舜园枣业公司质量体系程序文件(编辑修改稿)

舜园枣业公司质量体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

供方。 已获得产品质量认证或 ISO9001 质量体系认证的企业，可免于调查，直接作为合格供方，列入《合格供方名录》。 零散收购的原材料不列入供方名录，对零散收购的原材料逐批检验，合格的直接入库，不合格的降级使用或退货。 合格供方评定。 组成合格供方评定小组： a、 组长：总经理 b、 成员：办公室主任、生产部部长 、质检部门的负责人。 对初选入围的供方，由生产部到供方现场采取样品，由实验室负责检验和验收对比，并将结果报告给办公室。 办公室根据结果组织对供方评定，评定合格的列入《合格供 采 购 控 制 程 序 文件编号： SYWD/QSP07—— 20xx 共 3 页 第 3 页 方名录》。 生产部按照《合格供方名录》中选择厂家，依据采购计划进行采购。 采购物资的验收 采购物资进厂后，由实验室填写《购买物品检查记录》，并进行验收，按《产品监视和测量控制程序》中进货检验 规定执行。 验收合格由生产部入库，填写《入库单》，不合格品执行《不合格品控制程序》。 对合格供方的控制 由办公室组织质检、生产部于每年元月份对合格供方进行一次评定，评定内容为供货质量、服务质量、价格等方面，评定合格继续作为合格供方，若年内供货中出现两次以上质量问题，由办公室暂停其供货资格，向其提出整改要求，整改后连续三次供货合格，方可继续作为合格供方，否则取消合格供方资格，并报总经理批准。 办公室负责建立合格供方档案。 6 记录与报告 JB06— 01《合格供方名录》 JB06— 02《购买要求书》 JB06— 03《购买物品检查记录》 JB06— 04《购买物品入库记录》 JB06— 05《供方评价表》 生 产 过 程 控 制 程 序 文件编号： SYWD/QSP08—— 20xx 共 2 页 第 1 页 1 目的 对影响过程质量的各个因素进行控制，确保本公司的各生产过程，均在受控状态下进行，主要是建立质量体系文件，确保关键工序和控制方式，建立健全设备管理制度，对特殊环境要求的岗位作出适宜安排。 2 适用范围 适用于生产过程的质量控制。 3 相关文 件 《设备管理制度》 《人员培训控制程序》 4 职责 生产部是过程控制的主管部门，负责制定并组织实施《生产过程控制程序》，并监督检查各部门严格按照有关程序要求控制生产过程。 办公室按《人员培训控制程序》组织有关人员进行培训及考核。 生产部负责制定并实施《设备管理制度》，确保设备处于良好运行状态。 各车间严格按照有关规定组织生产。 5 程序 工艺流程： 祥见作业指导书。 特殊过程 本公司的生产特点均质、杀菌过程为特殊过程 特殊过程的控制 生产部的技术人 员对特殊过程严格把关；质检部对产品进行监督检查；办公室对相关人员进行岗前和定期培训，并进行资格鉴定。 生 产 过 程 控 制 程 序 文件编号： SYWD/QSP08—— 20xx 共 2 页 第 2 页 生产车间的操作人员严格按作业指导书进行操作，并做好相应操作记录。 设备控制 设备的控制由生产部按《设备管理制度》执行。 ａ、机器设备日常维护和保养由生产部负责。 ｂ、生产部根据机器实际情况制定机器的大、中、小维修计划，经生产部部长批准后实施，并填写《机械设备维修记录》。 ｃ 、日常生产通过对设备、维护保养，保证设备的过程能力。 检验、测量和试验设备的控制，由生产部按〈监视和测量装置控制程序〉进行。 生产过程中对质量影响最大的关键工序的工作人员，应按〈人员培训控制程序〉经培训考核合格，获得上岗证予以资格确认，对生产过程中直接接触产品得操作人员及现场管理人员，必须按照有关卫生标准，定期查体，并持有有效健康证。 工作环境 对生产过程中各种工序的温度、时间、卫生等加以控制，保证生产在适宜的工作环境下进行。 6 支持性文件 〈机械设备操作规程〉 〈岗位作业指导 书〉 7 记录与报告 JB07— 01〈机械设备记录〉 JB07— 02〈机器设备记录表〉 JB07— 03〈生产部机械保养记录〉 标识和可追溯性控制程序 文件编号： SYWD/QSP09—— 20xx 共 2 页 第 1 页 1 目的 通过对原材料、半成品、成品及其状态进行标识，以防产品的混用、错用和误用不合格产品，在需要时，能对产品质量形成过程实现追溯。 2 适用范围 适用于本公司的原材料、半成品、成品的全过程及其状态的标识和可追溯性活动。 3 相关文件 《生产过程控制程序》 《产品监视和测量控制程序》 〈 不合格品控制程序〉 4 职责 生产部、生产部负责产品标识和标识的状态控制。 各车间根据规定做好标识，并正确传递。 5 程序 产品标识 本公司在生产过程中采用的标识方法有区域存放、挂牌标识及质量记录等方法。 标识使用方法 a、 所有原材料必须按其进货时间先后、质量等级和品种，分批分区域存放，并挂以标识牌加以标识。 b、 成品标识采用区域挂牌及编号的方法标识。 c、 当合同要求采用专用标识时，按合同规定进行。 d、 对每一品种、每一型号的标识，应具有唯一性和可辨性。 产品状态标识 产品的检验和试验状态分为： 标识和可追溯性控制程序 文件编号： SYWD/QSP09—— 20xx 共 2 页 第 2 页 ａ、经检验合格的为合格状态； ｂ、经检验后不合格的为不合格状态； ｃ、等待检验的为待检状态。 标识方法 a、区域存放 b、挂牌标识 c、印批号、或质量记录 标识 a、 经验证或检验合格的原材料以挂标识牌作为状态标识，标识牌放于醒目的地方。 b、 成品采用区域存放和挂标识牌或印批号的方式标识。 追溯和记录 各有关部门在整个 生产、流转、库存及交付中，必须保护好产品及其状态标识。 在生产过程中若失去产品及其状态标识，操作者应立即通知生产部、生产部质检部门，并将其做出判断，重新对其标识。 各相关部门保存各自的标识记录。 6 记录与报告 相关的原材料、成品标识记录。 产 品 防 护 控 制 程 序 文件编号： SYWD/QSP10—— 20xx 共 2 页 第 1 页 1 目的 通过制订本程序，确保本公司产品在搬运、贮存、包装防护和交付过程中的质量。 2 适用范围 本程序适用于本公 司产品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程的控制。 3 相关文件 《不合格品控制程序》 4 职责 生产部和生产部负责原材料、成品的搬运、贮存、包装、防护和支付。 各生产车间负责相关产品的搬运和防护。 5 程序 搬运 相关部门对原材料、成品在厂内搬运时运用抬、提、推等传递方式进行搬运，并对标识进行防护，产品在运输中注意防护，装卸时应轻拿轻放，以防止人为造成产品损坏。 贮存 成品应严格按品种、规格、批号、生产日期、数量进行码放与验收，对标识不清生产部拒绝装车。 . 生产部严格按《库房管理制度》对库存产品定期检查，发现有损坏、丢失等现象，应及时报告办公室并做处理。 包装 包装车间按包装技术要求进行包装。 包装工要检查生产批号、生产日期等是否符合规定要求。 产 品 防 护 控 制 程 序 文件编号： SYWD/QSP10—— 20xx 共 2 页 第 2 页 防护 成品库要按照产品防护要求贮存，严格控制贮存温度，运输时根据季节温度决定用普箱、冷箱，确保产品质量。 交付 生产部按装箱单上的批号、型号组织装货。 生产部发货员核对好数量后放行出厂。 6 支持性文件 〈库房管理制度〉 7 记录与报告 JB09— 01《入库单》 JB09— 02《出库单》 JB09— 03〈产品库存台帐〉 监 视 和 测 量 控 制 程 序 文件编号： SYWD/QSP11—— 20xx 共 2 页 第 1 页 1 目的 对检验、测量和试验设备进行有效的控制，保证所有检验测量和试验设备符合技术要求，为各项质量活动提供可靠的信息，以确保产品质量合格。 2 适用范围 适用于所有与产品 质量有关的检验、测量和试验设备。 3 职责 质检部门对本公司的检验、测量和试验设备进行统一管理。 4 程序 检验、测量和试验设备的采购。 需添置检验、测量和试验设备的部门根据所需设备的用途和测量要求填写购买要求书，经生产部长审核总经理批准后，由生产部负责购买，新购进的检验、测量、试验设备必须经鉴定合格后，方可使用。 所有检验、测量、试验设备，由质检部建立台帐，统一编号，按规定周期性进行检定、校准、本公司不能检定校准的，应送交法定计量检定部门检定。 属于自校的检验、测量和试验设备， 质检部应编制自校规程，包括设备型号、编号、地点、检验周期、检验方法、验收准则及发现问题应采取的措施。 所有检验、测量和试验设备有校准状态标识或经批准的识别记录。 监 视 和 测 量 控 制 程 序 文件编号： SYWD/QSP11—— 20xx 共 2 页 第 2 页 如发现测量过程中失准或测量设备偏离校准装状态，相应部门应将检验、测量的结果评定其有效性，并做记录。 对失准的检测设备及时报质检部，由质检部组织维修，维修后需重新检定，合格后方可使用。 确保检验、测量、试验及校准在适宜的 环境条件下进行。 检验、测量和试验设备的报废须严格执行《计量器具管理制度》。 为确保检验、测量和试验设备的准确度和适用性，采购人员和试验人员必须严格按要求搬运、防护和贮存。 5 支持性文件 《计量器具管理制度》 6 记录与报告 JB1101《计量器具（测量监控设备）台帐》 JB1102《计量器具（测量监控设备）周检计划表》 JB1103《自校记录》 JB1104《计量器具（测量监控设备）履历卡》 顾客服务控制程序 文件编号： SYWD/QSP12—— 20xx 共 2 页 第 1 页 1 目的 制定本程序的目的是通过规范服务最大程度地满足顾客要求，并争取达到或超越顾客期望，从而取得顾客的信赖并赢得市场。 2 适用范围 本程序适用于本公司产品的售前、售中及售后服务。 3 相关文件 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 《产品防护控制程序》 4 职责 营销部负责售前、售中、售后服务，生产部、质检部配合实施，营销部部长负责验证。 5 程序 售前、售中服务 必须严格按程序组织生产和检验，确保最终产品质量达到合同规定的要求。 所有与销售有关的人员接待顾客时要热情，对顾客提出的要求在 不违反本公司规定的关提下给予及时满意的答复。 开票、收款、发货、门卫等人员按规定及时办理相关手续，不得以任何理由刁难顾客。 售后服务 营销部必须对出厂产品进行跟踪服务，在产品主要销售地区设立销售网点，对有使用指导要求的顾客营销部应协调各有关部门进行指导。 营销部必须建立顾客档案，及时处理来函来电，每年元月份制订走访计划定期走访，做好走访记录。 顾客服务控制程序 文件编号： SYWD/QSP12—— 20xx 共 2 页 第 2 页 营销部在发货时，向顾客发放《用 户满意度调查表》通过电话或走访形式了解顾客的意见和建议，收集顾客反馈信息，作好有关记录。 顾客投诉的处理 ａ、营销部在接到顾客投诉后，要做好记录，认真处理，力争让顾客满意。 ｂ、登记表及处理意见要及时反馈到相关部门。 顾客意见的处理 ａ、营销部对顾客信息进行处理并确定满意度后形成综合分析报告，及时提报到质检部、生产部及相关部门，责任部门要根据报告中分析确定的顾客意见及满意度，对其中的问题进行原因分析，采取纠正措施和预防措施上报营销部长审批，责成相关部门限期实施，由营销部长监督验证实施效果。 ｂ、对顾客反映的重大问题及不满意内容且不易解决的要提交管理评审进行解决。