藤升光电(阀门、气动机械)公司iso质量手册(编辑修改稿)

藤升光电(阀门、气动机械)公司iso质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

为满足对文件控制的要求，本公司编制了形成文件的 为满足对文件控制的要求，本公司编制了形成文件的《文件控制 程序》。 程序》。 为满足对所建立记录的控制要求，本公司编制了形成文件的《记 录控制程序》。 佛山南海藤升光电有限公司 编号： TS/ 文件控制程序 版次及修改状态： B/1 第一页 第二页 1 目的 对质量管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所及时得到和使用文件的有关版本。 2 适用范围 适用于公司质量管理体系文件的控制。 3 职责 总经理负责质量方针、质量目标以及 质量手册 的批准发布； 管理者代表负责程序文件的批准发布； 办公室 负责组织 质量手册 、程序文件的编制以及所有文件的发放、回收的控制； 负责组织对文件进行评审与更新： 负责外来文件的识别和控制。 负责技术文件、工艺文件的控制和管理。 文件使用部门配合文件更改和换版的管理，保证使用受控文件。 4 工作程序 文件的分类、编写和审批。 质量管理体系文件包括： ； 和程序文件； ；。 文件的编制与审批 为确保文件的充分性和适宜性，文件在发布前应予批准： ，并批准发布； 、程序文件由技术部编审，管理者代表审核，总经理批准； ，技术部审核，管理者代表批准。 编写文件时，要作到表述清晰、准确，版面整洁，并易于识别和检索。 文件的编号 编号为： FB/SC0020xx，其中 “FB/SC” 为 “ 环龙泵业 /手册 ” 汉语拼音的缩写， 20xx 为手册形成年代。 ： FD/CX(质量管理体系标准条款顺序号 )文件形成午号，其中 “FB/CX” 为 “ 环龙泵业 /程序 ” 汉语拼音的缩写。 文件的评审与更新 按照规定的周期 (一般为一年 )或当公司的组织 机构、产品品种、工艺流程、相关法律法规发 生变化时，应对相关文件进行评审，以确定其是否需要更新，若需更新，应再次批准。 文件的评 审也叫结合内部审核进行。 为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，办公室应建立《受控文件清单》 ，在清单上标 明文件的更改和现行修订状态。 文件的发放与回收 文件的发放与回收由办公室负责。 办公室文件管理员在文件上加 “ 受控 ” 标识、 编制分发号， 《文件发放 (回收 )登记表》 填写。 文件的发放应确保在各使用处均可获得适用文件的有效 版本。 佛山南海藤升光电有限公司 编号： TS/ 文件控制程序 版次及修改状态： B/1 第二页 第二页 当质量管理体系文件破损严重，影响使用时，由文件使用人提出申请，到技术部办理更换 手续，交回破损文件，补领新文件。 新文件的分发号仍沿用原文件分发号。 技术部将收回文件销 毁。 质量管理体系文件发生丢失时，由使用人提出申请，部门负责人签字，经办公室同意后 ， 办理领用手续。 办公室在补发时，给予新的分发号，并将作废文件的分发号通知各部门，防止误 用。 外来文件的控制 公司应确保策划和运行质量管理体系所必需的外来文件 (如：法律、法规和技术标准等 ) 得到识别，并控制其分发。 外来文件应由技术部识别，并在《受控文件清单》上登记。 外来文件发放时，应编写分发号，并填写《文件发放 (回收 )登记表》。 顾客提供图纸，由销售部和进出口部接受，转交办公室，办公室对图纸确认后发放，并填 写《文件发放 (回收 )登记表》。 文件的更改 文件的更改应由原审批部门进行审批，若指定其它部门审批，该部门应获得更改所需依据 的有关背景资料。 文件更改时，由办公室填写《文件更改通知单》 ，注明更改原因、更改内容和更改生效时 间， 由办公室按《文件发放 (回收 )登记表》的记录将领用部门的文件全部收回，统一进行修改， 并注明现行修改状态。 所有《文件更改通知单》均由办公室统一保管。 文件的换版与作废 文件经多次修改或大幅度修改应进行换版，原版次文件作废，由办公室负责换发新版本。 文件作废时，办公室收回作废文件，由原文件批准人批准后，统一销毁。 因法律或其他原因需保留的作废文件，加盖 “ 作废备查 ” 印章后方可保留，并记录《作废 文件清单》。 文件更改与换版时，应对《受控文件清单》进行相应的修改。 5 相关支持文件 TS/ 记录控制程序 6 相关记录 TS/ 受控文件清单 TS/ 文件发放 (回收 )登记表 TS/ 文件 更改通知单 TS/ 作废文件清单 本条款主要责任部门：办公室 佛山南海藤升光电有限公司 编号： TS/ 记录控制程序 版次及修改状态： B/1 第一页 第一页 1 目的 对记录进行控制，以提供符合标准要求和质量管理体系有效运行的证据，并为保持和改进质量 管理体系提供信息。 2 适用范围 适用于产品和质量管理体系有关记录的控制。 3 职责 办公室负责记录运行的监督管理工作。 与产品和质量管理 体系运行有关的部门负责记录的控制和管理。 4 工作程序 记录的审批与编号 记录格式、内容及标识，与程序文件一同批准： 审批后的记录报办公室备案保存，办公室编制《受控记录清单》。 记录的编号执行《文件控制程序》的有关规定。 记录的填写要求 各种记录按规定的内容、格式填写，并要求字迹清晰、内容真实、准确、完整。 一般情况记录不得涂改，当记录的填写内容需局部修改时，由修改人签字或盖章，并明更 改日期。 记录的收 集与归档。 记录形成部门负责收集、整理本部门形成的记录。 记录的贮存 . 记录存放应便于存取和检索。 保存期内的记录，应防止损坏、变质和丢失，应有防潮、防 腐措施。 记录由记录形成部门负责保存，保存期一般不少于三年，法律法规、合同有要求的记录， 按要求执行。 记录的查阅 公司内部人员查阅记录，由查阅人填写《记录查阅申请表》 ，经记录管理部门负责人批准。 顾客查阅记录，在合同规定的范围内，由顾客填《记录查阅申请表》 ，经记录管理部门负 责人批准。 记录的销毁 超过保存期需要销毁的记录，由记录管理人员填写《记录销毁清单》 ，经记录管理部门负责 人批准后由记录管理人员销毁。 5 相关文件 TS/ 文件控制程序 6 记录 TS/ 受控记录清单 TS/ 记录查阅申请表 TS/ 记录销毁清单 本条款主要责任部门：办公室 5 管理职责 管理承诺总经理通过以下活动，对本公司建立和改进质量管理体系的承 诺提供证据： ，向公司的全体员工传达满足顾客要求和遵守法律法规的重要性； ； 《管理评审程序》的要求，进行管理评审； ，确保质量管理体系有效运行，执行《人力资源控制程序》和《基础设施和工作 环境控制程序》的规定； 以顾客为关注焦点 公司的成功与发展依存于顾客。 因此，总经理的工作应以增强顾客满意为目的。 依据《与顾客有关的过程控制程序》的规定，识别并评审顾客当前的需求和未来的期望； 按照《生产和服务提供过程控制程序》制造产品，实现顾客的要求； 按照《顾客满意度测量程序》 ，测量、分析顾客的满意度，找出差距，。