航宇铸造公司程序文件汇编(编辑修改稿)

航宇铸造公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

06 版本／修订号 A/0 页 码 13/27 程序文件 标 题 顾客满意控制程序 起 草 者 周传友 批 准 者 周家福 审 核 者 周家全 1．目的 以 提高 顾客满意为目标，建立监视系统，收集、分析和利用顾客对 我公司 是否满足其要求的有关信息，确保顾客的需求和期望得到确定，并予以 满足。 2．适用范围 本程序适用于对顾客满意的监视和测量。 3．职责 供销部 负责顾客满意的监视和测量的管理。 为所有顾客建立档案和进行满意程度的调查，收集有关数据和信息，汇总分析，并将有关结果提供管理评审。 管理者代表 负责有关纠正措施的监督检查。 各相关部门负责制订并实施纠正措施。 4．工作程序 我公司 的生存和发展依存于顾客，增强顾客满意是 本公司 的基本目标之一。 在 总经理 的领导下，建立监视顾客对 我公司 是否满足其要求的相关信息，作为对质量 卫生安全 体系业绩的一种测量。 供销部 通 过走访顾客和市场调研，识别顾客明示的或隐含的需求和期望、主要竞争者的技术、质量和价格水平 等。 对顾客满意（或不满意）信息的收集。 收集的内容 a. 有关产品质量、交付、服务效果及成本等方面顾客的反映（包括顾客的抱怨）； b. 顾客 ／ 市场需求的变化，包括发货方式； c. 相关的市场或媒体的报告。 收集的方式 a. 可以是口头或书面的形式。 供销部 每年向主要顾客或主导产品的顾客发送《顾客满意度调查表》书面征求顾客的意见； b. 对顾客或市场的走访、调研； 对信息收集的监视 a. 调查表 的有效回收率应大于 50%，否则此次调查无效； b. 如果一个月内，被调查者没有答复，应电话追踪或口头调查； c. 对顾客的抱怨、投诉应登记、记录，并及时处理。 玉林市航宇铸造 有限公司 文件编号 HY/QP06 版本／修订号 A/0 页 码 14/27 程序文件 标 题 顾客满意控制程序 起 草 者 周传友 批 准 者 周家福 审 核 者 周家全 调查结果分析 供销部 应将调查收集到的数据和信息汇总、统计分析，将顾客不满意的趋势 等 形成文件并上报 总经 理 审批。 供销部 应组织相关部门对调查结果进行评估。 a. 将往年的结果和今年的目标进行比较，以得到相应的数据和信息（如投诉率、退货率等），判别是否反映了 本公司 实际与要求的符合性，满足顾客需求和期望以及产品价格和交付等方面的情况； b. 将数据和信息（即顾客满意程度）与行业内、外的竞争对手或其他企业的水平相比较，找出差距，分析原因并形成文件。 顾客满意度的评价 供销部 主持对调查评估结果进行评价，相关部门应积级参加，用以评价 我公司 质量管理体系当前的业绩与顾客和市场需求的差距、在竞争中 所处的位置。 通过评审，识别和确认顾客明示的或隐含的需求和期望，将这些需求和期望转化为 我公司 的明确要求，制订改进措施并通过质量管理体系的运作得以实现。 根据顾客满意度的 调查结果 ， 质量负责人 组织各相关部门制订和实施纠正措施，并跟踪、监督实施结果，为设定下一年的目标提出建议和意见。 顾客档案的建立 供销部 负责为所有顾客建立档案，详细记录名称、地址、电话和联系人，订购产品的名称、规格和数量，反馈的信息，以便了解顾客的订货意向，作为新的服务准备。 5．相关 /支持文件 《纠正与预防措 施控制程序》 （ HY/QP— 16） 6．质量记录 《顾客档案表》 （ HY/QR— 23） 《顾客满意度调查表》 （ HY/QR— 24） 《纠正和预防措施表》 （ HY/QR— 25） 玉林市航宇铸造 有限公司 文件编号 HY/QP07 版本／修订号 A/0 页 码 15/27 程序文件 标 题 设备控制程序 起 草 者 周传友 批 准 者 周家全 审 核 者 周家全 1．目的 对设备的需求进行识别和配置、校准、标识以及维护进行控制，确保监视和测量的有效性，为评定产品质量提供依据。 2．适用范围 适用于对 本公司 产品和过程使用的 生产设备和 检 验 设备控制。 3．职责 总经理 负责重大设施、设施配置申请的批准。 生产部 负责生产设备的申购、验收、使用、维修和报废的统筹管理； 质管部 负责其部门 化验 设备的申购、验收、使用、维修和报废等的管理。 供销部 负责设施、设备的采购 事宜 ； 使用部门 ／ 人员负责设施、设备的使用管理和日常 保养工作。 4．程序内容 设备的采购、验收 ： 设备的采购事宜由 供销部 负责。 当生产需要购入 生产 设备 ／化验设备 时， 生产部 要根据实际需求向 总经理 申请并确定其规格，由 供销部 办理采购事宜； 各部门针对本部门的实际需求向 总经理 提出申请并确定其规格 ，由 供销部 负责采购事宜； 设备购 进 我公司 后 由 生产部 等职责部门 组织验收 、认领 ，验收结果记录于 《 设备验收记录 》。 设备的校验 对检 验 设备 、生产设备 进行校验的时机 ： a. 新购 设备投入使用前； b. 校准有效期到期； c. 设 备偏离校准状态； d. 设备经过维修。 校验类别 a. 外校： 当 我公司 无法检测设备时， 将 设备送往国家认可 的 校验机构，其校验结果可追溯至国家标准。 b. 自校：根据可追溯至国家标准的标准 文件 ，制定校验规范并由校验人员进行校验工作，对校验人员要经过相关的培训。 校验人员应按《设备校验规范》对设备进行校验。 玉林市航宇铸造 有限公司 文件编号 HY/QP07 版本／修订号 A/0 页 码 16/27 程序文件 标 题 设备控制程序 起 草 者 周传 友 批 准 者 周家福 审 核 者 周家全 校验计划及执行 质管 部 制定《年度检测设备校验计划》经 总经理 批准后 ，依计划执行并将检定后的检定证书存档，自校时将校验结果登入《检验 设备一览表》。 检 验 设备的使用 设备使用人员须经过相关的培训，并依据相关设备操作规程进行操作。 设备搬运、贮存期间，要小心维护，以防损坏。 设备使用人员负责日常维护保养，包括外表清洁，润滑等。 异常处理 凡 设备有损坏、超负荷使用、功能异常、逾期未校等，使用人 员要立即通知 生产部 或者相应职责部门 ， 职责部门应对其 标示“停用” 等 标签，进行相关性处理，并评估前段时间设备的使用对产品质量的影响程度，会同有关部门研讨改善措施。 设备严重损坏或功能异常等原因不能修复使用时，则申请报废处理。 设备标识 质管 部 根据校验检定结果对检测设备进行状态标识，内容包括：设备编号、检定日期、检定结果、有效期，检定结果分为合格、停用、报废等。 设备 建档 已校准的 设备， 生产 部 应对其编号建档登入《检 验 设备一览表》。 5． 质量记录 《设备验收记录》 （ HY/ QR— 29） 《 设备维修记录》 （ HY / QR— 27） 《检测设备一览表》 （ HY/ QR— 31） 《年度检测设备检验计划》 （ HY / QR— 32） 玉林市航宇铸造 有限公司 文件编号 HY/QP08 版本 /修订号 A/0 页 码 17/27 程序文件 标 题 生产计划控制程序 起 草 者 周传友 批准者 周家福 审 核 者 周家全 目的 对生产计划的制订与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成生产任务。 适用范围 本程序适用于公司生产计划的控制。 职责 供销部 负责生产原材料的采购； 生产部 负责提供产品的库存情况；按生产计划的要求，在规定时间内按质、按量完成任务； 供销部 负责 填写《月生产计划通知单》， 生产部 负责审核， 总经理 批准。 工作程序 生产计划 每月 20 日， 供销部 根据合同／订单评审结果及 生产部 的生产能力制定下一月份的《月生产计划通知单》送交 生产部。 生 产 部 结合其部 门的生产能力，对 供销部 《月生产计划通知单》进行审核（在表单上签字），经 总经理 审批后下发 供销部。 供销部 根据《月生产计划通知单》按《采购控制程序》进行采购作业。 生产计划的控制 生产部 凭《月生产计划通知单》从 供销部 领料进行生产， 并 按《月生产计划通知单》的要求控制生产进度。 如生产过程中发现因人员、设备或客观因素导致原计划不能按期完成时，或有品质异常情况将影响交期或数量时， 生产部 应及时与有关部门协商处理，当交期最终不能符合要求时，应及时通知 供销部 ，由 供销部 按所签订合同／ 订单相关内容规定与顾客重新协商变更交期。 对于紧急订单，经 总经理 在《月生产计划通知单》上特别注明后下发至各 生产部 等有关部门，并实施。 《月生产计划通知单》应为一式三联，一联为 供销部 备案，一联为 生产部 存档，一联为供销部 备料 相关 /支持性文件： 《与顾客有关过程控制程序》 （ HY/QP— 05） 《采购控制程序》 （ HY/QP— 06） 记录 《月生产计划通知单》 （ HY/QR— 41） 玉林市航宇铸 造 有限公司 文件编号 HY/QP09 版本／修订号 A/0 页 码 18/27 程序文件 标 题 产品检验控制程序 起 草 者 周传友 批 准 者 周家福 审 核 者 周家全 1．目的 对 原料 和最终产品进行规定的检验或验证，确保未经检验或检验不合格的产品不入库、不出售。 2．适用范围 适用于对所有 采购 产品 ，过程产品和最终产品的检验与验证。 3．职责 质管部 负责 并监督 供销部 对原材料 的。