胜利油田报业公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)

胜利油田报业公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

测能力。 生技部负责评审采购能力。 总经理负责组织合同的评审。 4 程序 评审时机 → 评审方式 → 对顾客要求的确认 → 评审内容 → 合同的变更 评审时机 公司在接受合同、书面订单、口头订单，向顾客做出提供产品承诺之前， 市场部 应组织相关人员对与产品有关的要求进行评审。 评审方式 评审可采用会议、会签、电话等方式进行。 对于有现货的常规产品， 总经理、分管副总 在 合同或 订货单上签字评审； 对于无现货的常规产品， 总经理组织 有关 部门 人员沟通，签字确认。 对于批量大， 产值高的常规产品，由总经理组织有关人员召开评审会议，签字确认。 对顾客要求的确认 当顾客没有提供书面要求时，在接受顾客要求前， 市场部 应对顾客的要求进行确认，确认方式可灵活掌握，如电话、传真等；要将详细确认内容记录在《口头订单确认记录》中，并向顾客复述一遍，得到顾客的认可，并记录联系人姓名、电话等。 评审内容 各项要求已明确规定； 任何与要求不一致的地方都已得到解决； 公司有能力达到所述的要求。 DH/SC01/14 程序文件 修订状态： A/0 20xx0401发布 20xx0401实施 15 合同 /订单的变更 如合同 /订单有任何更改， 市场部 应对修 改过的合同 /订单进行重新评审，并将更改内容正确传递到相关人员。 5 质量记录 产品要求评审表 合同登记台帐 合同更改通知单 订单确认记录 文 件 修 改 记 录 序号 编号 修改页码 修改状态 编制 /修改人 批准人 生效日期 1 2 3 4 5 DH/SC01/14 程序文件 修订状态： A/0 20xx0401发布 20xx0401实施 16 采购控制程序 SLBY/CX0620xx 1 目的 为了保证采购的物资符合规定要求，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于能够直接影响到最终产品和服务质量的原材料、备品备件品采购，以及对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 采购部 是本程序的归口管理部门。 a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b）负责制定采购计划，执行采购作业； 生技办 负责对采购物资进行验证。 管理者代表批准《供方评定记录表》、《合格供方名录》、《供方业绩评定表》。 总经理批准《物资采购 合同 》。 4 工作程序 对供方的评价 采购 部 负责具体实施，按照采购产品对生产的质量影响程度的重要性选择供方，所选择的供方必须有质量保证能力（包括售后服务、价格和运距等），同时要进行评价和控制。 对供应重要物资的供方，应提供充分的书面的材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a）营业执照 、组织机构代码、生产许可证、安全生产许可证等证 件； b） 质量 /环境 /职业健康安全管理 体系认证证书； c）本组织及供方其他顾客的满意程度调查； d）供方产品的质量、价格、交货能力等的情况； e）供方的财务状况及服务等。 对首次供应重要物资 的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： a）新供方根据组织提供的技术要求提供少量样品； DH/SC01/14 程序文件 修订状态： A/0 20xx0401发布 20xx0401实施 17 b） 生技办 进行验证，建立《进货验证记录》，并填写《新增供方评定记录表》中相应栏目； c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d）样品验证合格后， 采购部 通知供方小批量供货，经进货验证合格后，交生技办试用。 并填写《新增供方评定记录表》中相关栏目，反馈给 采购部。 e）小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格。 样品验证，小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方 名录》。 对于首次供应其他物资供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，生技办提供评价意见，经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 供方产品如出现严重质量问题， 采购部 应向供方发出《纠正措施 或 预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 对所有的合格供方， 采购部 每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方评定表》， 如供货再次不合格 取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报 总经理 批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行首次供货时的规定。 外委供方，如包装袋制作加工、成品运输车辆雇佣，分别由相关部门按上述要求进行控制。 采购信息 采购的文件 a. 一般应包括拟采购产品的信息： 1）产品名称、型号规格质量要求（可直接引用各类标准或提供规范等技术文件）； 2）对产品的验收要求； 3）其他要求，如价格、数量、交付方式等。 b. 适当时还应包括： 1）对供方产品、程序、过程、设备、人员的批准要求，如对供方产品的安全认证要求； 2）质量管理体系要求。 公司的采购文件包括《物资采购计划》、《工业品买卖合同》及附件 等。 采购计划 采购部 根据生产所 需 采购物资及库存情况编制出《物资采购计划》，报 分管副总审核， 总经理批 准 后实施采购。 DH/SC01/14 程序文件 修订状态： A/0 20xx0401发布 20xx0401实施 18 采购的实施 a） 采购部 根据批准的《物资采购计划》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方进行采购； b）必要时与合格供方应签定《工业品买卖合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等； c） 采购部 根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； 采购物资的验证 对采购的产品可以有如下几种验证方式： a）由 生技办 在入库前进行 理化 验证 ；对入库货物的品种、数量、外观保管员进行检查登记。 b）必要时由公司在供方现场实施验证； c）顾客有要求时，由顾客在供方现场实施验证。 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺试验、供方提供合格证明文件等方式。 生技办 在《 检验人员操作规程 原辅料 检验 方法 》中规定的验证项目。 采购部 保存有关供方的质量记录。 5 相关 /支持性文件 《 原辅料的 检验 方法 》 6 记录、报告、表格 物资采购 合同 合格供方名录 供方评定表 6. 进货验证 记录 纠正措施和预防措施处理单 文 件 修 改 记 录 序号 编号 修改页码 修改状态 编制 /修改人 批准人 生效日期 1 2 3 DH/SC01/14 程序文件 修订状态： A/0 20xx0401发布 20xx0401实施 19 生产和服务提供的控制程序 SLBY/CX0720xx 1 目的 使生产和服务提供在受控状态下进行，保证生产和服务质量符合规定要求。 2 适用范围 适用于公司生产和服务提供过程的控制。 3 职责 生产副 总经理是生产和服务提供控制总负责人。 生技办负责生产服务提供策划、安排、管理和 产品监视和测量 的实施。 公司 办负责人员培训和资格评定工作。 4 工作程序 生产 工艺 流程图。 生产和服务提供的控制 生技办根据合同或订单以及库存情况编制生产计划，交 生产副总 审批后生产。 生技办根据需要编制适宜的 岗位《操作规程》 ，重点是关键和特殊工序，经 总经理批 准 后指导生产。 生技办为各工序配备适用的设备，提供适宜的环境，并对设备进行适当的维护、保养和管理，确保各工序对设备能力和工作环境的需要。 公司办 确保各工序操作者都经过岗位技能培训， 经考核能够胜任相应岗位工作时，方可上岗。 对关键工序、特殊工序的操作者和特殊工种人员，要经严格考试，合格后持证上岗。 生技办 应配备适 宜 的监视和测量设备，并确保对过程特性进行监视和测量，使这些特性控制在规定或允许的范围内。 各工序操作者严格遵守自检、互检和专检的三检制度，确保不合格品不转序、不交付。 最终产品经专职检验合格后，确认规定的各项检验均已圆满完成，且资料齐全，方可签发合格证，允许交付；在产品交付时，包装应完好，备齐用户所需的各项产品资料；若顾客有交付后服务要求时， 市场 部 要 联系 派人及时完成服务项目，确保顾客满意。 5 相关 /支持性文件 《监视和测量设备控制程序》 DH/SC01/14 程序文件 修订状态： A/0 20xx0401发布 20xx0401实施 20 《不合格品控制程序》 《 操作规程 》 6 质量记录 生产计划 或派工单 工序 操作 记录 设备运行记录 检验报告 文 件 修 改 记 录 序号 编号 修改页码 修改状态 编制 /修改人 批准人 生效日期 1 2 3 4 5 DH/SC01/14 程序文件 修订状态： A/0 20xx0401发布 20xx0401实施 21 监视和测量设备的控制程序 SLBY/CX0820xx 1 目的 对用于确保和证明产品、服务符合规定要求的监视、测量设备实施控制，确保监视和测量结果的有效性。 2 适用范围 适用于公司监视和测量设备的控制和管理。 3 职责 生技办 负责公司的监视和测量设备的控制与管理。 生技办 负责正确使用、维护和保养 化工专业的 监视与测量设备。 4 工作程序 监视和测量设备的采购及验收 根据所需监视和测量活动的要求配置适宜的监视和测量设备，对其进行的采购和验收，执行《 设备管理制度》 中对生产设备采取的管理规定。 测量和监视 设备的初次校准 a）经验收合格的测量和监视设备，由 生技办 负责送国家计量部门对照能溯源到国际或国家标准的测量标准进行检定或自行校准，合格后方能发放使用。 对合格品应贴上表明其标准状态的标识；生技办负责对该设备编号，建立《监视和测量设备台帐》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、放置地点等； b）当没有作为校准依据的国家标准时，应记录用于校准的依据； c） 生技办 负责监视和测量设备的 管理和使用。 监视和测量设备的周期校准 /检定 生技办 每年年底编制《计量器具检定计划》，根 据计划执行校准 /检定。 需要校准的设备，由 生技办 负责联系国家法定计量部门进行校准 /检定，并出具校准 /检定报告。 检定合格的设备，由检定人员贴《合格证》，并标明有效期；经检定不合格的，贴不合格标签，修理后重新校准。 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制 使用者应严格按照使用说。