联鸿鞋业公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

联鸿鞋业公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

c) 搞好 设备日常维护保养，确保设备完好； d) 加强车间现场管理，保持车间整洁，坚持 文明生产和安全生产 ； 技术员质量职责 a) 贯彻国家标准、行业标准，积极采用国际标准。 b) 精心完成公司的客户要求的样品打样、认真工作。 c) 深入车间，及时处理有关技术质量问题。 检验员质量职责 a) 熟悉检验规程，熟练掌握和使用监视和测量装置。 b) 严格执行产品质量检验规程及标准，如实作出检验结论。 c) 工作负责，态度端正，坚持原则，办事公正。 d) 规范填写检验记录，及 时、真实、准确、字迹清晰。 内审员质量职责 a) 认真学习质量管理标准，通晓体系审核依据、标准。 b) 正直、客观、公正，不弄虚作假，不主观臆断。 c) 尊重受审方，虚心听取别人的意见。 采购员质量职责 a) 从合格供方处采购，及时向供方反馈质量信息。 b) 搞好市场调研，做好供方调查。 c) 遵纪守法，履行合同，注重工厂的信誉。 生产工人质量职责 a） 严格执行工艺指导书，认真操作，确保产品质量要求； b） 合理使用工装、设备，精心维护，使其经常保持良好状态。 c） 加 强学习，不断提高质量意识和安全操作技能； 仓库管理员质量职责 a) 做好物料的验收、防护、贮存和发放，保证物料完好无损，保持原有的质量； 杭州联鸿鞋业有限公司 质量手册 管理职责 LH/QM20xx 版本 /修改 状态： A/0 第 4 页 共 6 页 杭州联鸿鞋业有限公司 质量手册 管理职责 LH/QM20xx b) 及时的为采购部提供物料库存信息，保证物料正常供应信息。 c) 配合车间做好领退料工作。 管理者代表 a）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； b）向总经理报告质量管理体系的运行 情况，包括改进的需求； c）在公司范围内采取措施，确保全体员工提高满足顾客要求的意识； d） 负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。 内部沟通 a) 总经理通过质量管理体系职能分配，职责、权限和相互关系划分，确保在不同层次和 职能之间进行有效沟通。 b) 信息沟通可采用公司文件、会议、 简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。 管理评审 总则 a) 总经理应定期对质量管理体系进行评审，以确保其适宜性、充分性和有效性； b) 管理评审活动由总经理亲自主持 , 管理者代表、 协助总经理组织管 理评审活动。 c) 管理评审每年至少进行一次，通常在内审后进行。 当遇社会环境、市场需求发生重大变化或出现重大质量事故时可适时进行管理评审。 办公室 在每次评审前一个月编制《管理评审计划》，管理者代表审核、总经理批准。 评审计划包括评审目的、依据、范围、内容、时间和参加人员。 d) 办公室在每次评审前一个月编制《管理评审计划》，管代审核、总经理批准。 评审计划包括评审目的、依据、范围、内容、时间和参加人员。 e) 管理评审通常以会议形式进行，由总经理亲自主持，各部门负责人参加。 需要时，可请外部有关专家参与评审。 管理评审输入 各部门应根据管理评审计划安排和要求，准备以下资料，作为管理评审输入： a) 办公室负责提供内、外部审核报告；质量目标完成情况分析报告；以往管理评审和 跟 踪措施的执行 情况； b) 业务部负责提供 销售业绩及趋势 分析；合同评审与执行情况；顾客 投诉和处理情况； c) 顾客满意度调查和分析等信息 ； d) 品质部负责提供过程的业绩和产品的符合性， 包括产品实现过程中各环节的不符合 规范和不合格产品等；检验资源配备情况； e) 计划采购部负责提供供方评价、供货业绩（到货合格率、准时交货率等）信息；采购产品 f) 市场价格 趋势 分析 信息 ； 版本 /修改状态： A/0 第 5 页 共 6 页 g) 技术部负责提供产品样品打样清单、技术更新执行情况；工艺纪律检验情况 ； h) 生产部和负责提供生产进度与质量、安全生产和环境管理、资源配备和完好 状况 ； i) 持续改进的建议和其他可能影响质量管理体系的变更等。 管理评审的输入应以文字形式予以留存。 管理评审输出 管理评审输出应形成管理评审报告，其内容应包括以下决定和措施： a) 质量管理体系及其过程的改进措施，包括对质量方针、质量目标、组织结构及过程控制等方面的评价和更新； b) 与顾客要求有关的产品改进措施，如对产品符合性评价的相关要求； c) 现有质量管理体系的资源调整需求和改进措施。 管理评审报告由 办公室 组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发放至有关部门。 改进、纠正 、预防措施的实施和验证。 办公室 根据管理评审报告中提出的调整改进措施落实到人， 对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 记录整理和保存 办公室 负责对在管理评审过程中形成的各资料、记录进行收集、整理并保存归档。 相关文件 a) 《内部审核控制程序》； b) 《文件控制程序》； c) 《记录控制程序》。 记录 杭州联鸿鞋业有限公司 质量手册 管理职责 LH/QM20xx 版本 /修改状态： A/0 第 6 页 共 6 页 杭州联鸿鞋业有限公司 质量手册 资源管理 LH/QM20xx 版本 /修改状态： A/0 第 1 页 共 2 页 6 资源管理 资源提供 总经理负责及时确定质量管理体系和产品实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保： a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增进顾客满意。 人力资源 总则 对从事影响产品与要求的符合性工作的人员进行有计划的培训，以使其具备所必需的能力，能够胜任所承担的工作。 公司在确定被选人员的资质时，应从受教育程度、培训、技能和经验，并结合公司现状考虑。 能力、意识和培训 a) 应根据质量管理体系各过程控制的需要，确定从事影响产品与要求的符合性工作的人员所必需具备的能力。 b) 办公室应根据现有从事影响产品与要求的符合 性工作人员的 现有能力进行比较分析 ，制定培训教育计划， 对新招、在岗、转岗员工及特殊关键过程人员分别实施培训、以满足其能力的需求。 c) 办公室 负责通过面试、笔试、操作考核和 业绩评定 等方式，验证培训效果， 评价被培训的人员是否具备了所需的能力。 对未达要求的，应采取重新培训或转岗，使员工能力与所从事的工作相适应。 d) 通过提供培训或采取其它措施，使员工能意识到所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的相关性，以及如何为实现公司的质量目标作出贡献。 e) 培训计划、教材、实施记录、考核成绩和效果验证资料，由 办公室保存。 基础设施 基础设施确定 公司为达到产品符合要求，应确定并提供工作场所，各种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。 基础设施的提供 a) 应编制年度生产设备配备计划， 经总经理批准，由采购部采购。 b) 新购的设施，由 生产部 组织安装、调试、验收。 基础设施的使用、维护和保养 a) 本公司所有生产设施，由生产部建立台帐，实施统一的管理。 b) 对重要的设备、监视和测量装置应组织编制操作规程，必要时应予培训。 c) 生产部负责编制设备维修计划，车间组织实施，确保设备处于完好状态。 保存设备维 杭州联鸿鞋业有限公司 质量手册 资源管理 LH/QM20xx 版本 /修改状态： A/0 第 2 页 共 2 页 护、保养记录。 d) 设备、仪器的封存、报废按《设备管理制度》、《监视和测量装置控制程序》执行。 工作环境 公司为达到产品符合要求，应确定 和创造一个良好的工作环境，并加以有效的管理。 a) 技术部在产品打样 、开发中应充分考虑国家法律、法规的要求，生产部应对工作环境中的因素进行管理，确保 布局合理，清洁、明亮、通风，符合生产、职业卫生和安全要求； b) 各级领导要以人为本，努力创造和谐、宽松、舒适的工作环境。 关心员工，充分发挥他们的主观能动性、积极性和创造性。 c) 采取措施，确保生产符合安全法规和环境要求。 接受市环境保护部门的监督和检查。 杭州联鸿鞋业有限公司 质量手册 产品实现 LH/QM20xx 版本 /修改状态： A/0 第 1 页 共 7 页 7 产品实现 产品实现的策划 生产部负责组织本公司产品实现的策划，确保产品实现全过程处于受控状态，以满足产品实现的要求。 产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程，针对产品客观因素及本公司业务范围，我公司产品实现分为几个过程进行控制，并编制相应文件化程序。 本公司产品实现过程流程见附录 二《产品实现过程流程图》。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 只有充分了解和识别与产品有关的全部要求，才能通过产品实现以满足要 求，达到顾客满意。 业务部应识别和理解顾客对产品的要求和期望，并确定： a) 顾客明确规定的要求，如产品质量特性指标、价格、交付服务等要求； b) 顾客虽未做规定 ，但规定或已知的预期用途所必需的要求； c) 与产品有关的法律、法规要求； d) 为满足上述要求，本公司应附加的要求。 与产品有关的要求的评审 业务 部负责组织对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。 评审必须在合同正式签订之前进行，确保合同的履行符合顾客要求。 通过产品要求的评审应达到： a) 产品要求（ 包括顾客的要求和本公司确定的附加要求）得到规定； b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单） ,在接受前得到确认； c) 与以前表述不一致的合同或订单的要求，已经得到解决； d) 公司有能力满足规定的要求。 销售合同分类： 产品销售合同分为常规合同和特殊合同两类。 符合下列条件之一时，为 特殊合同 ，其它为常规 合同。 a) 技术质量指标有特殊要求； b) 合同金额较大时； c) 产品价格低于公司正常合同价的； d) 交付期限超过本公司正常生产交付能力； e) 付款方式等有特殊条款要求； f) 总经理认为应列为 特殊合同 评审的项目。 杭州联鸿鞋业有限公司 质量手册 产品实现 LH/QM20xx 版本 /修改状态： A/0 第 2 页 共 7 页 合同评审 a) 常规合同的评审 常规合同的评审通常由授权业务员进行。 在业务洽谈中完成对该常规合同的初步评定，在两个工作日内填写顾客订单评审表交业务部经理签字完成合同评审的后续工作。 b) 特殊合同的评审 特殊合同以会议形式进行评审，由业务经理主持，邀请有关部门领导和人员参加，经总经理批准后签订正式合同。 合同的签订 业务部根据订单、合同草案和评审的结果与顾客洽谈签约或中止签约。 合同的修订 a) 当产品要求由于某种原因发生变更时，应对原合同进行修订并对修改部份的内容按原评审程序进行复审。 b) 复审结果应与顾客协商取得一致，形成书面文件，并将修订内容通知有关的部门，确保相关人员知道变更的内容。 业务部负责合同评审的记录，并予保存。 顾客沟通 业务部负责与顾客沟通， 与顾客保持经常性联系并建立顾客档案。 沟 通方式根据具体条件选定，如电话、邮件、传真、上门访问。 联络、沟通主要内容： a) 合同签订前，由 业务 部专人通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款，明确顾客对产品的要求，并传达给相关部门。 b) 合同签订后，明确联系方式，保持履约期与顾客的沟通。 c) 履约期后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈。 对于顾客的意见 特别是顾客的投诉，要及时调查、处置并给予答复。 设计和开发 根据本公司实际情况，我公司根据客户提供的样品进行生产加工的，故不涉及内部设计开发；依据 ISO9001:20xx 质量管理体系 — 要求 对 设计和开发进行。