花秋茶业公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)

花秋茶业公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

管理评审控制程序（ HQ/QP0520xx A/0） 页次： 2/3 量目标。 具体内容有 ： a) 审核的结果 ， 包括第一方 、 第二方、第三方质量管理体系审核 ， 产品质量审核等结果； b) 顾客的反馈信息 ， 包括顾客满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等； c) 过程的业绩和产品的符合性 ， 包括过程 、 产品的监视和测量及验证的结果； d) 改进 、 预防和纠正措施的状况 ， 包括：内部审核和日常发现的不合格项所采取的纠正和预防措施的实施及所取得的效果； e) 以前管理评审报告及纠正措施和效果； f) 可能影响质量管理体系的各种变化 ， 包括原料、内外环境和适用法律法规的变化； g) 来自各方的改进建议。 评审准备 预定评审前一周 ， 行政人事部 向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行的情况 ，并提交本次《管理评审计划》 ， 由管理者代表审核 ， 总经理批准。 行政人事部 负责根据评审输入的要求 ， 组织评审资料的收集 ， 必要文件的准备 ， 交管理者代 表确认。 行政人事部 向参加评审的人员发放《管理评审通知 》 及本次评审计划和有关资料。 管理评审会议 行政人事部 负责管理评审会议、会务安排及会议签到和记录工作。 由总经理主持管理评审会议 ， 各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价 ， 对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施 ， 确定责任人和修改时间， 行政人事部 作好会议记录。 总经理对所涉及的评价内容作出结论 (包括进一步调查、验证等 )。 管理评审的输出 管理评审的输出应包括下面的措施 ： a）质量管理体系 及过程的改进 ， 包括质量方针 、 质量目标 、 组织机构 、 监控等方面的评价与改进； b）与顾客要求有关的产品的改进 ， 对现有产品符合要求的评价 ， 包括是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求； c）资源需求； d) 质量方针和目标的修订。 会议结束后由 行政人事部 根据管理评审输出的要求进行总结 ， 编写 《 管理评审报告》 四川省花秋茶业 有限公司 程序文件 １８ 管理评审控制程序（ HQ/QP0520xx A/0） 页次： 3/3 经管理者代表审核 ， 交总经理批准后 ， 发至相应部门 ， 本次管理评审的输出应作为下次管理评审的输入。 改进 、 纠正和预防措施 的实施和验证 各部门对管理评审的决议中提出的问题进行原因分析 ， 针对原因采取相应的纠正和预防措施。 行政人事部 根据 《 改进 、 纠正和预防措施控制程序 》 的规定 ， 对改进 、 纠正和预防措施的实施效果进行跟踪和验证。 如果管理评审结果引起文件更改 ， 应执行 《 文件控制程序 》。 管理评审产生的相关记录应由 行政人事部 按 《 记录控制程序 》 保管 ， 包括《管理评审计划》 、 评审前各部门准备的评审资料 、 评审会议记录及《管理评审报告》等。 5 相关文件 《 改进 、 纠正和预防措施控制程序 》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 6 记录 《 管理评审计划 》 《管理评审通知》 《 管理评审报告 》 《 纠正 /预防措施处理单 》 《 会议记录 》 四川省花秋茶业 有限公司 程序文件 １９ 人力资源控制程序（ HQ/QP0620xx A/0） 页次： 1/3 编制： 审核： 批准： 1 目的 对承担质量管理体系职责的人员，规定其相应岗位的能力要求并进行培训，以满足规定要求。 2 适用范围 适用于承担本公司质量管理体系规定职责的所有人员，包括外聘人员和临时雇用的人员，必要时还要包括供方的人员。 3 职责权限 行政 人事部 a）负责编制公司各级人员的《岗位 描述 》； b）负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施； c）负责上岗前的基础教育，内容应包括质量管理体系的理论和应用、相关法律法规以及员工在体系中的职责、作用； d）采取其它措施满足对人员能力的要求，如：委外培训、聘请外部专家等； e) 负责评价所提供培训或采取其他措施的有效性。 各部门 负责本部门员工的岗位培训，内容包括操作技能等。 管理者代表 负责审核《岗位 描述 》。 总经理 批准公司年度培训计划，批准《岗位 描述 》。 4 工作程序 人员 安排 承担质量管理体系规定职责的人员应具备相应的能力。 对能力的评估应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。 行政人事部 负责编制《岗位 描述 》，经管理者代表审核，报总经理审批。 《岗位 描述 》经审批后，作为 行政人事部 选择、招聘、安排人员的主要依据。 能力、意识和培训 应识别从事影响质量活动人员的能力要求。 对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊过程人员、特殊工种人员、内审员等，应根据其岗位责任分别制定培训计 四川省花秋茶业 有限公司 程序文件 ２０ 人力资源控制程序（ HQ/QP0620xx A/0） 页次： 2/3 划并实施培训要求。 新员工培训 a）公司基础教育：包括：公司管理制度、质量方针和质量目标；相关法律法规、质量管理体系的理论和应用的培训。 在员工进入公司一个月内，由 行政人事部 组织进行。 b）部门基础教育：学习与本部门业务有关文件的内容，由所在部门负责人组织进行。 c）岗位技能培训：学习工序作业指导书、设备操作规程，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面或实际操作考核，合格者方可上岗。 在岗人员培训 按培训计划， 行政人事部 组织各部门应对在岗员工进行全面的岗位技能培训 和考核，以适应其任职要求。 特殊工种人员培训 a）特殊工序操作人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后方可上岗，每年对于这些岗位的人员应进行培训和考核； b）驾驶员、检验人员、电工、焊工、叉车工、行车工等需取得相应的培训合格证书； c）质量管理体系内审员由质量认证机构培训、考核合格，经聘任后方可上岗； 转岗人员培训同 b)、 c)。 临时雇用人员的培训同 c)。 通过教育和培训，使员工意识到： a）满足顾客和法律、法规要求的重要性； b） 违反这些要求所造成的后果； c）自己从事的活动与公司发展的相关性，所从事的活动的重要性及应承担的责任。 d） 公司鼓励员工参予质量管理，为实现质量目标做出贡献。 评价所提供培训的有效性 a) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价每次培训的有效性、评价被培训的人员是否具备了所需的能力； b）每年第四季度 行政人事部 组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划，改进培训的实 际效果。 c） 行政人事部 应加强员工日常业绩的评 价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与从事的工作相适应。 四川省花秋茶业 有限公司 程序文件 ２１ 人力资源控制程序（ HQ/QP0620xx A/0） 页次： 3/3 行政人事部 负责建立、保存员工培训 记录。 培训计划及实施 每年 12 月各部门向 行政人事部 上报本部门下年度《培训申请单》，根据公司需要及下年度各部门《培训申请单》，由 行政人事部 负责制定公司《年度培训计划》，经总经理批准后下发各部门，并组织、监督实施。 每次培训结束后相关部门 应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后有关记录、试卷或操作考核记录等交 行政人事部 存档。 各部门的计划外培训，应填写《培训申请单》，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。 5 相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《岗位 描述 》 公司的各项管理制度 工艺操作规程 6 记录 《培训申请单》 《年度培训计划》 《培训记录表》 四川省花秋茶业 有限公司 程序文件 ２２ 基础设施控制程序（ HQ/QP0720xx A/0） 页次： 1/3 编制： 审核： 批准： 1 目的 确定 、 提供和维护公司为实现产品的符合性所需要的设施、设备。 2 适用范围 适用于本公司为实现产品符合性所需要的设施（包括硬件、软件、工器具）和设备及支持性服务（如通讯、运输设施）等控制。 3 职责权限 生产部 负责对实现产品的符合性所需的设施、设备进行控制。 4 工作程序 设施、设备的识别 公司为实现产品符合性活动所需要的设施、设备包括： a) 加工设备： 杀青 机、 烘干 机 等； b) 工器具： 周转箱 、 操作台 等； c) 支持性服务： 水 电 、通讯、运输等； e) 办公设施、生产厂房等。 设施的提供 生产部 根据各生产车间的要求及公司发展的需要，填写《设备配置申请》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等要求，报总经理批准， 生产部 机修 组 负责自制设 备 的 组织安排 ， 市场 部 负责外购设备选购的有关事宜（需要时 相关部门 配合）。 各部门临时急需设施及零配件，由 生产部 填写《采购 申请 单》，经总经理批准后，由市场 部 负责采购。 需要自制的设施由使用部门提出，经总经理批准后，由 生产部 负责加工制造。 对设备供方的评价、管理控制具体执行《采购 过 程 控制程序》规定。 对外协加工方的控制执行《 采购过程 控制程序》规定。 设施、设备的验收， 采购或自制完成的设施、设备，由 生产部 组织安装部门和使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由 生产部 和安装部门在《设备验收单》上签字验收并记录设备名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。 验收的有关记录由 生产部 保存。 低值易耗 品 由使用部门自行验收保管。 验收不合格的外购设备由 市场 部 与供方协商解决，验收不合格的外协加工件由生产 四川省花秋茶业 有限公司 程序文件 ２３ 基础设施控制程序（ HQ/QP0720xx A/0） 页次： 2/3 部 与外包方协商解决。 生产部 对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在《生产设备 台帐 》上登记。 设备的使用、维护和保养。 生产部 负责编写设备的操作规程发放给使用部门，相关操作人员应由部门负责人组织培训，考核合格后上岗。 生产部 每年 12 月制定下年度的《设备检修计划》发至各部门执行。 生产部 负责编制《设备 管理制度 》，其中应规定设备的维护保养项目、频次，经批准后发放给各使用部门执行。 机修组 负责 将设备的维护保养情况填写于《 设备维护保养记录 》中。 日常生产中车间无法排除的故障，应及时通知 机修组 ，由 机修组 安排检修，检修中的设备应挂检修标识牌，检修好的设备应有使用部门人员签字验收。 机修组 应将检修情况记录在《设备 检 修记录》 中 ，设备重大故障的检修情况还应记录在设备档案中。 现场使用的设备应是完好的，并应有统一的编号，以便于管理和维护保养。 机修组 定期对设备进行巡检，将检查的结果填入《设备 巡检 记录 》中。 对暂时不使用的设备，由 生产部 在设备上挂 “封存”标识，停用设备在启用 /封存前应由 机修组 进行维护、检修。 设 备的管理按《设备 管理制度 》执行。 设备的报废。 对无法修复或无使用价值的设备，由 机修组 填写《设备报废申请》，经 部门 经理 审核，总经理批准后报废， 生产部 在设备档案和《生产设备 台帐 》中注明情况。 报废设备的处置由 生产部 负责实施，报废的设备在处置前应挂“报废”标识。 5 相关文件 《设备 管理制度 》 《采购 过程 控制程序》 《 工艺操作规程 》 6 记录 《设备配置申请》 设备档案 《生产设备 台帐 》 《设备检修计划》 《设备维修记录》 四川省花秋茶业 有限公司 程序文件 ２４ 基础设施控制程序（ HQ/QP0720xx A/0） 页次： 3/3 《设备报废申请》 《采购 申请 单》 《 设备维护 保养记录》 《设备 巡检 记录》 《 设备验收单 》 四川省花秋茶业 有限公司 程序文件 ２５ 产品实现的策。