裕华精密铸造公司iso9001体系质量手册(编辑修改稿)

裕华精密铸造公司iso9001体系质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

动的改进； j)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理 体系的有效性； k) 策划的结果应形成文件，如质量计划。 质量策划输出文件的编制、审批和发放 《质量策划输出文件》由办公生产科组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件发放到相关部门。 《质量策划输出文件》的封面必须写明策划的项目名称及编号、编制人、 审核人、批准人、发布日期。 质量策划的实施、监督检查和更改 各部门在执行中应按质量策划的内容、进度、 要求进行控制，并将执行情况、存在的问题及时反馈到办公生产科。 办公生产科对质量策划实施情况进行检查验证和协调，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。 质量策划的更改 a）《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请》，经总经理批准后更改，按 《文件控制程序》 执行； b）在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。 质量策划所形成的相关文件，由办公生产科存档保存。 5 相关文件 《文件控制程序》 《实现过程的策划程序》 6 记录 《质量策划输出文件》。 《文件更改申请》。 《质量策划实施情况检查表》 5． 3 职责、权限和沟通 1 目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 总经理 a) 向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b)制定质量方针和质量目标； c)主持管理评审； d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备； e)应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通； f)任命本公司的管理者代表； g)对产品质量负全责，批准发布质量手册。 管理者代表 a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持。 b)领导组织的内部审核 ,向最高管理者报告质量管理体系的业绩 ,包括 改进的需求； c)确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 d)与质量管理体系有关事宜的外部联络。 办公生产科 a)负责质量管理体系文件、记录和行政文件的管理和归档； b） 负责组织编制各部门负责人、工作人员的 《 岗位工作人员任职要求 》。 c）负责 本公司教育、技能培训， 《 年度培训计划 》 的制定及监督实施 . d)负责质量管理体系过程的监视和测量工作。 e)参加合同评审，评审生产能力、工艺能力和交付时限； f)负责组织生产工作，并对基础设施和工作环境进行控制； g)负责组织对生产设备进行维护保养，以保证适宜的过程能力。 h)负责生产和服务提供的控制和过程确认；负责车间管理、协调调度。 i)负责生产过程中的搬运、贮存、保护的归属管理； j)负责数据分析 、体系过程、的管理和监督检查 ，以及体系的改进； k)负责管理评审的 策划、组织工作。 供销科 a) 负责组织市场调查、分析，掌握并预测市场动态，识别顾客当前需求与未来期望 ，协助总经理搞好经营决策； b)与顾客进行沟通，调查顾客满意程度； c)组织合同评审 并签定合同 及时将合同评审的结果传递到相关部门 ； d)负责产品交付和售后服务； e)负责组织合格供方的评定、选择； f)编制采购计划、签定采购合同并进行采购； g)管理仓库，负责采购产品和入库成品的防护工作。 质技科 a) 负责产品实现的策划； b)负责编制技术文件和工艺卡； c)负责材料 、工序产品、成品的检验， d)负责监视、测量装置的管理和校准。 e)负责组织对不合格品的 识别、评审、处置并跟踪不合格品的处置结果。 f)负责内部审核组织工作和数据分析管理工作。 车间 a)组织生产实施，搞好均衡生产； b)严格贯彻执行生产过程的工艺文件，做好工序控制； c)维护保养生产设备，保证满足生产需要； d)做好定置管理工作，创建安全生产、文明生产、良好的工作环境； e)负责过程产品的防护 ，不合格原材料不使用，不合格产品不转序。 4 内部沟通 组织应确保在不同层次和职能之 间 ,就质量管理体系的过程，包括质 量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议或各种媒体等。 5 相关文件 《本公司质量管理体系结构图》。 《质量管理体系过程职责分配表》。 《质量管理体系》。 5． 4 管理评审 1 目的 按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对本公司质量管理体系的评审。 3 职责 总经理主持管理评审 ,批准管理评审计划和管理评审报告。 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告。 办公生产科负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料 ,进行会议记录 ，编写管理评审报告 ，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，时 间间隔最长不超过 12 个月 ，可结合内审后的结果进行策划安排，也可根据需要安排。 办公生产科于每次管理评审前半个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。 计划主要内容包括： a)评审时间； b)评审目的； c)评审范围及评审重点； d)参加评审部门（人员）； e)评审依据； f)评审内容。 当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次： a)本公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b)发生重大质量 事故或用户对质量有严重投诉或投诉连续发生时； a) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d)市场需求发生重大变化时； e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f)质量审核中发现严重不合格时。 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核等的结果； b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果 ； d)改进、纠正和预防措施的状况，包 括对内部审核和日常发现的不 符合 项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性监测结果； e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； g)质量管理体系运行过程中的改进状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性及其他改进建议。 管理评审的实施 办公生产科提前将管理评审计划发至有关部门，各部门准备评审资料，评审会议由总经理主持，办公生产科做好管理评审会议记录和会议签到记录。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面： a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c）资源需求等。 会议结束后，由办公生产科根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监 督 执行。 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 改进措施的实施和验证 办公生产科组织责任部门制定改进措施计划，责任部门负责实施，办公生产科进行跟踪验证并总结措施的完成情况。 如 果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 办公生产科负责保存管理评审的有关记录。 5 相关文件 《内部审核控制程序》。 《改进控制程序》。 《文件控制程序》。 《记录控制程序》。 6 记录 《管理评审计划》 《管理评审 通知单 》。 《管理评审报告》。 《纠正预防措施实施单》。 6． 0 资源管理 1 应及时确定并提供所需的资源 ,以 便 ： a)实 施和改进质量管理体系的过程； b)达到顾客满意。 2 资源可包括人员、信息、基础设施、工作环境、技术等。 3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、 基础 设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 标题 ISO9001： 20xx 标准条款对照 《人力资源控制程序》 《基础设施和工作环境控制程序》 ※ 、 6． 1 资源提供 1 目的 通过确定并提供所需的 资源，确保本公司质量管理体系实施、保持并持续改进其有效性，以满足顾客要求，增进顾客满意。 2 范围 适用于本公司资源的确定提供和管理。 3 职责 总经理负责批准资源需求计划。 管理者代表负责组织资源的策划和确定。 各部门参与资源策划，编制本部门资源需求计划，并负责资源配置的实施。 4 措施和方法 本公司主要资源包括： a) 人力资源； b) 基础设施； c) 工作环境。 所需资源的识别及确定 所需资源应通过下述活动加以识别： a) 实现质量目标对质量管理 体系及其所需过程的策划； b) 满足顾客要求增进顾客满意而实施改进的策划； c) 适应厂内、外环境的变更而采取的应对措施的策划； d) 其他质量策划。 所需资源的确定： a) 根据任何策划的结果来确定所有所需资源； a) 对所需资源可分为本公司现有资源，通过借用、协作等方式可获得或利用的外部资源和需要新增的资源等三种形式； b) 新增资源，由需求部门提出《资源需求计划》报管理者代表审核并经总经理批准确定。 资源提供 经批准的《资源需求计划》，由管理者代表组织主管部门实施，确保实施，保持 质量管理体系并持续改进其有效性和通过满足顾客要求，增进顾客满意所需资源的提供。 主要生产设备和主要检测设备，分别由办公生产科和质技科编制其清单。 5 相关 /支持性文件 6 记录 《资源需求计划》 6． 2 人力资源 1 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相满足应岗位能力的要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。 3 职责 办 公生产科 a)负责编制各部门的 负责人的 《岗位工作 人员任 职要求》； b)负责本公司《年度培训计划》的制定及监督实施； c)负责上岗基础教育； d)负责组织对培训效果进行评价。 各部门 a) 编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》。 b) 负责本部门员工的岗位技能培训，编制《培训申请表》。 总经理 批准本公司《年度培训计划》，批准各部门的《岗位工作人员任职要求》。 4 程序 人员安排 承担质量管理体系规定职责的人员 应 是有能力的，对能力的判断应从 教 育、培训、技能和经历方面考虑。 办公生产科编制各部门的《岗位工作 任 职要求》，报管理者代表审核， 并报总经理批准。 《岗位工作 人员任 职要求》经审批后，作为办公生产科选择、招聘、安排人员的主要 依 据。 培训、意识和能力 应识别从事影响质量活动的人员能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特种作业人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 新员工培训 a) 本公司基础教育：包括本公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、法律法规、质量管理体系基础知识的培训。 在进入本公司一个月内，由 办公生产科组。