舜华园建设公司iso9000程序文件集(编辑修改稿)

舜华园建设公司iso9000程序文件集(编辑修改稿)内容摘要：

C 不合格 按《分供商定级表》所列内容，凡有两项或以上核察结果为差或较差的定为 C级；凡核察结果只有一项为差或较差，定为 B级；三项都为好或较好的，定为 A级。 《分供商定级表》由采购部经理报工程管理中心总经理批准。 “ B”级，由采购主管发出口头或书面警告，督促分供商改进工作，并 做相应记录。 格撤消 “ C”级，或被评定为“ B”级，在矫正与预防措施文件要求的期限内 仍未改进工作，则采购部经理提出工程管理中心总经理批准，可终止代理合同。 ，根据《分供商定级表》拟定分供商评估总结 提交上级主管领导。 《分供商定级表》中的供应商和代理商的综合评价每年至少一次， 《分供商基本情况调查表》 《材料验证 /试用记录》 《分供商定级表》 《样品标识管理程序》 济南市舜华园建设发展有限公司 编号： SHY82 第 B版第 0 次修改 标题：房屋及配套设施标识程序 第 1页共 1 页 、完整。 适用于公司的物业及其配套设施。 3. 0职责 公司总经理职责：审批物业及配套设施的标识方案及变更方案。 市场部经理职责：。 ，确定标识方案。 工程部经理职责：指定 制作单位，按设计方案，完成标识的制作、安装。 ： 对于相关部门提出的所需标识内容，市场部经理审核后指定专人完成方案设计，上报总经理审批。 ： ，以区分不同性质的建筑物（如住宅、公寓、会所等）。 ，以区分不同的功能（如网球场、会所等）。 ，制作总平面图，设立于小区入口处， 以明确小区内的房屋分布及功能分布。 ，并做指示牌立于各路口以明确其位置。 ,做指示牌于各路口 ,明确道路的功能（如人行道、车行道、慢行等）。 ，并将名称标注在设施上。 、电开关、水电表标明其位置，采用标签粘贴或油漆喷写。 ，并将名称标注在设施上。 停车场根据不同性质设立不同指示牌，分为汽车、摩托车、单车及临时、专用，指示 牌应设立在车场入口处。 ，标明其位置并将数字标注在该单元楼梯间上。 标识的实施： 工程部指定制作单位完成标识制作安装。 标识的变更： 根据物业及配套设施的变化，由相关部门对标识的增加、减少及变更提出方案，按本程序。 济南舜华园建设发展有限公司 编号： SHY91 第 B版 第 0 次修改 标题：项目总体计划控制程序 第 1页共 3 页 通过编制并实施科学、合理、有效的项目总体计划控制程序， 指导项目工作进度按计划顺利进行， 保证项目按时保质完成。 本程序适用于本公司所有工程项目的设计及施工阶段进度计划控制工作。 ，并监督协调上述三部门按计划完成工作。 项目立项后，工程中心总经理依据可行性报告及项目筹备组的要求组织制订项目总体计划，并经项目筹备组讨论、总经理批准后，组织实施。 开发设计部应监督设计单位按规定时间提交该设计进度计划，并会同工程中心总经理审核计划是否符合总体计划要求，若不符合要求，则应责令设计单位重新编制设计计划。 工程部应监督施工单位按规定时间提交施工进度计划，并会同工程中心总经理审核该计划是否符合总体计划及工期的要求，若不符合要求，则应责令施工单位重新编制进度计划，工程部应确保施工单位按计划完成施工工作。 开发设计部、工程部和采购部共同编制材料 、设备供应计划 (开发设计部提出采购要求、工程部提进货要求时间、采购部制定采购计划 )，并组织实施；工程中心总经理负责对上述三部门计划编制执行情况进行检查和监督。 开发设计部、工程部应依据总进度计划编制各季、月进度计划，必要时也应编制周进度计划。 开发设计部、工程部应确保所管理单位按计划完成工作。 采购部应根据工程中心总经理提供的总进度计划及工程部提出的进货要求编制建材、设备供应计划，并落实厂家、组织定货、签订合同、安排资金计划，保证按期交货。 购部应与供货商进行经常性联系，做好材料、设备供应计划的工作。 控制的方法按《分 济南舜华园建设发展有限公司 编号： SHY91 第 B版 第 0 次修改 标题：项目总体计划控制程序 第 2页共 3 页 供商控制程序》及《材料、设备采购过程控制程序》进行。 工程部所制定的季、月进度计划内容应当包括准备工作进度、计划施工部位和项目、计划完成工程量及应达到的工程形象进度、实现进度计划的措施以及相应的施工图纸、供图计划、图纸会审计划、材料设备的采购供应计划、资金的使用计划等项目 内容，并以此作为工程实施的阶段性进度控制依据。 工程中心总经理会同开发设计部或工程部，在合同规定的期限内审查批准设计承包单位或施工承包单位提交的合同项目总进度计划及季、月进度计划。 当发现提交的进度计划不能满足进度控制目标的要求或属不合理的计划时，应当指令该承包单位按会审要求进行修改。 经审查批准的各种进度计划是拟定实施性季、月计划的基础。 工程部应审查施工承包单位提交的施工方案、技术措施、施工组织，检查施工前的各项准备工作，以排除各种可能影响施工进度的因素。 在施工中，工程部应对 施工承包单位实际投入施工的人员数量及素质、施工设备的数量、规格型号以其设备状况、材料供应状况、施工的组织状况等进行经常性的检查、监督和记录并填写施工工作日志。 当发现不能满足施工进度要求的问题时，应及时向施工承包单位发出进度指令，要求采取措施限期解决发生的问题。 工程部应对工程实际进度 (施工部位及项目、完成的工程量、工程形象 )进行逐日的检查、记录和统计并填写施工工作日志，发现有进度拖后的现象或可能性时，应及时通知施工承包单位采取措施。 工程部应做好各合同项目之间施工的协调工作，及时解决产生 的相互干扰问题。 协助业主单位解决影响施工的各种外部因素，如图纸供应、场地移交、道路、供水供电等。 定期组织召开工程项目的各种协调会。 、文明施工、安全施工，防止出现质量、安全、环保等事故而影响工程进度。 ，审查、核实施工承包单位呈报的季、月、周、施工统计报表，并编制工程项目的进度统计报表，为进度控制的分析提供可靠的依据。 开发 设计部、工程部、采购部应于每月结束 2 天前向工程中心总经理提交下月度的《 部门 月计划表》，以及本月度《 部门 月总结表》。 工程中心总经理应审核开发设计部、工程部、采购部上报的上述报表，进行经常性的和定期的实际进度与计划进度目标的对比分析，检查进度偏差的程度和造成原因，分析预测进度偏差对后续施工项目的影响程序，提出解决措施，填写《纠正与预防措施记录表》，并检查落实相关措施的执行情况。 济南舜华园建设发展有限公司 编号： SHY91 第 B版 第 0 次修改 标题 ：项目总体计划控制程序 第 3 页共 3 页 当工程中心总经理经过分析认为，实际进度造成的偏差（进度拖后或超前）已经导致总进度计划中关键线路和控制工期的改变，或者将导致设计项目合同工期的改变，则必须进行总进度计划的调整与优化，以重新确定关键线路、关键施工项目及其控制性工期，并且还应相应调整季、月进度计划。 进度计划的调整应尽可能保证原定总进度控制目标及合同工期的实现为主要原则。 如果对月度计划的调整能满足合同工期的要求，且不影响项目总进度计划中各控制性工期的实现 ，则工程部有权指令计划或施工承包单位按调整计划执行，并报工程中心总经理备案。 各部门按《 部门 月计划表》、《 部门 月总结表》、以及《纠正与预防措施记录表》的形式记录后，交中心办公室档案员保存。 济南舜华园建设发展有限公司 编号： SHY92 第 B版第 0 次修改 标题：项目投资控制程序 第 1页共 4 页 、有效的项目投资控制程序，促进项目资金准时足量到位，保障项目按时按质完 成。 若设计单位未出估算，预算部做估算。 或委托其他咨询单位编制，预算部审核定稿。 、概算的编制工作，以及预算、决算的编制或审核工作，其中概算的编制误差应控制在 +10%以内，其他应控制在 +5%以内。 对于委托其他单位预算的，预算部进行初步审核，组织双方（咨询单位和承包商单位）对标，定稿。 工程紧急时，预算人员可凭经验和市场行情进行概、预算的估算。 制项目备料款、工程进度款的划拨工作，预算部负责核实工作，确保工程款的支付不超过预算价；确定工程进度奖、质量奖的数量等。 财务部负责工程款的支付工作。 预算部负责竣工决算的审核工作，投资结算中心总经理负责编制融资计划、投资计划以及竣工决算书的审核等，并对工程进度款的划拨情况进行监督和审查。 、决算书以及工程造价审定书或标底。 资控制的基本原则 ，以主动控制和事前控制为主，其他控制为辅。 ：设计概算不突破投资估算；施工图预算不突破设计概算；竣工结算不突破施工图预算。 ，各实施阶段的投资控制同等重要，不可偏废。 ，并收集与开发项目成本有关的资料。 如项目所在地周边综地的地价及土地开发费用资料；有关建 筑、安装费用资料；有 关财务费用资料；以及其他有关费用资料等。 济南舜华园建设发展有限公司 编号： SHY92 第 B版第 0 次修改 标题：项目投资控制程序 第 2页共 4 页 ，分析计算分部分项工程成本，确立估算指标。 、财务评价或投资价值评价；若评价结果不够理想，必须作进一步分析，适当调整项目构成，提高项目价值或降低项目成本。 ，编制融资或筹资计划。 理依据项目实施计划，编制项目投资计划。 ，提出建造成本控制要求（详见《设计控制程序》。 、预算部审核扩大初步设计，并由预算员编制项目设计概算（若项目无扩大初步设计，此步可省）。 若概算造价突破估算造价时，应分析突破原因。 是设计原因的，应返回设计单位重新设计；是增加功能或项目的，应重新进行项目评价；是其他原因的，应作补充说明或解释。 ，由预算部编制工程施工图预算或标底。 或委托其他咨询单位编制标底，预算 部经过初审，组织咨询单位和承包商进行对标定稿。 若施工图预算造价突破概算（或估算）造价时，应分析突破原因。 是设计原因的，应返回设计单位重新设计；增加功能或项目原因的，应重新进行项目评价；是其他原因的，应作补充说明或解释。 1） 预算员收集工程预算（或标底）资料，熟悉施工图纸。 2） 预算员根据施工图，计算工程量，套定额，编制工程预算书或标底。 如若时间紧急，边设计边施 工时，预算部根据工程部的进度计划，编制阶段性的预算书。 3） 复核预算书（或标底）。 由预算部经理抽取 25个具有代表性的分部或分项工程进行复核；当复核 造价误差在 +5%之内时，可以认为编制造价正确；若复核造价误差在 +5%以外则需扩大复核范围（约3050%）；若扩大后的复核造价误差能控制在 +5%，则无须进一步复核；若仍超出 +5%，则退回重新编制。 4） 审定预算书（或标底）。 一般预算书由预算部经理审定；标底或由于需要，则报请济南市定额站或 济南市招投标办公室裁定。 5） 审批预算书（或标底）。 由公司领导对审定的预算书（或标底）进行审批。 ，依照标底或施工图预算书，由材料部经理编制工程备料款支付计划。 ，依照工程项目总体 进度计划，由工程部经理编制工程进度款支付计划。 据工程当月实际施工进度，由工程主管划拨与核实当月实际应支付的工程进度款，工 程部经理审定，公司领导审批。 根据工程进度款支付计划，由预算部监督和审查当月实际应支 付的工程进度款。 ，在现场发生经济费用时，施工单位在规定的时间内，上报监理公司， 济南舜华园建设发展有限公司 编号： SHY92 第 B 版第 0 次修改 标题：项目投资控制程序 第 3 页 共 4 页 经过 初步审核，报给工程管理中心的工程部（采购部），经过工程部的认可工程量后，报给预算部确定费用。 （详见《设计变更控制程序》）。 、工程实际施工工期，确定工程进度奖。 a) 施工单位申请工程进度奖； b) 工程部经理审核进度奖； b) 投资结算中心审定进度奖； d) 公司领导审批进度奖。 、工程竣工验收的质量状况，确定工程质量奖。 a) 施工单位申请工程质量奖 ； b) 工程部经理审核质量奖； c) 投资结算中心审定质量奖； d) 公 司领导审批质量奖。 （或标底）、工程进度款支付情况，确定工程保修费用。 1) 预决算员收集并整理工程决算资料，包括施工合同、标底或预算书、施工图纸、设计变更、现场签证等。 2) 预决算员计算（审核）已竣工的工程量。 3) 预决算员与施工单位核对工程量，套定额，编制工程决算书。 4) 预决算部经理复核工程决算书。 抽取 2。