荣高机械设备(表面清理、防腐涂装)公司质量手册(编辑修改稿)

荣高机械设备(表面清理、防腐涂装)公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

编制和监督执行。 e. 负责公司产品在生产过程中技术指导和关键工序及品质控制点的监控。 f. 负责公司生产设备的一级维护和保养。 H 财务部 a. 负责 制定经营计划，跟踪并落实经营计划 ； b. 参与管理评审； c. 负责员工的薪金发放； d. 负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职 能内部培训。 沟通 外部 代表 部 负责人 被确定为顾客代表。 本公司内部其它部门由管理 者 代表按需要与部门 负责人 协商后决定是否安排顾客代表及具体人选； 客需求，提出如选择特殊特性，确定质量目标、相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等方面的要求。 内部沟通 管理小组 负责 定期或不定期召开各级人员会议及全厂大会，以每月月报、墙报、看板、电话、传真、电邮、面谈等形式就质量管理体系有关事宜进行探讨与交流，并传达有关业务进展和有效性的信息。 管理评审 总经理和管理 者 代表负责组织 每 六 个月进行管理评审会议，以便评审质量体系的适宜性、充分性和有效性。 管理评审的输入应当包括： 和改进措施，包括质量方针和质量目标； 、安全和环境的影响； 、过程表现和产品符合性、预防和纠正措施的执行状况； 、可能影响质量管理体系的变更； ； 行政部负责 记录评审结果。 管理评审的输出必须包括： ； ； ，提供战略指导，指派指标责任人，采取必要的措施清除障碍，保持所有 指标按计划要求进行。 本 章节所支持程序文件 a. 《 内部信息沟通程序 》 文件编号 : RG 2XZ003 b. 《管理评审程序》 文件编号 : RG 2XZ004 6 资源管理 资源的提供 总经理 根据 ISO9001:20xx 条文中质量管理体系策划的要求，确定并提供资源，包括维护质量管理体系和持续改进其有效性以及寻求提高顾客满意度所需的资源。 人力资源 总则 行政部 负责根据 《岗位职责 》的规定，确保所有与质量有关的员工在教育、培训、技能和经验方面具备能力；负 责设计人员满足设计技能要求；负责对从事特殊工作的人员（如电工、司机等）按国家有关规定，组织培训和进行资格考核，保存资格考核的记录。 当人员不能满足其岗位要求时，按《人力资源管理程序》的要求；评估培训需求；建立培训计划；实施培训。 行政部应当保证所有与质量相关人员必须得到适当的培训，包括新员工、转岗员工、合同制员工、临时聘用人员和服务站人员。 行政部 负责根据《人力资源管理程序》的规定，保持培训、评价和考核记录。 员工的鼓励和授权 在对岗位所要求的能力进行培训的同时， 行政部 负责根据 厂内相关制度的规定，营造鼓励创新的环境，确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，意识到对产品和顾客的影响以及如何为实现质量目标做出贡献。 行政部 每年至少作一次员工满意度调查和评估，以确定其满意度和对相关质量目标的理解程度。 同时对员工流动情况及其原因做出分析。 基础设施 为了保证产品实现的符合性，由相关部门 负责人 组成工作小组在 活动 过程中进行规划。 工厂设施包括以下各项： a) 建筑物、工作场所和相应设施； b) 过程设备（硬件和软件）； c) 支持性服务，如运输、通讯 、中转仓库等； 小组应评估工厂设施策划的有效性，做到最大限度减少材料的搬运，实现材料的同步流动，最大限度地利用地面和空 间。 小组还应评估现存操作的有效性。 工作环境 根据产品特点， 公司 对实现产品符合性所需的工作环境加以识别和管理，（如对温度、照明、振动、噪声、人体工效、福利等因素进行管理）。 行政部负责收集所有适用的政府、安全和环境法规，并保证这些法规在本公司得到执行，包括那些有关材料储存、搬运、回收、销毁和处置方面的规定。 本章所支持的程序文件 a. 《 人力资源 管理 程 序》 文件编号： RG 2XZ005 7 产品实现 产品实现的策划 本公司组织 工作 小组按照产品质量 目标和要求，对所有产品进行 管理。 工作 小组应由 销售 部 、 品质部、 采购部、行政部、 生产 部 、 财务 部 等职能的代表组成。 小组应确定、分析、管理和报告产品实现各个阶段的目标和指标。 这些目标和指标必须包括产品质量目标和要求、质量风险、成本、投产期、以及针对具体产品所需建立的制造过程和文件；所需的验证、确认、监控、检验和验收准则；能为产品符合要求提供证据的记录；以及产品实现所需的资源。 工作 小组必须在产品 实现的各个阶段作状态评估并采取适当措施。 工作 小组必须遵守本公司的保密规定。 与顾客有关的过程 市场调研 销售 部 负责开展市场调研，确定与产品有关的要求，包括： a) 顾客的需求与期望，包括对售后服务的要求； b) 适用于产品的法律和法规要求； c) 产品的竞争性分析； d） 任何其它由本公司认为必要的任何附加要求。 注：交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。 市场调研的结论要形成文 件。 与产品相关要求的评审 各代理商的订单代表顾客的要求， 销售 部根据《合同评审程序》的规定组织合同评审。 以确定公司具备满足顾客要求的能力，并符合公司的经营目标和限制条件。 销售 部确保所有的代理商要求得到明确的文字规定。 当代理商未以文字的形式表达要求时，由 销售 部以文字形式加以记录并由该代理商确认。 与新合同一样，修改的合同也应进行合同评审，所有问题应在接受修改订单前解决或澄清。 销售 部应将任何后续产品和过程更改的信息清楚、有效地传达给公司内部所有受影响的职能部门和人员。 合同评审的记录，包括协议和未解决的问题， 销售 部必须予以保存。 顾客沟通 销售 部应通过包括但不限于以下方式 ： 售后反馈、电话回访、广告宣传、光盘、国际互联网、产品配置表、顾客满意度调查等，与顾客沟通以下信息： a)产品信息 b)询价、合同或订单的处理，包括对其修改； c)顾客反馈，包括顾客投诉。 设计和开发 本公司 规划并管制产品的设计和开发。 设计开发策划 部每次接到新的设计任务时，应制定开发计划明确开发设计各阶段开发小组的责任与权限和接口，以确保 有效沟通和明确职责。 、校对、审核、验证、评审等，配备必要的工作条件。 ；确定适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动。 ，须经项目负责人批准方可实施。 设计开发的输入 在开发计划中，应明确规定与产品要求有关的输入，这些输入包括： ； ； ，以前类似设计提供的信息；。 审，以确保输入是充分与适宜的。 要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。 设计开发的输出 a. 所有设计成果均应形成设计输出文件。 主要包括：说明书、用户手册、工艺标准、检验规程等。 b. 设计输出文件要对照设计输入要求，通过校对、检验、审定过程来验证和确认，并在发放前予以评审，形成评审记录。 设计开发的评审 公司有计划的组织评审小组对开发项目的需求分析和总体设计进行评审。 必要时，邀请有关专家和业务代表参加，评审小组对每次的评审要进行记录。 设计开发的验证和确认 ： 负责人组织编制测试方案，指导和督促测试人员完成各阶段的测试工作。 对设计结果进行验证和确认。 ， 样品交客户试用后收集反馈信息并按客户要求改良确认。 :。 更改人员限于被确定的授权人员，变更在生效前均要进行评审和验证。 ，记录要归档保存。 采购 总则 采购部、品质部、 销售 部 、生产部 根据《采购控制程序》的规定，共同负责供应商的选择、评估、开发工作，保证所有采购的产品符合本公司的要求及适用法律法 规的要求。 采购部负责建立潜在及合格供应商名录，组织相关部门对供应商进行评估（包括现场评估），做出结论报协作配套领导小组审批。 本公司以“开诚布公，建立与供应商互利的关系”为准则，与有能力的供应商建立长期的关系，最大限度地减少供应商的数目，并根据供应商提供产品的重要性和供应商的交付表现，分级控制。 品质 部以供应商的质量管理体系符合 ISO9001： 20xx 标准为目标进行开发，并负责采购产 品的验证工作，本公司的长期目标是免去进货检验。 当供应商的组织发生变化时， 品质 部 必须验证供方质量体系的连续性和 有效性。 品质 部 负责供应商交付产品的质量表现的评估；采购部负责供应商的交付准时性和额外运费的评估； 销售 部负责对由供应商造成的顾客在使用。