蒙特纳利电梯设备公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)

蒙特纳利电梯设备公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

发任务书》 《设计开发计划书》 《设计开发输入评审报告》 《设计开发评审报告》 《设计开发验证报告》 《设计开发确认报告》 上海蒙特纳利电梯设备有限公司程序文件 编号 设计开发控制程序 版本 A/0/0 页码 4/4 《设计开发信息联络单》 《设计开发输出清单》 上海 蒙特纳利电梯设备 有限公司程 序文件 编号 采购控制程序 版本 A/0/0 页码 1/2 1 目的 对采购过程进行控制、确保采购产品在质量、交付和服务等方面等规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制定采购要求、验证采购产品的控制。 3 相关文件 《文件 控制程序》 和 《 记录控制程序》 《外包过程控制程序》 4 职责 是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。 质量部 、生产部是本程序的配合部门。 5 工作程序 购过程控制 以对任何影响公司施工质量的采购产品（包括外加工配件等）进行控制。 （ 1） 对公司中间产品和最终产品的影响； （ 2） 对公司产品交付后的服务提供过程等，实现后续过程的影响； （ 3） 直接影响（如材料、零部件）或间接影响（如模具、焊条）； （ 4） 影响的重要程度（如是否影响到产品正常使用的关键特性或安全性）。 ，依据“ ”条款及其影响程度分为两类。 A/0类：重要零部件如门锁、安全钳、限速器、缓冲器等及钢材、各种气体等； （ 1） 供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况（包括环境污染参数）； （ 2） 供方质量管理体系保证按要求如期提供稳定质量产品的能力； （ 3） 供方的顾客满意程度； （ 4） 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、维修服务等）； （ 5） 其他方面（必要时提供与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等）； （ 6） 生产经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的生产企业或经销商。 对现有供方的正式评价于每年年末进行，以确定来年新的合格供方名册。 评价的依据是 质量部 对现有供方供货和服务的业绩考核记录，评价供方是否按要求提供产品的持续保证能力。 （ 1） A/0、 B类产品供方的评价 a. 采购部 将对代供方的调查了解资料（新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《供方评审表》的相应栏内。 b. 公司 采购部 组织对供方调查资料按《供方评价标准》逐项进行评价，写出评价结论。 c. 将评价为合格（列为合格供方）的单位填入《合格供方名录》，报总经理批准后，发 采购部 作为采购产品的依据性文件。 上海蒙特纳利电梯设备有限公司程序文件 编号 采购控制程序 版本 A/0/0 页码 2/2 （ 2）外包供方的评价，执行《外包过程控制程序》。 513供方的业绩评定 （ 1） 对合格物资供方的供货和服务情况作记录，主要内容包括产品质量、价格、服务等。 （ 2） 当在提供产品或服务中出现问题时与供方沟通，限期补发合格产品并严格检验或验证产品。 （ 3） 如果产品仍未达到要求，则可限制或停止其供货，从《合格供方名录》中删除。 （ 4） 每年年末对现在供方按本程序“ ”条款和本条款（ 1）项进行综合评价，经评价合格的供方列入新一年度的《合格供方名录》。 、订单或技术协议 （ 1） 依据采购、安装要求编制采购合同、订单或技术协议； （ 2） 采购合同、订单或技术协议（含技术文件和图纸等）的内容除常规合同规定的价格、付货期、违约责任等内容外，必须规定采购产品的名称、规格、数量、验收标准和验证方式等有关采购产品的技术、质量和验证要求 .。 适当时，还包括产品、程序、过程及设备的批准要求；人员资格的要求以及质量管理体系的要求。 （ 3） A/0类产品的采购合同、订单或技术协议经有关部门或人员审核后报公司 采购部 批准； （ 1） 采购部 根据产品生产需求制定采购计划。 报公司 采购部 批准 ，并报 采购部 备查。 （ 2） A/0、 B 类产品采购计划中必须写清楚采购产品的名称、规格、数量、供货单位和验收标准。 其中供方单位必须与《合格供方名录》相符。 （ 1） 本公司对供方提供的采购产品一般采用进货检验或查验供方提供的合格证据的方法，执行《监视和测量控制程序》的有关规定。 特别是重要零部件如门锁、安全钳、限速器、缓冲器等采购时要求供提供有效期内的型式试验报告。 采购后必须经过检查确认。 （ 2） 如果公司或顾客（业主）需要在供方现场检验采购产品，应在采购合同、订单或技术协议等采购信息中规定验证活动的安排，并规 定产品放行的方法。 但是，顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。 6相关文件 供方评价标准 7相关记录 供方评审表 合格供方名录 采购计划 上海 蒙特纳利电梯设备 有限公司程序文件 编号 外包工程控制程序 版本 A/0/0 页码 1/1 1目的 选择具备一定资质条件的合格外包供方，确保产品质量、交货期等方面满足规定的要求。 2适用范围 适用于本公司对外包供方的评价与选择控制。 3相关文件 《采购控制程序》 《不合格品控制程序》 《文件和记录控制程序》 4职责 是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门 5工作程序 采购部 依据外包过程的具体情况，对社会上相关企业单位进行调查，并将调查情况填入外包 《 供方调查评价表》中。 ： （ 1） 外包供 方资质历情况，查验其营业执照（许可证）的经营范围和有效期限是否具备资质，其专业特长是否符合本公司的需要； （ 2） 外包供方资历及荣誉情况，主要了解以往产品质量水平； （ 3） 外包供方的人员等级构成和设备配备情况； （ 4） 外包供方的资金周转情况（必要时）。 （ 5） 外包供方的质量管理体系情况（必要时）。 将对外包供方的调查情况进行记录报 采购部 经理审核。 采购部 依据调查资料，向总经理汇报。 对外包工程供方的评价，由公司 采购部 组织相关部门进行评价。 评价外包供方的能力、质量保障 并记录，参加评价的人员签名确认。 公司 采购部 对评价结 果编写评价结论，报总经理审批。 对于评价合格的外包供方列入《合格供方名录》，经总经理批准后发 采 购部 实施。 每年对外包过程供方的供货质量情况进行统计，记录于“外包供方 业绩评定记录表”。 对于经常出现质量问题的供方取消其供方资格。 采购部 对外包供方的现场生产情况进行考察，确保外包过程的质量。 6相关记录 《合格供方名录》 《外包供方调查评价表》 《外包供方业绩评定记录表》 上海 蒙特纳利电梯设备 有限公司 程序文件 编号 生产控制程序 版本 A/0/0 页码 1/2 确保生产安排的组织，满足顾客的交货期要求。 适用于产品生产计划的安排与生产进度的控制 .。 部 负责制定并发放《生产号令单》。 生产部负责发布《自件生产工作令》并统计每月的生产情况，负责生产进度的控制及在必要情况下的生产协调会的召集。 4工作程序 在产品实现策划阶段，生产部负责制定产品的工时定额与材料定额，并根据产品的工时定额及设备与人力数量，考虑合理的设备利用率与成品率，制定产品的目标准产量。 /订单评审的结果制定《生产号令单》发放至生产部，由生产部安排生产计划。 生产部根据制定的《生产号令单》组织车间进行生产。 各车间根据周生产的安排，并且按周材料定额标准，填写《领料单》经车间主任批准后向材料仓库领取材料。 仓 库按批准的《领料单》核发材料。 生产过程中工人应对生产的零件进行自行检验，每天上下午检验员对生产过程进行巡回检验，并对检验的情况进行记录。 自制件生产完成后，由车间负责人将生产好的产品送授权检验员进行检验，只有经过授权检验员检验合格的产品方可放行。 车间在生产过程中如出现断料、设备故障、停水停电等意 外情况且影响到其他车间生产影响总的生产进度时，应及时向生产经理报告，由生产经理召集相关部门代表召开 生产协调会，研究对策，落实措施，必要时应向总经理报告以协调解决。 车间班组必须严格按照作业指导文件实施操作，特别是经过确认的关键工序和特殊过程中对于关 键工序和特殊过程应确定专人和专用设备。 对所有加工产品，特别是关键工序和特殊过程，应进行监视和有效测量，并作好记录（包括加工制作者和质量检测人员的唯一性标识）。 （包括标识、包装和装车等）。 车间主管负责在车间现场设 立待检区、合格品区 、不合格品区。 生产产品在生产后未进行检验前由工人放于待检区，工人和检验员检验发现的不合格品放于不合格品区，合格品放于合格品区。 检验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。 《不合格品控制程序》 上海蒙特纳利电梯设备有限公司 程序文件 编号 生产控制程序 版本 A/0 页码 2/2 生产号令单 制程检验记录 上海 蒙特纳利电梯设备 有限公 司程序文件 编号 服务控制程序 版本 A/0 页码 1/4 1目的 本程序序对公司产品：产品的安装、交付、保养、维修、改造等售后服务过程进行控制，以确保各产品和服务过程处于受控状态，使之满足规范及顾客的要求。 2适应范围 本程序适应产品：产品的安装、交付、保养、维修、改造等工程项目的工程监控。 3相关文件 本公司的施工规范 4职责 、修改和实施归口管理的部门。 5工作顺序 、保养、维修、改造等工程项目的要求 施工前核定图纸 ：施工土建资料：施工规范；核定施工质量验评标准，核定适用的法律法规确认其为现行有效版本文件，进行技术交底（含技术、质量、安全） 销售部 负责将电梯安装任务下达给安装公司工程队，并同时移交供货合同，技术合同、安装合同及土建图等资料。 ，登记入档 ，办理安装审批手续。 ，确保 安装组符合以下原则：电梯安装组由三人以上组成，所有施工人员持安装证，且电工、焊工至少各一人。 （安装组长）按合同工期要求编制安装施工进度计划报 质量部 批准。 确认后开始实施安装。 安装施工过程中做好现场标识。 ，按《仓库管理规定》进行领用。 电梯吊装、搭棚网点按《电梯吊装工艺》和《电梯搭棚工艺》进行吊装、搭棚作业完工后，安装 组进场才安装。 ，顾客要求新增加项目时，生产部派员 前往签订附加合同。 《电梯安装工艺》的要求进行施工，安装组长以电梯安装检 查规定进行自检，以安装施工进度计划为依据，安排日常施工作业，如对安装施 工进度计划进行修改，必须报生产部负责人审批后实施。 安装过程中，顾客要求亲增加项目时，安装人员应告知经营部派员前往签订附加合同。 生产部监督员要对分部、分项、隐蔽工程进行检查，如发现不合格项必须由安装组对提出的不合格项目进行整改，并整改合格安装组才进入下工序施工。 ，督 促安装施工人员遵守顾客的各项规章制度，严格进行安全文明施工作业，按《产品防护控制程序》做好防护工作，并做好 〈特殊过程连续监控记录〉。 ，安装组应通知生产部进行调试验收。 上海蒙特纳利电梯设备有限公司程序文件 编号 服务控制程序 版本 A/0 页码 2/4。 ，生产部负责通知保养组进入三包服务阶段。 （保养组）负责产品三包服务的控制，和新梯三包巡检服务。 工程队（保养组）根据保养合同内容、要求，并咨询用户意见后，安排保养作业时间。 生产部审核保养作业计划后由保养组执行。 保养施工过程中做好现场标识。 保养人员按照保养作业计划安排的时间前往指定的地点按照《电梯保养工艺》的要求保养，保养完毕填写记录并由顾客签名确认。 们作业中发现超出合约规定维修的项目或产品故障时，或者得到用户维修、改造的 需求信息后，保养过程中，顾客。