茂裕汇水泥粉磨公司质量管理手册(附程序文件)(编辑修改稿)

茂裕汇水泥粉磨公司质量管理手册(附程序文件)(编辑修改稿)内容摘要：

16 昆明茂裕汇水泥粉磨有限公司质量手册 5\\ 管理职责 \管 理承诺 \以顾客为关注焦点 章节号 5\\ 版本 \修订状态 第 1 版 第 0 次修改 页 次 第 1 页 共 1 页 1 目的 明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持有效性的承诺。 2 范围 适用于公司各管理层对保证公司产品质量、满足顾客和政策法规要求的承诺。 3 要求 管理承诺 总经理通过以下的活动对本公司建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： 向本公司员工传达满足顾客及法律、法规要求的重要性 a） 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最 基本的要求； b） 总经理应清楚了解产品质量与公司每位员工对质量的认识紧密相关； c） 总经理应采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性，并经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量有关的活动。 总经理负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标，参见《质量目标管理》和《管理策划控制程序》。 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 总经理应确保本公司质量管理体 系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 确定顾客的需求和期望。 通过市场调研、预测或与顾客直接接触等方式来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 将顾客的需求和期望转化为对本公司的要求。 这些要求包括产品质量要求、服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足这些需求和期望时，顾客才能满意。 确保已转化的要求得到满足： a） 我公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b） 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此我公司已转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标 题 GB/T 1900120xx 标准对照条款 质量方针 管理策划控制程序 职责、权限和沟通 管理评审控制程序 17 昆明茂裕汇水泥粉磨有限公司质量手册 质量方针 章节号 版本 \修订状态 第 1 版 第 0 次修改 页 次 第 1 页 共 1 页 质 量 方 针 质量为本、满意为宗、持续发展 本公司承诺：全体员工必须按 ISO9001∶ 20xx 质量管理体系标准，尽忠职守自己的工 作岗位。 公司在人才、资金、管理、信息等方面上实施系统管理，制止和防止不合格的发生，以确保管理出效益； 本公司承诺：坚持以质量为本，提供优质服务并坚持以发展的观点，立足变化的市场，面向未来，不断把握和找寻市场机遇，不断扩展营销网络。 坚持持续改进，不断满足顾客新的要求。 本公司承诺：对从最高管理者到全体员工进行质量方针的宣传，想顾客所想，急顾客所急，在本公司所提供的一切 矿渣硅酸盐水泥的生产和服务 活动中，以优质的质量、高水平服务，满足顾客和社会需求。 总经理：余绍礼 20xx 年 4 月 16 日 18 昆明茂裕汇水泥粉磨有限公司质量手册 管理策划控制程序 章节号 版本 \修订状态 第 1 版 第 0 次修改 页 次 第 1 页 共 2 页 1 目的 对实现公司的质量方针和目标进行质量管理体系策划。 2 适用范围 适用于对确保实现质量方针和目标的资源加以识别和策划。 3 职责 总经理根据公司的质量方针和目标，配置必要的资源，负责批准质量管理体系策划输出文件。 管理者代表负责审核为质量管理体系策划编制的有关文件。 综合管理部负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件。 4 程序 质量目标 为实现质量方针，提高公司质量管理体系的充分性、有效性，制订了公司的质量目标，具体见公司的《质量目标管理》； 为达到本公司总的质量目标，公司各相关职能部门也制订了本部门具体的质量目标，并进行测量分析，见本公司的《质量目标管理》； 质量目标的实施情况，应按期进行检查和评审，确保目标的顺利完成，具体执行《 质量目标管理》、《管理评审控制程序》。 质量管理体系策划 为实现公司的质量方针和质量目标，在下列情况下需进行质量管理体系的策划： a） 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b） 本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c） 本公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d） 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 策划的内容应包括： a） 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的 输人、输出及活动，并做出相应规定； b） 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c） 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d） 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e） 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理程序文件、质量计划等，执行《文件控制程序》的有关规定。 5 相关文件 《文件控制程序》 《产品实现的策划程序》 《管理评审控制程序》 《过程和产品的监 视和测量控制程序》 6 记录 《质量目标管理》所要求的记录。 19 昆明茂裕汇水泥粉磨有限公司质量手册 职责、权限与沟通 章节号 版本 \修订状态 第 1 版 第 0 次修改 页 次 第 1 页 共 3 页 1 目的 对本公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 适用范围 适用于本公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。 3 职责 总经理为本条款的分管领导。 综合管理部负责组织各部门制定本部门的岗位设置及 各岗位的职责和权限。 4 工作程序 职责、权限与沟通 总经理根据公司的实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，由综合管理部下发到各部门。 综合管理部组织各部门负责人，根据本部门的职责和权限，制定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，经总经理批准后，由综合管理部以文件形式下发到各部门。 公司总经理应以文件下发、组织培训、学习等方式，确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源，确保公司质量管理体系的有效运行。 具体见《岗位职责及任职要求》。 总经理 a） 负责组织贯彻 国家的法律法规和上级政策，积极领导本公司质量管理工作，对产品质量负领导责任； b） 负责本公司战略决策制定质量方针，批准质量目标，向全体员工宣贯本公司质量方针，确保各级人员都理解质量方针，并认真贯彻执行，是本公司内部沟通的主责任人； c） 确保整个公司关注顾客要求，努力培养、教育全体员工，促使“以顾客为关注焦点”意识的形成； d） 任命管理者代表，为本公司质量管理体系提供必要的资源，并使其有效运行，批准本公司质量手册； e） 明确对从事与质量活动有关的各部门及有关人员的职责、权限和相互关系； f） 批准管理 评审计划、主持管理评审、批准管理评审报告，负责审批生产设备、监视和测量设备的采购计划； g） 决定有关质量方针和质量目标的措施； h） 决定改进质量管理体系的重大措施。 i） 按质量管理体系要求组织生产，对生产执行情况进行监督检查和落实； j） 负责生产过程中设备、计量设备的管理工作； k） 负责对重大不合格品处置的审批，分管工作环境、生产过程的控制及确认、顾客财产、产品防护、监视和测量装置、产品的监视和测量及不合格品控制等方面的工作。 l） 作好本部门记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。 管理者代表 a） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b） 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c） 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d） 与质量管理体系有关的事宜的外部联络。 20 昆明茂裕汇水泥粉磨有限公司质量手册 职责、权限与沟通 章节号 版本 \修订状态 第 1 版 第 0 次修改 页 次 第 2 页 共 3 页 副总经理 a） 认真贯彻执行本公司的质量方针和质量目标，对产品质量负责； b） 对质量体系文件的执行情况进行监督检查 和落实； c） 负责的人员、设备等资源的协调工作，负责审批本部门的文件； d） 负责组织和实施教育、培训工作； e） 作好本部门记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。 副总经理 a） 认真贯彻执行本公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标； b） 负责组织对供方进行评价，负责审批生产性物资的采购计划； c） 负责市场的开发、合同评审和客户的维护； d） 负责组织对顾客满意度的调查工作、处理顾客反馈和投诉； e） 作好本部门记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。 综合管理部 a） 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标； b）负责文件控制，并负责质量手册、程序文件和其他质量文件的控制工作，负责本公司内部审核及管理评审工作，验证内、外部审核和管理评审中出现的纠正和预防措施报告； c） 负责与顾客的沟通工作，工作中体现公司“以顾客为关注焦点”的经营观念，宣传公司的质量方针和质量目标； d） 负责组织和实施教育、培训工作； e） 全面负责本公司的记录控制； f） 作好本部门记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。 生产技术部 a） 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标； b） 负责本部门技术性文件和记录的管理工作，编制有关技术性的文件、作业指导书等，制定基础设施的有关维护、管理文件； c） 做好服务过程的控制，按计划实施，保证进度； d） 负责半成品的标识和对原材料的维护、使用； e） 负责监视和测量设备及设备的使用、维护和保养工作； f） 作好产品质量审核工作，负责成品的标识和可追溯性的控制； g） 负责设备的安装、维护、保养工作；作好本部门的记录的收集、保管工作； h） 做好产品的 防护工作，参加不合格品的评审、处置，确保特殊过程的过程质量； i） 做好本部门记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。 21 市场部 a） 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标； b） 负责本部门文件和记录的管理工作等； c） 做好采购、销售过程的控制实施； d）负责原料的标识和可追溯性的控制； e）负责“顾客 财产”的管理，作好本部门的记录的收集、保管工作； f）做好产品的防护工作，参加不合格品的评审、处置； g）做好本部门记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。 质量管理体系内审员 a） 认真贯彻执行公司质量方针和质量目标，熟悉 GB/T1900120xx 标准； b） 参加公司质量管理体系内部审核工作，以公平、公正、客观的态度实施审核工作； c） 参加不合格的评审工作，对纠正和预防措施进行跟踪验证。 内部沟通 公司领导及综合管理部应确保在不同层次和职能之间，就质 量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用报告、各种会议、活动、简报及网站、电话、传真、电子邮件等，具体执行《数据分析控制程序》。 5 相关文件 公司的《岗位职责及任职要求》 《人力资源控制程序》 《数据分析控制程序》 昆明茂裕汇水泥粉磨有限公司质量手册 职责、权限与沟通 章节号 版本 \修订状态 第。