。 不符合工作的评估及处理 质量负责人组织对不符合工作的严重性加以评估，由不符合工作所涉及的主要质量职责部门对不符合工作分析原因并提出应采取的具体措施。 不符合工作评估的分类： 1） A 类不符合 工作（检测事故）：检测过程不符合 公司 程序和检测方法的要求，已对检测过程和结果造成严重影响或得出错误检测结论，或给客户造成损失的不符合工作。 2） B 类不符合工作（一般不符合工作）：检测过程不符合 公司 程序和检测方法的要求，对检测过程和结果造成一定影响，但未对检测结论造成影响或未给客户造成损失的不符合工作。 3） C 类不符合工作（轻微不符合工作）：检测过程不符合 公司 程序和检测方法的要求，但未对检测结果或客户造成任何不利影响的不符合工作。 不符合工作采取相应的处理 不符合工作责任人应在《不符合工作控制单》上 做详细记录， 构成事故的应 填写《事故分析处理单》，必要时停止检测工作。 对尚未结束的检测工作，应对检测样品作出明显的标识并进行隔离。 在不符合得到消除后应进行全部或部分的检测。 若无法全部或部分检测，由办公室通过书面方式向客户作出说明，必要时，取消检测工作。 对不符合可能涉及的已结束的检测工作进行追溯和分析。 对得出错误检测结论的检测工作，办公室应立即通知客户停止使用检测报告。 检测过程中异常情况的处理原则 1) 异常现象发生时，检测人员应首先保证人员、测量设备、检测样品的安全，并暂停工作，将已得到的结果记录保存下 来。 2) 对已发生人身伤亡，第一发现者应立即采取措施组织抢救。 3) 在确认人身安全未遭受危害后，检测人员应检查设施和环境、所用测量设备、检测样品以及已保存的检测结果的正常性和有效性，若怀疑或已确认存在问题，应将不符合情况进行反馈并采取有效的处理措施。 4) 在确认设备、正常后 ,应对保存下来的数据进行分析 ,若有效可采用 ,继续进行检测。 5) 无法恢复的检测 ,检测人员应报告技术负责人 ,由技术负责人召集有关人员分析研究后提出处理意见。 6) 对造成人身伤亡或测量设备损坏或给客户带来损失的，检测人员应报告质量负责人 , 由质量负责人召集有关人 员分析研究后提出处理意见。 7) 发生异常现象后 ,不论检测数据取舍与否 ,都应在原始记录中如实填写。 对不符合工作的跟踪及验证 1) 对不符合所采取的措施一旦确定，涉及的主要职责部门应通过《不符合工作控制单》通知不符合发生的部门执行。 在不符合得到消除或纠正后，相关人员对所采取的措施进行验证。 经验证合格后，由质量负责人批准重新恢复工作。 对不符合工作所采取的措施及验证和批准恢复工作的情况均应在《不符合工作控制单》中记录。 2) 当发现不符合可能重复出现，或怀疑 公司 的运作不符合 公司 的政策和程序时，不符合工作所涉及的主要质量职责 部门应将此情况报告质量负责人，并按 JAXFJC/CX1020xx《纠正措施程序》组织实施纠正措施。 3) 不符合工作所涉及的主要质量职责部门应收集有关不符合工作情况的《不符合工作控制单》，及时将其交资料管理员保存。 对年度不符合工作的控制情况及采取的纠正措施由 公司作汇总、分析、报告，并输入管理评审。 JAXFJC/CX0320xx《质量监督工作程序》 JAXFJC/CX1020xx《纠正措施程序》 JAXFJC/CX1420xx《管理评审程序》 JAXFJC/ZJ0901 不符合工作控制单 JAXFJC/ZJ0902 事故分析处理单 JAXFJC/CX1020xx 纠正措施程序 建立能迅速发现检测过程中任何偏离方针或程序的反馈机制，对允许偏离方针、程序或标准作出规定，采取有效的纠正措施，以确保能正常有序地进行检测工作。 适用于 公司 对不符合工作、偏离管理体系或技术运作时采取的纠正措施或允许例外偏离。 各质量活动相应的质量职责人员负责发现检测过程中任何偏离，并提出纠正、预防措施。 纠正措施所涉及 的主要质量职责部门负责纠正措施的制定、组织实施。 质量负责人负责涉及管理体系程序的纠正措施和例外偏离的审批，技术负责人负责涉及检测过程中技术问题的纠正措施和例外偏离的审批。 出现偏离的反馈与纠正 发现检测过程存在的偏离方式 （不仅限于以下方式）： a） 公司 间比对、能力验证活动； b）管理体系审核； c）检测报告质量抽查； d）质量监督活动； e）技术校核活动； f）检测过程的质量控制； g）检测原始记录校核，检测报告审核、批准； h）测量设备的期间核查、检定或校准； i）消 耗材料质量验收； j）客户投诉。 当按 JAXFJC/CX0920xx《不符合工作控制管理程序》对不符合工作进行控制时，若不符合工作重复发生，或怀疑 公司 相关工作的运作不符合 公司 既定的方针和程序，不符合工作所涉及的职责部门应针对不符合工作填写《纠正 /预防措施处理单》交质量负责人，组织相关人员对不符合工作产生的根本原因进行分析，并作记录。 当按 JAXFJC/CX1320xx《内部审核程序》进行内审时发现问题，导致对 公司 运作的有效性或检测结果的正确性、有效性产生怀疑，内审组应发出《不符合项报 告》，确认不符合项的内审员应与被审核部门一起分析不符合工作产生的根本原因，必要时，内审组可以邀请技 术、质量负责人参加对不符合产生的根本原因的分析，并作相应的记录。 当客户投诉成立时，相应职责部门应对问题的根本原因进行分析，填写《纠正 /预防措施处理单》采取纠正措施。 不符合工作产生的根本原因可能缘于（不限于）： a)使用不适当或无效的文件； b)操作缺少文件指导或不符合程序要求； c)人员缺乏必要的技能和培训； d)客户的要求未充分评审； e)计划安排不当； f)资源提供不足； g)检测物 品不符合要求； h)检测所需设施和环境条件、测量设备、量值溯源、服务和供应品不符合要求； i)检测方法和程序不当； j)存在人为的误操作； k)计算机或自动化设备数据传输和处理过程产生错误； l)检测结果的校核失效； m)测量不确定度评定不当； n)分包方工作失误； o)制定的政策和程序不合理。 查明不符合产生的原因后，部门负责人制定纠正措施计划，报质量负责人审批后执行。 纠正措施应符合下列要求： a) 能消除问题； b) 防止不符合再发生； c) 与问题的严重程度以及造成的风险大小相适应； d) 有实现的现实 性和经济性。 纠正措施一旦确定，责任部门应按相应的规定完成纠正措施，并由办公室或内审员（非内审时，由办公室；内审时，由内审员）对所采取的纠正措施的效果进行验证。 若验证无效，应按本程序的有关规定重新实施纠正措施或调整纠正措施方案。 当不符合或偏离的性质比较严重，导致对 公司 是否符合相应的政策、程序、评审准则有怀疑时，质量负责人可决定对相关活动实施附加审核。 办公室及时收集和保存所有有关不符合工作的原因分析、纠正措施内容、纠正措施实 施的跟踪和验证结果记录。 允许例外的偏离规 定 在质量体系运行中可能会发生对现行程序、检测标准进行偏离的要求，一般包括以下情况： (1)某些质量体系文件制订不完善、未及时修订； (2)完成紧急检测任务时需使用超检定周期测量设备； (3)特殊情况下需偏离标准规定的方法和要求进行检测。 允许例外偏离以不违背 公司 质量方针、不降低质量要求为原则。 申请例外偏离时由执行人填写《 允许例外偏离审批表 》，由科室负责人审核并签署意见后报质量负责人或技术负责人批准。 质量负责人负责涉及质量体系活动程序的例外偏离批准，技术负责人负责涉及检测过程 技术问题的例外偏离批准。 须经相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准。 在例外允偏执行后，应结合实际情况组织有关人员跟踪验证； 对涉及质量体系活动程序的例外允偏的验证，由质量负责人组织有关人员跟踪验证。 对涉及检测过程的技术问题的例外允偏的验证，由技术负责人组织有关人员跟踪验证，以证明实施的效果不会影响检验的质量。 如在实施或验证过程中出现意料之外的新情况或产生更有效的措施时，应由责任部门提出修正允偏措施的建议，经质量负责人或技术负责人批准后，方可按新 计划执行。 对确认有效的允偏措施进行永久更改，应将有效的措施纳入程序文件或技术文件中，涉及文件的更改按《文件控制程序》的要求进行。 检测过程技术问题的例外偏离记录应与检测原始记录一并归档，并在检测报告中对偏离作出说明。 质量体系活动程序的例外偏离记录由办公室管理负责存档。 JAXFJC/CX0420xx《文件控制程序》 JAXFJC/CX0820xx《客户意见处理程序》 JAXFJC/CX0920xx《不符合工作控制管理程序》 JAXFJC/CX1320xx《内部审核程序》 6. 相关记录 JAXFJC/ZJ1001 纠正 /预防措施处理单 JAXFJC/ZJ1002 允许例外偏离审批表 JAXFJC/CX1120xx 预防措施和持续改进程序 为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因而采取措施，实现管理体系的持续改进。 适用于对 公司 管理体系和检测技术方面潜在的不符合所采取的预防措施。 质量负责人 及部门负责人负责预防措施和持续改进的启动、准备工作。 相关职责部门负责 制定预防措施 和持续改进 计划并组织实施。 质量负责人负责预防措施 和持续改进 的审批，负责对预防措施有效性的评审。 预防措施 公司 人员在下列工作中（不仅限于）应随时识别潜在的不符合工作： 1）按 JAXFJC/CX0320xx《质量监督工作程序》对检测过程的监督； 2）识别和满足客户的需求和期望； 3）外部机构评审意见； 4）内审和管理评审； 5） 公司 间的比对或能力验证； 6）对检测报告的质量抽查； 7）对测量设备管理状况的抽查。 发现潜在不符合的方法一般为（不仅限 于）： 1）质量控制图； 2）统计技术。 一旦识别出潜在的。