苏园建设工程质量检测公司iso9001程序文件(编辑修改稿)

苏园建设工程质量检测公司iso9001程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

及保密控制 任何部门和个人，未经 综合办公室 同意不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。 任何部门和个人不得利用联网计算机从事危害 本公司 局域网服务器、工作站的活动，不得危害或侵入未授权的服务器、工作站。 局域网与国际互联网相联的计算机必须在 综合办公室 备案。 严禁在局 域网上使用来历不明、引发病毒传染的软件；对于来历不明的可能引起计算机病毒的软件应使用 综合办公室 认可的杀毒软件检查、消毒，确保 检测 软件和数据的完整和安全。 局域网及其子网上必须使用具有合法版权的软件，维护知识产权。 任何部门和个人不得在局域网计算机上录阅、传送淫秽、色情软件。 未经 综合办公室 同意，不得将有关服务器、工作站上的系统软件、应用软件转录、传递到 公司 外。 网络系统软件、应用软件及信息数据实施保密措施，信息资源保密等级分为： inter 公开的 ； ； ； 公司 内公开的； ；。 各部门在局域网上向外部公布的信息 (包括网上邻居 )须经 总经理 核准；若与其他部门相关的信息，应经 本 资料来自 其同意，方可发布。 综合办公室 负责提供计算机或自动化设备正常开展 检测 工作所必需的环境和工作条件及密码设置与修改。 违规处理 违反本程序的规定，由 综合办公室 向 副 领导报告，提请处以警告或停机整顿。 故意输入计算机病毒、造成危害、构成 犯罪的，由司法机关按国家有关法律法规处理。 对于运行无合法版权的网络软件而引起的版权纠纷由网络服务器、工作站的 综合办公室 门及个人承担责任。 宿迁苏园建设工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： SYJCQP 030220xx 共 3 页第 3 页 主题 : 检测 用计算机、软件、网络及数据控制程序 第三版 第 0 次修改 颁布日期： 20xx 年 1 月 18 日 任何部门和个人违反本程序，给网络系统造成损失的，应当依法承担民事责任。 5 质量记录 《 检测 计算机应用软件审定记录表 》 „„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„ SYJCQP0501QR01 《计算机 应用软件计算验证记录表 》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ SYJCQP0501QR02 本 资料来自 宿迁苏园建设工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： SYJCQP 040120xx 共 1 页第 1 页 主题 : 检测 分包程序 第三版 第 0 次修改 颁布日期： 20xx 年 1 月 18 日 本公司检测过程中无检测工作的分包，列出此条只为与《评审准则》的条款相 对应。 本 资料来自 宿迁苏园建设工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： SYJCQP 050120xx 共 3 页第 1 页 主题 : 服务和供应品的控制程序 第三版 第 0 次修改 为规范并有效控制对 检测 质量有影响的服务和供应品的采购，确保 检测 质量的可靠，特制定本程序。 适用于对 检测 质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用等的控制。 3 职责 检测 室负责本部服务和供应品需求的申请及对其 使用的评价和反馈； 综合办公室 负责对供应商的评价、购买、验收、存储、发放。 4 程序 供应商评价和选择 综合办公室 根据要求，对 检测 质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商应组织评价，并按以下原则提出供应商名单： 、优价的原则； ，良好的质量信誉和资信情况。 供应商的评价包括以下内容： ； ； ； ； ；。 综合办公室 根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写《合格供应商登记表》。 综合办公室 建立合格供应商档案，内容为：供应商名称、经营范围、合同供应物品、地址、联系方式等。 本 资料来自 对非现货的采购应签订采购合同，合同应包括以下内容： 、地址、联系方式 、规格型号、数量、单价、金额 、完成日期、运输方式等。 服务和低值易耗品及标准物质采购 检测 室根据本部 检测 工作的需要，填写《采购申请表》、《环境改造、辅助设施配置等服务 申请及验收表》经签名后送到 综合办公室 ，申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间、供应商等信息， 综合办公室 根据实际情况填写意见交 总经理 审批。 综合办公室根据《采购申请表》、《环境改造、辅助设施配置等服务申请及验收表》汇总后，与合格供 宿迁苏园建设工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： SYJCQP 050120xx 共 3 页第 2 页 主题 : 服务和供应品的控制程序 第三版 第 0 次修改 颁布日期： 20xx 年 1 月 18 日 应商联系，并要求进行选择。 采购产品的验证 验证依据 ； ； ； 进货 检测 规范。 服务的验证 综合办公室 组织有关技术人员在服务现场验证； ，合格后由验收人员与 综合办公室 主任在验收单上签字； ，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后报 总经理 审批执行。 供应品的验证 ； ，由设备管理员根据进货发票 及 检测 依据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理接收； ，签上姓名、说明理由，作退货处理，必要时，报经 总经理 批准； d 对有能力 检测 的应经 检测 确认 ， 检测 合格方可使用； 检测 条件的应注意收集使用人反馈信息；。 采购产品的贮存 设备管理员对验收合格的产品按规定进行贮存。 采购物品的领用 产品使用部门填写“领料单”经技术负责人签字后到仓库领取； 设备管理员按“领料单”发放物品。 本 资料来自 物料控制 设备管理员对所有库存 物料做严格管理 ,使用人应确保物品处于受控状态，同时对物品的质量状况应及时反馈到 综合办公室。 资料管理 采购过程中的所有质量资料，均按文件管理程序进行管理。 仪器设备采购执行 《设备管理程序》 5 质量记录 《采购 物资 申请表》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ SYJCQP0501QR03 《采购物质验证表》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ SYJCQP0501QR04 《供应商评价表》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ SYJCQP0501QR07 宿迁苏园建设工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： SYJCQP 050120xx 共 3 页第 3 页 主题 : 服务和供应品的控制程序 第三版 第 0 次修改 颁布日期： 20xx 年 1 月 18 日 《合格供应商登记表》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ SYJCQP0501QR08 《 耗材领用登记表 》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ SYJCQP0501QR05 本 资料来自 宿迁苏园建设工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： SYJCQP 050220xx 共 1 页第 1 页 主题 : 服务客户程序 第三版 第 0 次修改 颁布日期： 20xx 年 1 月 18 日 为提供更加优质的服务，最大限度地满足客户的要求，收集客户反馈的信息，以及采取纠正措施、预防措施和改进措施提供依据。 适用于客户对有合同要求的服务和常规服务活动的控制以及与客户的沟通。 3 职责 综合综合办公室 负责客户的接待，建立客户档案； 综合综合办公室 负责 检测 客户服务的归口管理，了解客户的需求，满足客户的愿望，并将反馈信息及时报送相关部门用于管理体系改进。 4 程序 综合综合办公室 负责客户的接待，明确客户的需求，确定满足客户要求的服务方式和服务内容。 客户如需要到现场 检测 的工作， 综合综合办公室 及 检测 室应及时安排， 检测 人员按照与客户商定的时间、地点、交通方式到现场服务。 检测 室在对客户的 检测 过程中 (包括现场服务 )，如设备 检测 的数据出现明显偏离或其他异常情况，应立即上报所技术负责人并及时通知客户，明确协商解决办法，并积极配合完成。 客户如需进入实验室的相关区域直接观察为其进行的 检测 的情况，需经 公司 质量负责人 许可。 综合综合办公室 在保证工作正常运行并确保其他客户机密的前提下，安排客户到实验室观察与其工作有关的操作。 综合综合办公室 负责收集客户的各种要求与意见，包括电话、信函等，应详细记录于客户信息反馈表。 综合综合办公室 应建立重要客户档案，对于重要客户应由专人主动联系，跟踪服务，及时提供有关业务的最新信息。 综合办公室 每年至少一次召集客户座谈或走访，征求对 我公司 在服务和技术方面的各种需求，汇总整理 本 资料来自 后形成书面材料， 为管理评审及改进管理体系提供依据。 当客户有特殊要求时，如需要偏离标准方法或 检测 程序， 检测 部应协助 综合综合办公室 请客户填写《允许偏离申请单》报技术负责人批准后方由可实施，申请单及相关资料 综合综合办公室 归档保存。 5 质量记录 《客户满意度调查表》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ SYJCQP0701QR01 《允许偏离申请单》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ SYJCQP0802QR01 《抱怨受理处理情况表》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„ SYJCQP0701QR02 《 抱怨处理结果通知书 》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ SYJCQP0701QR03 宿迁苏园建设工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： SYJCQP 060120xx 共 1 页第 1 页 主题 : 合同评审程序 第三版 第 0 次修改 颁布日期： 20xx 年 1 月 18 日 对客户的要求及检测的标书、合同 (协议 )进行评审，以及评价是否具有满足合同要求的能力所做出的程序。 适用于对所有客户检测工作的标书或合同 (协议 )的评审及与客户的沟通。 综合综合办公室负责客户（包括任务下达部门）要求的相关评审，并与客户（包括任务下达部门）沟通； 副总经理负责有特殊要求的书面合同评审。 4. 程序 综合综合办公室在检测室协助下接待和了解客户的需求，并将客户提出的期望和要求等填写在《委托单》上，并签字确认。 合同内容可包括：检测方法、报告格式、工作范围、服务形式、技术规范、价格、其他要求等。 对客户有特殊书面要求的评审如批量较多的重复性检测由检测室协助进行评审，并报副总经理签字认可。 评审内容 应包括： ； ； c. 商定检测时间、费用等相关事宜。 对于检测能力表范围内较简单的日常检测项目，由样品管理员进行评审并签字认可；其他样品由在检测员协助下样品管理员进行评审，并由样品管理员签字认可，抽样时有抽样检测人员负责进行合同评审并签字认可。 对于重复性例行检测项目，如客户要求不变，只须检测室负责人进行初次评审，并作好记录。 对新的、复杂的或先进的检测要求，应由综合综合办公室组织人员进行评审并报副总经理批准。 本 资料来自 在评审过程 中，与客户的要求、合同之间有差异时，综合综合办公室要与客户及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决。 在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新进行评审。 应将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。 综合综合办公室负责保存《产品检测委托单》及传真、电话记录等相关文件。 对内部客户的要求、标书和合同审查可以以简化方式进行。 《 检测委托书 》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ SYJCQP0601QR01 《合同 洽谈 记录表》 „„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ SYJCQP0601QR02 《 建设工程质量检测合同 》 „„„„„„„„„„„„„„„„。