航宇铸造公司质量工作手册(编辑修改稿)

航宇铸造公司质量工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

的文件进行评审，必要时予以修订，确保对生产、服务、测量分析和改进等相关过程的兼容性。 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理 根据对实现过程的管理需要，考虑管理活动的职能独立性设置相应部门（见 节 公司 组织机构图）。 根据职责的类别设置岗位。 具体各岗位人员的职责见《岗位职责及任职要求》。 总经理 的质量职责 a)主持全面工作，通过定期的质量会议，贯彻、协调本公司质量方针和质量目标的实施； b)全面主管本公司质量管理体系的建立、 运作和改进，对质量管理体系负责； c)贯彻执行国家 相关 政策，对本公司的 产品 销售 和服务 管理工作质量负全面责任； d)负责本公司质量方针和质量目标的制定和批准质量手册与职能分配； e)组织对质量管理体系、内部质量审核结果、质量管理效果进行定期的管理评审； f)批准员工培训和资源配置计划； g)分管财务部工作； h)对本公司的安全工作负领导责任。 玉林市航宇铸造 有限公司 文件编号 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 质 量 手 册 页码： Page 17 of 31 管理者代表的质量职责 a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)向公司 总经理 报告质量管理体系的业绩和如何改进的需求； c)确保在整个组织内提高满足 顾客要求的意识； d)就质量管理体系有关事宜的外部联络。 综合部 的质量职责 a)建立公司的人事、行政制度并组织实施； b)建立员工人事档案（包括员工的教育、培训、技能、经历的记录），适时组织公司各部门有关人员进行培训； c)负责所有受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理 ； d)负责公司相关的行政（即公司来函、来电的接收 /接听，及时上传下达、来客接待等）工作。 生产部 的质量职责 a)在总经理的直接领导下，搞好生产和设备安全工作； b)按销售部门的销售计划合理均衡安排生产； c)组织员工进行安 全生产，确保人身安全，保证产品质量； d)根据实际需要，对生产人员进行适当调度； e)负责维护、维修使用的生产设备； f)合理调动维修人员，严格要求，使设备管理工作正常化。 质管部 的质量职责 a)贯彻实施公司的质量方针目标； b)负责本部门质量安全的全过程管理； c)加强对职工进行质量意识教育 .促进过程质量； d)严格执行作业指导书 .做好巡检和自检； e)做好现场的标识和质量记录； f)负责做好产品质量检验和产品质量的抽检工作； g)监督生产工艺进行 ,发现问题及时处理 ,重大问题向上级主管部门汇报 ,并 好做好记录； 供销 部 的质量职责 a)做好合同评审及合同签订工作； b)组织抓好货款回收； c)组织、协调解决采购产品过程中出现的主要不合格项； d)掌握市场动态，反馈市场需求信息。 e)协助总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求并获取产品的供销信息； f)组织、策划和实施市场开发； g)建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管； 玉林市航宇铸造 有限公司 文件编号 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 质 量 手 册 页码： Page 18 of 31 h)收集反馈产品和服务的质量信息，为采购产品提供咨询建议； i)负责与顾客进行沟通，对顾客的需求信息进行收集、分析； j)处理顾客投诉，对顾客满意度进行评价； k)有权拒绝质量保证能力不足的供方。 管理者代表 总经理 应在管理人员中任命一名成员为管理者代表，并明确其职责和权限，见 “管理者代表任命书”。 内部沟通 A. 本 公司 应确保在不同层次和职能之间，就管理体系的过程，包括要求、质量目标及达成情况、以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果； B. 质量管理体系有关的各种信息的沟通，可采用各种会议、宣传公告栏、报表、口头汇报、各种媒体（如电话、宽带网等）等方法。 管理评审 总则 1） 总经理 至少每年组织一次管理评 审，且每二次评审间隔不超过 12 个月。 对 公司的质量管理体系进行评审。 评审内容包括评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，体系改进的机会和变更的需要，质量方针和质量目标实现情况及变更的需要，评审后应形成结论，在《管理评审报告》中予以记录。 2） 管理评审实施前应予以策划。 根据策划方案，管理者代表负责于每次管理评审前一周，编制《管理评审计划》。 A. 《管理评审计划》包括：管理评审的时间、参加人员、地点、评审时各部门提交的资料内容及准备工作的职责、评审会议安排。 B. 《管理评审计划》经 总经理 批准后，交综合部发至各相关部门。 3）各部门按管理评审计划安排参加管理评审，以会议方式进行，由 总经理 主持，参加人员名单应予记录。 管理评审输入应包括以下方面的信息，各部门应在管理评审实施前作好评审准备： a)内外审核结果； b)顾客反馈； c)过程的业绩和产品的符合性； d)预防和纠正措施的状况； e)以往管理评审的跟踪措施； f)经策划的可能影响质量管理体系的变更； g)改进的建议 . 评审输出 玉林市航宇铸造 有限公司 文件编号 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 质 量 手 册 页码： Page 19 of 31 管理者代表负责根据管理评审会议情况，编制《管理评审报告》，记录评审的总体 情况及改进的措施要求，并报 总经理 批准后组织责任部门实施。 《管理评审报告》一般包括以下方面的措施： A. 质量管理体系及其过程有效性的改进； B. 与顾客要求有关的产品的改进； C. 资源需求。 各责任部门负责根据《管理评审报告》中的改进措施要求予以实施，管理者代表负责组织改进措施实施情况的跟踪验证，并向 总经理 汇报验证情况。 管理评审的相关记录按《记录控制程序》进行管理。 相关记录 1） 管理评审计划 2） 管理评审报告 人员、设施和工作环境等相关资源的及时配备，是保证质量体系有效运行、 实现质量目标和达到顾客满意的重要保证。 公司 应鉴定资源需求，并确保配备和控制相关资源以达到质量目标，满足顾客的要求，各相关部门负责具体实施资源的配置。 人力资源 人员安排 综合部负责本 公司 的人事管理工作，按各岗位的任职要求配备和招聘相关专业人才和操作人员，也包括临时雇用的人员，这些人员应具备完成规定职责的能力或有相当的基础经适当培训能达到规定的能力。 培训、意识和能力 a) 公司 应确定从事影响产品 与 要求符合性工作 的人员所必 要的能力（见《岗位职责与任职要求》），并据此安排招聘和培训工作，确保 人员获得所需的能力。 b) 基础培训：招聘时应确定应聘者需具备的基础（学历）和技能。 （工作经历、职业资格证） c) 上岗培训：为使人员工能适应本 公司 工作，员工上岗应进行规章制度，质量意识等人事培训，上岗后进行一段（ 2~3 个月）试岗培训（需要时指定带培人），评估后才能正式上岗。 d) 继续培训： 公司 正式员工由工厂根据需要和外部条件安排专项培训。 e) 所有的培训均应做好培训记录。 f) 具体由综合部按《人员培训管理制度》组织实施。 g) 通过试岗和培训，确保员工认识到对所从事活动与质量的相关性和重要性，以及如玉林市航宇铸造 有限公司 文件编号 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 质 量 手 册 页码： Page 20 of 31 何为实现质量目标作出贡献。 基础设施 为确保 公司 所提供的产品能够满足顾客和适用法律法规的要求 ,应识别并提供实现这些产品所需要的基础设施。 它们包括： a)建筑物、工作场所和相关设施（如厂房、水、电配备，工作台、柜等）。 b)过程设备，如 辊砂设备，制芯 造型设备、熔炼设备等。 c)支持性服务，如交通运输、通讯设备 以及信息系统 等。 生产 部应制定《设备清单》，明确生产所需的过程设备。 公司 制定《设备管理制度》，对设备进行管理，包括使用、保养和维修要求，以确保其运行良好，满足产品 生产 要求。 工作环境 “工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。 生产 科负责对 生产车间进行现场管理，场地实行分区管理，留出通道，适用时作出标识。 生产员工应积极做好生产现场卫生清洁工作，每一天小扫，每周一次清扫，清理整顿，创造整洁、文明和安全的工作环境，以实现产品的质量要求。 总经理 每月组织进行 现场 监督检查，发现问题及时整改。 引用文件 1） 岗位职责和任职要求 2） 人员培训管理制度 3） 设备管理制度 7 产品实现 产品实现的策划 生 产 部负责产品生产全过程的策划，确保产品质 量符合规定要求。 在对产品进行策划时， 生产 部确定或考虑了以下方面的内容： a）产品质量、技术要求； b）针对产品实现过程，确定本 公司 所需过程、文件和资源的需求；如：作业指导书、操作规程、人员要求、设备、设施要求等。 c）制定产品所要求的验证、确认、监视、 测量、 检验和试验活动，以及产品接收准则； d）由检验人员对检验、验收、测量的结果进行记录。 针对顾客特殊要求的产品或特定的项目、合同，一般指产品， 生产 部可进行质量策划，必要时形成产品 样板 ，并组织实施。 策划的适用范围 汽车制 动鼓、 汽缸套、活塞、 轮毂等铸件 的生产策划、新产品的生产策划，老产品已玉林市航宇铸造 有限公司 文件编号 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 质 量 手 册 页码： Page 21 of 31 有 的生产 过程，一般不再策划。 职责 1） 生产 部负责组织策划。 2） 总经理 负责保证资源提供。 3） 相关部门和人员参加策划过程的实施。 控制要点 流程图： 浇注 1） 生产部 组织有关管理人员，确定产品的质量和要求。 2） 生 产 部 负责设定产品的名称和类型 ，以及相关的工艺文件和操作规范。 文件中应包含所要求的验证、 测量、 检验、确认和试验活动，以及产品接收准则，规定采取的记录，并实施评审。 3） 生 产 部应组织对所需原材料采 购要求的确定。 4） 相关采购信息确定以后，报 总经理 批准后，由供销部进行采购。 5） 必要时，配合顾客进行 现场安装，最终应通过顾客当地计量部门的验收。 相关文件与记录 作业指导书、验收报告等； 与顾客有关的过程 目的 通过充分了解和确认顾客的要求，及时与顾客沟通，评价产品的要求和承诺，确保本公司 能按照自己的承诺满足顾客的要求。 适用范围 适用于对顾客要求的识别与确认，对满足顾客要求的评审及与顾客的沟通。 职责 1）供销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对 合同进行评审，并负责与顾客沟通。 总经理 负责批准产品合同。 2）生 产 部负责评审产品合同的制造加工能力和质量保证能力。 3） 供销 部负责对产品 价格以及交货期的 评审。 控制要点 制芯 （ 造型 ） 原料：生铁、焦碳 辊砂 熔炼 加工 顾客要求 合同评审 顾客沟通 检验 成品 玉林市航宇铸造 有限公司 文件编号 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 质 量 手 册 页码： Page 22 of 31 1） 顾客需求及与产品有关的要求的确定 a)公司 应充分了解和确认顾客要求，顾客应提 出 相关技术要求，以及对交付（ 数量 、交货期等）和交付后活动的要求。 b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 c)与产品有关的法律法规要求。 d)公司 所确定的任何附加要求。 e)必要时， 应与顾客签订合同。 f) 交付 后活动包括诸如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务（回收或最终处置）等，应加以明确。 2）与产品有关的要求的评审 供销部接到顾客的订单 /任务单后，应由供销部长和 生产 部长进行评审，评审主要针对以下内容： ①产品要求得到规定。 产品的。