胜华船用电缆公司iso9001和ccsr9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

胜华船用电缆公司iso9001和ccsr9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

2） 与公司经营方针相协调； 3） 应包括公司各部门的质量承诺。 质量方针 贯彻理解 实施 检查 评审 更改 总经理 各部门负责人 1） 总经 理负责质量方针在全公司贯彻，各部门经理负责质量方针在本部门的贯彻； 2） 应确保全公司各级人员都能理解公司的质量方针； 3） 贯彻方式： 宣讲、张贴、组织学习讨论等。 全体员工 1） 通过建立质量目标，将质量方针具体化并分解到相应部门和活动； 2） 全体职工均应将公司的质量方针作为公司质量的最高准则，严格执行。 质量目标 内审员 总经理 1） 在内审时抽查员工对质量方针的理解； 2） 通过管理评审中质量目标的实施情况的评审，检查质量方针的执行情况及适宜性、有效性。 见内审报告 见管理评审报告 总经理 1） 评审周期：一般每年 进行一次评审，当涉及质量方针的变化时，可缩短时间，每半年进行一次，根据实际情况 由总经理决定进行； 2） 评审方式：由总经理组织相关人员参加的会议进行，可结合管理评审同时进行； 3） 评审时应考虑的因素： a） 顾客期望和需求的变化、市场因素； b） 管理评审的结果； c） 公司经营方针及财务状况； d） 竞争对手情况； e） 供方的能力变化等。 会议记录 总经理 当评审决定对质量方针进行更改时，按本流程各步骤的要求执行。 文件号： SHQM20xx 质 量 手 册 版本 /修订： A / 0 第 章 管理策划和控制程序 页次： 1 / 2 1 目的 明确 质量目标 管理和质量管理体系策划的 内容 ，确保公司质量方针、目标的实现以及 为实现质 量目标所需的资源得到 识别、策划并 予以 满足。 2 范围 适用于 质量目标的 管理和质量管理体系的策划。 3 程序 质量目标 为满足顾客要求和达到顾客满意，本公司相关层次建立的质量目标应确保： 1) 是可以得到测量或评估的； 2) 与质量方针包括持续改进的承诺相一致； 3) 包括满足产品要求所需的内容。 职责、要求及程序 流 程 职 责 控 制 要 求 制订 执行 评审 更改 管理层 1） 公 司质量目标的制订：  方式：由总经理组织公司管理层有关人员讨论确定；  依据： a）质量方针； b）顾客期望及需求； c）有关产品标准； d）上一年度质量目标执行情况； e）公司资源及财务状况等等。 2 ）质量目标分解： 各部门根据公司的质量目标，结合本部门的职能，制订出本部门的质量分目标，报总经理批准后执行。 全体员工 按质量目标的要求执行。 管理层 1） 一般每年对公司及部门的质量目标的适宜性及执行情况进行一次评审。 但当公司的质量方针更改后，应及时对质量目标的适宜性进行评审。 2） 质量目标的评审一般可结合管理评审、质量 方针评审一起进行。 管理层 当评审发现质量目标需要调整和更改时，应及时按上述程序的要求进行调整和更改。 公司质量目标更改后，各部门的质量分目标应进行相应更改。 质量管理体系策划 总经理组织管理层对确保为实现质量目标所需的资源进行识别、策划并予以满足。 管理者代表主持对本公司质量管理体系的质量策划工作，对实现质量目标所需质量管理体系过程加以识别，并于本《质量手册》和相应程序文件作出明确规定和控制。 质量策划的时机 公司在下列情况下需进行质量策划： 1） 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； 2） 公司质量目 标和管理机制有较大变化； 3） 公司产品发生变化、现有生产过程不再适用并需建立新的质量体系时； 4） 针对特殊情况（如顾客要求或期望、法规有较大变化时），现有体系的运作不能达到质量目标的要求时。 文件号： SHQM20xx 质 量 手 册 版本 /修订： A / 0 第 章 管理策划和控制程序 页次： 2 / 2 质量体系策划的内容 1）确定公司质量体系所需的过程，明确对质量管理体系要求所进行的删减及其合理性； 2) 确定为实现质量目标要求所需投入的资源； 3）不断提高质量管理运行的有效性，定期评审质量目标 的实现状况，寻找差别和改进机会，以使质量管理体系得到持续改进； 4）应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出判断，必要时按策划进行适当 的调整或更改，并采取相应措施，保持质量管理体系的完整性。 文件号： SHQM20xx 质 量 手 册 版本 /修订： A / 0 第 章 职责、权限与沟通 页次： 1 / 2 1 目的 对公司的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于公司对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和 有关人员的职责、权限的规定。 3 职责与权限 本公司的组织机构由总经理组织管理层研究确定。 各部门负责人由总经理任命，并规定各部门的职责、权限和相互关系，形成文件并由总经理批准。 、权限和相互关系 a）总经理 负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审； 负责公司组织机构图及部门职责的确定、管理者代表的任命； 负责向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 确保为质量体系的建立、实施和改进提供必要的资源； 负责 质量手册的批准；负责管理文件和合格供方的批准； 负责确定部门负责人的任职要求、培训计划的审批； 授权检验人员独立行使产品质量监督、检验的职权和职能，保证其不受任何干预。 b）副总经理 协助总经理建立健全良好的生产管理系统和技术质量保证体系； 做好总经理授权范围内的各项工作。 C) 总工程师 负责组织产品实现过程策划，批准技术文件、工艺规程、检验规程，负责产品改进工作。 负责技术部门和质量部门的日常管理和领导。 做好总经理授权范围内的各项工作。 c) 办公室 负责组织编制质量手册、程序文件，组织对 现有体系文件的定期评审； 负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料； 负责制订培训计划 ,建立员工培训档案；负责公司人事、行政事务的管理。 负责制订内部质量体系审核计划； 负责体系文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存及作好相关记录； 负责记录的统筹管理，规定记录的保存期限，汇集备案各类记录样本； 负责统筹相关信息的传递与处理、内部沟通活动以及各类信息收集、统计 数据分析； 负责纠正 /预防和改进措施的控制； 负责组织对供方的选择和评价，建立和更新《合格供方清单》； 负责按顾客订单或 合同要求制订采购合同、采购计划，按计划执行原材料、外购、外协件的采购。 负责顾客财产的标识和控制； 文件号： SHQM20xx 质 量 手 册 版本 /修订： A / 1 第 章 职责、权限与沟通 页次： 2/ 2 d) 品质部 负责测量和监控装置的校准及偏离状态时的追踪； 负责采购物资、过程产品检验、成品检验和试验及顾客提供产品的验证； 负责不合格品的判定，组织对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果； 负责检验状态标签或印章的使用，并对其有效性进行监控。 e) 生产厂 负责生产设备的管理；编制设备的操 作规程； 负责按技术标准、工艺文件组织生产；负责产品搬运、贮存、包装、交付、防护的控制； f) 市场部 负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络； 负责组织、协调产品的 件采购技术要求； 服务工作，组织处理顾客投诉；组织对顾客满意度的调查。 g)技术部 负责公司产品实现过程、产品改进工作的落实 ； 负责编制公司的技术文件、工艺规程、检验规程等技术资料 ； 负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大问题时，组织对其进行 分析和 追溯。 ，并规定各岗位的职 责和权限，报管理者代表审核，总经理批准。 各部门、人员的职责、权限见相应的文件。 各级负责人通过工作监视、适当的协调会议对部门和岗位之间进行沟通，确保职责的落实、以促进有效的质量管理。 ： ① 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； ② 向最高管理者报告体系运行的业绩和改进的需求； ③ 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； ④ 就质量管理体系的有关事宜与外部联系。 4 内部沟通 为确保促进质量 管理体系过程开展的效率，提高过程的有效性，公司各职能部门和层次之间应进行沟通，办公室组织协调。 ： a）公司和部门生产、质量例会； b）其他形式会议，内部信息传递记录等。 文件号： SHQM20xx 质 量 手 册 版本 /修订： A / 0 第 章 管理评审控制程序 页次： 1 / 2 1 目的 为了确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 3 流程、职责及控制要求 流程 职责 控制要求 记录 评审计划 评审准备 办公室 管理者代表 总经理 (1) 管理评审由总经理组织进行，每年至少一次，时间间隔不超过 12个月，通常在内审后进行，有下列情况之一者，可增加管理评审频率： a. 公司发展战略、体制发生重大变化，公司组织结构设置发生较大调整时； b. 由于选用的质量标准发生重大变化或国家政策法规发生重大变更，致使体系面临调整； c. 内部、外部质量审核后认为必要时。 (2) 《管理评审计划》由办公室编写，管理者代表审核后报总经理批准 ,并发放有关部门。 管理评审计划表 办公室 各部门 (1)各部门根据各自承但的职责并按评审计划做好提供相关方面资料提交办公室，作为管理评审的输入。 (2) 评审所需信息和资料，一般包括： a. 审核结果 (内、外审 )； b. 顾客反馈信息，包括满意度测量及与顾客沟通的情况； c. 纠正和预防和改进措施的状况，包括对内审和日常发现的不合格项采取纠正和预防和改进措施的实施及有效的监控结果； d. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控结果； e. 以往管理评审跟踪措施的实施和有效性； f. 可能影响质量体系的变更，包括环境的、法律法规的变化和新技术、新工艺、新设备的应用等； g. 质量管理体系的运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； h. 改进的建议 ； 相关产品标准及 CCS规范和国际公约变化。 背景资料 文件号： SHQM20xx 质 量 手 册 版本 /修订： A / 0 第 章 管理评审控制程序 页次： 2/ 2 流程 职责 控制要求 记录 评审实施 评审报告 纠正 验证 归档 总经理 (1) 总经理主持管理评审会议，各部门进行汇报体系运行情况。 (2) 评审会议对评审项目和内容进行评审，作出正面肯定和对存在问题的处理意见。 (3) 办 公室对整个评审过程进行记录。 (4) 管理评审的输出应包括以下有关措施： a. 体系及过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面评价； b. 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价； c. 资源需求。 办公室 办公室编制《管理评审报告》，由管理者代表审核后 报总经理批准 ，并发放到有关部门。 管理评审报 告 各部门 相关部门对管理评审中的有关改进决定，按第 章《改进、纠正和预防控制程序》制定改进、纠正、和预防措施，并加以实施。 办公室 办公室跟踪纠正措施落实情况，并验 证其有效性，并将结果报告总经理。 办公室 办公室评审会议资料整理归档。 文件号： SHQM20xx。