花之渟日用化工(空气清新剂)质量手册及程序文件(编辑修改稿)

花之渟日用化工(空气清新剂)质量手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

与分类见质量手册第 4 章节 第 16页 深圳花之渟日用化工有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HZT /ZS— 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题： 文 件 控 制 程 序 共 7 页 第 2 页 4. 2 文件的编号 质量手册编号 a) HZT / ZSⅩⅩ 年份 质量手册 (汉语拼音缩写 ) 深圳花之渟日用化工有限公司 b) 质量手册每页页头的说明 (见本页页头 ) 文件编号 HZT /ZS 表示深圳花之渟日用化工有限公司 /质量手册 章节号 表示质量手册第 章节内容 版本编号 A 表示质量手册 A 版 页修改次 0 表示本章节内容的修订状态 记录表格编号（例： QR/ HZT— — 01） QR / HZT— ⅩⅩ — ⅩⅩ 顺序号 标准条款号 公司名称代号 质量记录（代号） 第二层次作业文件编号： Q 表示企业作业文件 HZT 深圳花之渟日用化工有限公司 标准条款 顺序号 （例： Q/ HZT— — 01） 第 17页 深圳花之渟日用化工有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HZT/ZS— 版 本 号 – 页修改 次 A / O 标 题：文 件 控 制 程 序 共 7 页 第 3 页 外来文件编号 a) 外 –– 顺序号 （例：外 — 01） b) 如果外来文件是国家标准、行业标准 , 则以原编号为准 , 不另行编号。 4. 3 文件的编写、审核、批准、发放 4. 3. 1 规定文件编写、审核、批准职责 , 确保发布前文件是充分与适宜的。 质量方针、质量目标由公司总经理组织制定 , 并批准、发布 , 管理者代表组织质量目标分解方案的编、审 , 具体操作见本手册第 5 章节的有关规定。 a)《质量手册》由 ISO 推进部负责组织编写 , 管理者代表审核、公司总经理批准。 b) 管理文件 (工作文件 )、技术标准 (文件 ) 由相关部门按本手册和公司 ISO推进部制定的统一格式进行质量管理体系文件的编写 , 各部门负责人审核 , 公司经理负责批准。 c) 记录表格的编制、审核、批准、保存期等见《记录控制程序》 , 表格样本由ISO 推进部保存。 4. 3. 2 文件的发放 a)《质量手册》和质量管理体系第二层次文件由 ISO 推进部配置 , 《质量手册》经总经理批准、质量管理体系第二层次文件经管理者代表批准后按发文 范围复制 , 加盖“受控 ” 印章 , 并统一在文件的封页规定位置编写文件发放号后进行分发 , 原件由 ISO 推进部保存。 b)确保文件使用的各场所都能得到适用的文件的有效版本。 文件的发放、回收 第 18页 深圳花之渟日用化工有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HZT /ZS— 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题：文 件 控 制 程 序 共 7 页 第 4 页 《填写文件发放、回收记录》。 4. 4 文件的受控、评审与更新 4. 4. 1 质量管理体系文件全部为受控文件。 《质量手册》、管理文件 (工作文 件 )、技术标准 (文件 ), 和记录表样汇编的封面应加盖蓝色“受控 ” 印章。 4. 4. 2 本公司的文件采用书面文件和计算机磁盘的媒体形式 , 计算机磁盘文件应纳入《受控文件清单》 ,并做好标识 . 4. 4. 3 ISO 推进部在必要时 , 对文件进行评审与更新 , 收集各部门对质量管理体系文件的更改意见 , 将评审和更改意见填入《文件更改通知单》中 , 按 条款规定执行。 4. 5 文件的更改 4. 5. 1 当文件需要更改时 , 由原相应责任人批准后填写《文件更改通知单》 , 由 ISO 推进部通知各部门实施更改。 划改时在更改处应注明更改标记 , 换页和换版更改后各部门要收回作废的旧文件 , 并交 ISO推进部统一处理。 4. 5. 2 文件的更改形式可分为 : 划改、换页、换版。 对于个别错误或不适用 处的修改采用划改形式。 文件经多次划改 (修改状态 0 到 n 次 ) 或文件需进行 大幅度修改时 , 应进行换页或换版。 要确保文件保持清晰 , 易于识别。 4. 5. 3 质量管理体系文件附有“修改记录表 ” 以表明文 件的修订状态。 4. 5. 4 质量管理体系文件版本以大写英文字母顺序依次表示最新版本 , 以 阿拉伯数字表示本页最新修改次数。 第 19页 深圳花之渟日用化工有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HZT /ZS— 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题：文 件 控 制 程 序 共 7 页 第 5 页 4. 5. 5 对计算机磁盘的修改按文件更改程序进行 , 由 ISO 推进部指定电脑操 作员实施。 4. 6 文件的领用 4. 6. 1 当文件破损严重 , 影响使用时 , 文件使用部门应到 ISO 推进部办理更换手续。 新文件的分发号仍沿用原文件分发号 , ISO 推进部将破损文件收回后统一处置。 4. 6. 2 当文件发生丢失 , 由 ISO 推进部按公司有关规定做出处理并补发相应 的文件 ,补发的文件应改用新的发放号 , 发文登记时应注明原分发号作废。 4. 6. 3 文件持有人离岗时 , 应把文件上交。 重新领用是须做好记录。 4. 7 文件的保存、借阅、作废与销毁 4. 7. 1 文件的保存与借阅 a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在通风、防潮、防蛀、安全的地方。 b) 各部门文件由本部门保管 , ISO 推进部不定期对个部门文件控制情况进行检查。 c)质量管理体系文件的有效版本原件由 ISO 推进部归档 ,。 d)文件的使用者应妥善保管文件 , 不得损坏、涂改。 e)文件对外借阅须经部门负责人批准后监督执行 , 同时由文件管理人员填写 《文件借阅登记表》 , 并在规定的时限内收回。 第 20页 深圳花之渟日用化工有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HZT /ZS— 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题：文 件 控 制 程 序 共 7 页 第 6 页 4. 7. 2 文件的作废与销毁 a)所有失效或作废文件由 ISO 推进部组织及时从所有发放或使用场所收回 , 加盖“作废 ” 印章 , 以防止作废文件的非预期使用。 b)若因任何原因需要保留作废文件时 , 由 ISO 推进部组织加盖“作废留用 ” 印章 , 并与“受控 ” 文件隔离保存。 c)不需要保留的作废文件 , 经分管领导批准后 , 由 ISO推进部组织集中销毁。 4. 8 外来文件控制 ISO 推进部负责收集适用的法律、法规和质量标准的最新版本及相关技术标准包括原材料、辅料的产品标准的最新版本按外来文件进行编号 (见 ) 加盖“受控 ” 印章 ,部门负责人批准后 , 按照需要和规定由 ISO 推进部发放到相应部门 , 并收回作废文件。 4. 9 作为记录的文件应执行《记录控制程序》。 4. 10 作为计算机媒体内的文件 ,按本文的有关规定执行《计算机管理制度》的相应规定。 相关文件 5. 1 《记录控制程序》 5. 2 《计算机管理制度》 记录 5. 1 《受控文件清单》 QR/ 6. 2 《文件发放、回收记录》 QR/ 第 21页 深圳花之渟日用化工有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HZT /ZS— 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题：文 件 控 制 程 序 共 7 页 第 7 页 6. 3 《文件借阅登记表》 QR/ 6. 4 《文件 更改通知单》 QR/ 7. 5 《文件销毁审批单》 QR/ 第 22 页 深圳花之渟日用化工有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HZT /ZS— 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题：记 录 控 制 程 序 共 2 页 第 1 页 目的 对记录进行控制和管理 , 以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 适用范围 适用于与质量管理体系运行有关的所有记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置的控制过程。 职责 3. 1 ISO 推进部是记录的归口管理部门。 3. 2 各部门负责本部门记录的管理。 工作程序 4. 1 记录的要求 4. 1. 1 各部门的相关活动按程序要求形成记录。 4. 2 记录的填写 4. 2. 1 记录的填写要求及时、真实、清晰、完整、易于识别和检索 , 并符合质量控制及专业管理规定。 4. 2. 2 如因笔误或计算错误需要修改原数据时 , 经划改在其上方写上更改后的数据。 4. 3 记录的收集、编目、归档、储存和保管 4. 3. 1 各部门负责本部门记录 ( 含来自供方的记录 ) 的收集、编目和归档。 第 23 页 深圳花之渟日用化工有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HZT /ZS— 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题：记 录 控 制 程 序 共 2 页 第 2 页 4. 3. 2 记录的保存期一般 3 年 , 基础设施，人员培训的档案、应长期保存与使用周期 同步。 涉及到人事档案、执行法律法规、技术商务活动等的记录，根据实际需要适当延长保存期。 4. 3. 3 记录的保存环境应符合防止丢失、防止损坏、防止变质等要求。 4. 4 记录的查询 4. 4. 1 当合同有要求时 , 在商定期内 , 记录可供顾客或其他代表查阅。 4. 4. 2 记录的查阅由部门负责人按要求监督执行。 4. 5 记录的作废和销毁 记录超过保存期 , ISO 推进部负责人认可后及时从使用场所收回 , 加盖“作废 ” 印章 ,需保留时 , 由 ISO 推进部加盖“作废留用 ” 印章 , 并与“受控 ” 记录隔离保存，超过保存 期，不需保留的记录由 ISO 推进部填写文件销毁审批表后，予以销毁处理。 4. 6 ISO 推进部不定期对各部门记录的管理情况进行抽查、填写保存相应的记录 , 并予以通报和必要的考核。 相关文件 5. 1 《文件控制程序》 记录 6. 1 《质量记录清单》 QR/ 第 24 页 深圳花之渟日用化工有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HZT / ZS –。