莱泰克斯照明灯具电气电子cnca认证程序文件(编辑修改稿)

莱泰克斯照明灯具电气电子cnca认证程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

列资料 : QES绩效考核、管理评审提出的持续改进的领域，对改进提出的具体要求。 章节号 5共 3 页 程序文件 QE05目标方案控制程序 版本状态 A/0第 2 页 员工、社区居民、 QES团体、消费者（团体）、顾客及一般大众等的关心和不满事项。 客户、股东、银行、保险公司及投资者的关心事项； QES产品、工程技术及竞争公司信息； QES投资必要条件及 QES投资费用和效果分析。 目标的制定应考虑到： 质量环境法律、法规和标准的要求及相关方的观点； 重大环境因素 \质量控制点控制； 进行整改的技术可行性； 资源要求：包括人力、物力及财力。 质量环境目标的分解 为 了保证公司质量环境目标的实现，办公室将协各部门对质量环境目标进行分解，形成部门级的质量环境目标。 质量环境目标、指标的评审与批准 质量环境目标、指标确定后，由管理者代表组织相关部门召开针对性的会议，对环境目标、指标的可行性、参数设置的合理性等进行讨论，经总经理审批后实施。 制定 QES目标管理方案 为了实现 QES目标，办公室制定公司 QES管理方案总体要求，各部门根据各部门的 QES分解目标制定各个部门的 QES管理方案 ,登记在《目标管理方案》中，经管理者代表批准后后实 施。 制定 QES管理方案时要考虑下列方面： QES目标指标及参数； 方法措施（包括步骤）； 日程计划； 负责部门（人）； 财务预算。 执行 各相关部门自觉实施与本部门相关的 QES目标及管理方案。 办公室对各部门的工作进行监督、指导。 章节号 5共 3 页 程序文件 QE05目标方案控制程序 版本状态 A/0第 3 页 成果验证及报告 办公室应确认 QES管理方案的进展情况和因此取得的效果，审核方案的适宜性和有效性，并定期向管理者代表汇报。 各部门每月定期把成果验证整理在《 目标管理绩效表》中，交于办公室汇总。 办公室将各部门目标绩效的结果填到《公司质量环境指标绩效统计表》中，并得到 QES管理者代表确认后通报。 对于验证结果时发现的不符合事项，按照《纠正预防措施控制程序”》处理。 事后管理 办公室通过有效的交流途径，按照《信息交流控制程序》向有关负责人通告 QES目标及绩效，并在管理评审时报告。 质量环境目标的修订 修订的条件 当发生下列情况时，应对环境、质量目标、指标实施修正： 质量环境方针发生重大变化； 企业的生产结构及生产工艺发生重大变化； 环境目标设置的参数不合理； 资源短期内不能保证。 修订的程序 当质量环境目标无法按计划完成时，应采取措施进行改进。 同时办公室可根据实际情况，对环境、质量目标做出相应的调整，并由管理者代表批准后生效。 7. 相关文件： 《记录控制程序》 《信息交流控制程序》 《纠正预防措施控制程序》 《公司质量环境指标一览表》 8. 相关记录： JL13 《目标管理绩效表》 《目标管理方案》 JL14 章节号 5 共 2 页 程序文件 QE06信息交流管理程序 版本状态 A/0第 1 页 1. 目的 及时、准确传达公司与 QES有关的各项相关业务，以提高 QES管理绩效和成果。 2. 适用范围 适用于公司各部门和全体员工对关于质量、环境管理各类内部及外部信息的交流和处理。 3. 定义 QES信息：公司内外相关人员关注和传达的与 QES有关的各种情报、资料。 ：公司内部系指本公司员工；外部系指政府机关、学 术单位，公司邻近社区居民、附近工厂，公司客户及公司协作厂商等。 4. 职责与权限 管理者代表 : 负责召开管理人员会议，进行有关信息交流的管理和沟通。 办公室 : 负责将有关质量、环境的法律、法规、标准以及公司内部的文件及时传递到有关部门。 负责质量信息交流的处理和管理。 公司方针、目标及管理方案的制定、执行、更改的信息交流。 管理体系审核及管理评审的信息交流。 收集处理本部门 QES业务相关的各种信息。 办公室 : 负责环境信息交流的处理和管理。 QES、质量业务相关的各种信息。 负责与供应商的信息交流。 负责与顾客的信息交流。 收集处理本部门 QES、质量业务相关的各种信息。 各职能部门 : 负责各对应业务范围内的信息交流的处理和管理。 5. 实施办法 信息交流的内容： 章节号 5 共 2 页 程序文件 QE06信息交流管 理程序 版本状态 A/0第 2 页 公司管理方针、目标和方案及完成情况。 法律法规要求及其变更。 顾客、供方、员工等相关方要求、建议、投诉或抱怨。 体系内审及外审结果。 管理评审结果。 产品监测、环境监测等结果。 经营决策、组织机构变化、产品变化等重大事项。 各部门按管理体系的有关程序收集和传递信息，并按各程序要求记录有关结果。 以对信息的传递，处理和反馈进行跟踪与管理。 内部信息交流 定期 或不定期 召开有关人员会议，进行内部生产质量、环境问题交流、处理。 办公室 组织召开全公司的安全管理会议，进行公司各部门之间的安全信息交流。 公司员工对质量管理体系、环境体系 参与和协商的资料应整理保存 ,形成文件并进行通报。 紧急状态下的环境信息、质量信息由产生的部门按《应急准备与响应控制程序》进行处置。 各部门应通过合理的方法和途径 (会议 \公告 \文件传递等 )进行沟通和协商有关的信息 ,记录内部及外部相关方的质量、环境 及处理结果，同时积极利用工作关系对 外宣传公司的方针和绩效。 外部信息交流： 向上级主管部门报告 QES信息：监测结果、应急计划、事故处理信息等。 向外界展示公司的 QES方针。 相关方抱怨等。 其他外部信息交流等。 6. 相关文件： 《纠正 预防措施控制程序》 7. 相关记录： 传递 单 JL15 章节号 6 共 2 页 程序文件 QE07教育培训控制 程序 版本状态 A/0第 1 页 1 目的 为保证承担质量 /环境管理体系规定职责的各类人员能够胜任其工作。 2 范围 适用于所有从事质量 /环境管理体系规定职责的人员安排、能力判断、培训及培训有效性评价。 3 职责 办公室 a) 负责识别、制定《岗位职责》 b) 负责公司《年度培训计划》的制定并监督实施 c) 负责组织对培训效果进行评价 各相关部门按岗位职责要求对员工进行培训 管理者代表 负责《岗位职责》的认定，批准《年度培训计划》 4 程序 承担质量 /环境管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 办公室制定《岗位任职要求》并报管理者代表批准。 能力、意识和培训 应识别从事影响质量 /环境活动的人员的能力需求，分别根据新员工、专业人员、内审员等岗位，制定并实施培训要求。 新员工培训 a) 公司基础教育：包括公司简介、质量 /环境方针和质量 /环境目标、安全教育、法律、法规等的培训，在进公司一个月内由办公室组织进行； b) 岗位技能培训：学习了解本岗位的工作职责、技能要求，由所 在部门负责人或有经验的专业人员进行操作示范或讲课； 特殊工种人员的培训 电工、检验人员、质量管理体系内审员、驾驶员、特殊过程操作工均需经过指定机构的培训考核，持证上岗。 培训的实施及方法 章节号 6 共 2 页 程序文件 QE07教育培训控制程序 版本状态 A/0第 1 页 a) 培训的实施：各部门按照办公室制定的培训计划按要求组织培训 b)培训的方法 ：培训方法一般采用公司内培和委外培训相结合；专业培训和以会代 培相结合；正规培训和业余培训相结合；以师代徒等形式。 公司以外的培训除按正常的年度计划实施外，其他培训一般由部门提出申请，报管理者代表批准进行。 除技能培训外，各部门应加强员工的质量 /环境意识日常培训，使员工意识到所从事工作或活动的相关性和重要性，以激发其为如何实现本厂或部门的质量 /环境目标而努力作出贡献。 培训的评价 各项培训结束后，办公室组织对培训效果进行评价，各部门应积极予以配合。 评价的方法可采取考 试、实地观察、工作质量检查等。 办公室保持员工的教育、经历、培训技能的适当记录。 5 相关文件 《记录控制程序》 《岗位任职要求》 《岗位职责汇编》 6 记录 年度培训计划 JL17 培训记录 JL18 岗位任职评价表 JL19 章节号 7 共 2 页 程序文件 QE08质量策划控制程序 版本状态 A/0第 1 页 1 目的 对特定产品，项目或合同规定专门的质量措施，资源和活动顺序，以确保满足要求。 2 适用范围 适用于特定产品，项目及合同有关的质量策划的控制及相关质量计划的编制、实施和控制。 3 职责 总经理负责批准 技术部编制的 质 量计划。 技术部负责进行质量策划及编制，实施相应的质量计划并对质量策划的实施情况进行监督检查。 4 程序 对特定的产品、项目、合同应进行质量策划，策划的结果应以适于本公司运作的方式形成产品制作方案。 进行质量策划的时机 本公司在下列情况下应进行质量策划： a）引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造； b）销售合同中顾客对产品有特定的要求； c）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量策划的内容 a）针对特定产品，项目或合同确定的质量目标； b）针对特 定产品，项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件； c）识别并提供上述过程所需资源配置，运作阶段的划分，人员的职责权限和相互关系； e）确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，对过程和产品的重要或关键特性，应安排监视和测量活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认； f）确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。 质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。 质量计划 的编制原则为： 章节号 7 共 2 页 程序文件 QE08质量策划控制程序 版本状态 A/0第 2 页 a）质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定； b）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致； c）可引用已有的质量文件的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； d）根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划； e）质量计划可以作 为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。 质量计划的编制、审批和发放 质量计划。