美澄家居用品公司iso9001体系质量手册(编辑修改稿)

美澄家居用品公司iso9001体系质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 质量手册 共 6 页 第 6 页 (四．三 ) 文件控制程序 * 版号 ： A/0 文件控制流程图 文件检查 文件编制 外来文件 文件批准 文件的发放签收 文件的执行 文件作废 文件处理 文件更改 否 标 识 是 标识 完全满足要求 不完全满足要求 完全不满足要求 否 是 文件评审 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 质量手册 共 2 页 第 1 页 (四．四 ) 质量记录控制程序 * 版号： A/0 1 目的 为了对质量记录进行控制，保证质量记录的真实性、正确性、完整性、有效性和可追溯性，以提供符合规定的要求和质量管理体系有效运行的证据，特制定本程序。 2 适用范围 适 用范围至少应包括下列各项活动： a 管理评审； g 不合格品控制； b 顾客与产品要求的评审； h 纠正和预防措施； c 文件控制； i 内部质量审核； d 顾客财产的控制； j 培训； e 检验和试验； k 服务； f 设施和计量控制； l 顾客满意度调查 3 职责 行政人事部 负责制定并确保实施本程序。 公司各部门确保贯彻执行本程序。 4 工作程序 质量记录的总体要求 质量记录应清晰、真实、正确、完整，易于识别和检 索并予以保持。 质量记录可以是表格的形式，也可以是报告的形式。 质量记录的标识和填写。 质量记录的编号标识 采用统一编号作标识。 对于沿用以前的表格文件，可以不编号。 待重新印刷时，应按本程序规定编号。 对于重新编制的还未来得及印刷的表格文件，应按本《质量手册》第四 .三章“文件的控制程序”的 条规定，进行编号标识，统一印制。 以文字报告形成的质量记录，不要求编号标识。 质量记录存档标识 质量记录按月装订成册时，封面上需加一个 “质量记录存档页” 作标识进行保存，做到分类清楚、便于查找和可追溯。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 质量手册 共 2 页 第 2 页 (四．四 ) 质量记录控制程序 * 版号： A/0 质量记录的填写：质量记录的填写应真实、字迹清楚、不得随意涂改，如因笔误须修改时可以用修改液修改，也可以划改，修改者签字，同时标明修改日期。 质量记录的贮存、保护 使用部门和公司档案室要妥善贮存质量记录，防止丢失、损坏和变质。 对贮存于电 脑中的质量记录，应做好文件的备份处理。 保存的质量记录应做到字迹清楚、能正确辩认，保存环境适宜，防火、防潮、防虫蛀和鼠害，保管方法便于检索。 凡属归档的质量记录，保管期分为永久、长期（ 5 年）、短期（ 3 年）三类。 不归档的质量记录，其保存期限各部门自定。 质 量记录表格的保存期限，由各制定部门根据实际需要，自行确定。 质量记录的检索 对于本部门已装订成册的质量记录，应登记于《质量记录清单》上，《质量记录清单》为各文件集合清单，以便于质量记录的检索。 质量记 录的借阅 要借阅已归档的质量记录，需经档案室许可。 一般查询可现场调阅；需借出时，要办理借阅登记手续。 质量记录的处理 超过保存期的质量记录，由本部门质量记录管理员或档案室管理员填写《文件和资料销毁登记表》，经部门负责人签字同意后，作废销毁。 如为积累资料还要保存时，应在《质量记录存档页》上作“积累资料”蓝色印章作标识，妥善保存。 合同有要求时，在商定的期限内可提供给客户或其代表查阅。 质量记录的格式 各部门的质量记录格式由各部门根据需要自行编制，部门负责人批准，报 行政人事部 统一编 号并备案。 各部门可根据工作需要对记录格式进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定。 5 相关文件 《 文件的控制程序》 6 质量记录 《 质量记录清单》 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 质量手册 共 1 页 第 1 页 (五．一 ) 管理承诺 版号： A/0 对于建立和改进质量管理体系，我的承诺是： 满足顾客和法规要求 —— 高于一切； 质量方针和质量目标 —— 认真制定和贯彻； 管理评审和内部审核 —— 一丝不苟； 人力资源和技术设备 —— 确实 保证。 总经理： 20xx 年 9 月 1 日 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 质量手册 共 1 页 第 1 页 (五．二 ) 以顾客为关注焦点 版号： A/0 顾客是上帝，公司的生存和发展依存于顾客。 公司全体员工自始至终以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为最终目标。 我们根据 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx《质量管理体系 —— 要求》，建立的质量管理体系，就是为了确保顾客的要求能最大限度 地得到实现，并转化为本公司可实施的要求，通过资源管理、产品实现和测量分析与改进等过程，达到符合要求，增强顾客满意。 总经理： 20xx 年 9 月 1 日 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 质量手册 共 2 页 第 1 页 (五．三 ) 质量管理体系策划 版号： A/0 1 目的 为了满足质量目标及质量管理体系的各项规定 ,并保持质量管理体系的有效性和完整性。 2 适用范围 适用质量管理体系的建立、实施、保持、改进的各阶段。 3 职责 管理者代表负责对质量管理体系的建立、实施、保持、改进和更改等各阶段的策划工作。 4 策划 质量管理体系建立的策划 教育培训，统一认识。 为建立和完善质量管理体系，我们已实现分层次、循序渐进的教育培训方式，以提高全公司员工的质量意识和统一贯彻 GB/T 1900120xx idt ISO9001：20xx 标准的认识。 组织落实，拟定计划。 公司成立以总经理为组长的 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 贯标领导（工作）小组。 管理者代表牵头，组织落实具体 职责，按拟定计划，完成质量管理体系的总体规划。 按 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 标准要求，调整质量机构，并分配质量职能，配备必需资源。 质量管理体系实施的策划 形成质量管理体系要求的文件。 识别、监控、分析和管理质量体系的过程，公司通过各种各样的教育培训和各项质量活动来确保质量管理体系的实施。 质量管理体系的保持和改进策划 为保持质量管理体系的有效运行和持续改进，公司每年至少进 行内部质量审核一次，管理评审一次。 成 都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 质量手册 共 2 页 第 2 页 (五．三 ) 质量管理体系策划 版号： A/0 质量管理体系更改策划和实施 公司根据如下情况，通过管理评审的方法来决定质量管理体系是否需要改进： a）质量方针和质量目标发生了变化； b）市场信息； c）顾客意见反馈； d）公司组织机构发生了变化； e）合同要求的复杂产品。 对质量管理体系的改进策划应按管理评审的相关要求形成记录，并对实施效果通过管理评审的方式进行 评审。 在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。 过程所需准则和方法的策划 公司策划并制定了程序控制文件，如《人力资源管理和培训程序》、《设施管理》、《工作环境管理》等，以确保资源管理过程有效运行和控制。 公司策划并制定了一系列 2 级质量文件；如作业标准和管理制度等，来确保产品实现过程的有效运行和控制。 为确保测量、分析和改进过程有效运行和控制，公司策划并制定了相应的质量控制程序，如《顾客满意度测评程序》、《产品测量和监控程 序》、《数据分析程序》和《纠正、预防措施控制程序》等。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 质量手册 共 6 页 第 1 页 (五．四 ) 职责和权限 版号： A/0 1 公司组织机构详见本章第 4 页“质量管理体系机构图” 2 质量职责和权限 总经理 a）全面领导企业的日常工作，向全体员工传达满足适用法律法规要求的重要性。 b）制定公司质量方针和质量目标，建立健全质量管理体系，并保证其有效运行。 确保质量方针在组织内得于理解和沟通，利用管理评审等方式对质量 方针的适宜性和持续有效性进行评审。 c）签署、发布质量方针和质量目标、质量手册等质量文件。 d）主持管理评审。 对公司产品质量和服务质量全面负责。 e）主持公司质量工作会议；任命管理者代表。 f） 确保质量管理体系有效运行和产品实现所需资源。 管理者代表 按 GB/T1900120xx 标准的要求任命管理者代表（见任命书），其职责为： a）协助总经理进行质量管理，按 GB/T 1900120xx idt ISO9001标准要求，建立实施和保持质量管理体系，使其有效运行。 b） 向最高管理者报告质量管理体系的 业绩，包括持续改进的需求。 c）在公司范围内，使全体员工意识到公司依存于顾客，满足顾客要求对公司的重要性。 d）负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络。 e）主持内审，策划管理评审。 行政人事部 在质量管理方面的职能 a）在总经理和管理者代表的领导下贯彻质量方针和目标，建立本部门人员的岗位责任制。 b）在总经理和管理者代表的领导下，负责公司质量管理、质量检验等方面的工作，贯彻落实国家和上级主管部门的质量法规、 标准和本公司的质量文件。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 质量手册 共 6 页 第 2 页 (五．四 ) 职责和权限 版号： A/0 c）在管理者代表的领导下，建立、实施和保持符合 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 标准要求的质量管理体系。 d） 协助管理者代表组织好质量体系持续有效运行，负责收集、整理管理评审所需的资料，拟定管理评审报告，对评审结果进行跟踪监督。 e）负责质量体系文件的控制，确保各使用场所的文件为现行有效版本，避免使用作废的文件。 f）在管理者代表的领导下，负责组织内审，编写内 审报告，跟踪验证纠正或预防措施。 g）质量体系有关事宜与外部各方面的具体联络、衔接工作。 在行政管理方面的职能 a）在总经理和管理者代表的领导下，负责公司人力资源、库房管理、安全环卫、后勤保障、文秘档案等的归口管理。 b）负责对全体员工进行质量教育培训，使其了解公司的质量方针和质量目标；负责对培训的考试考核、保存培训档案和资料。 c）负责公司技术、质量体系培训等方面的声像、文字等档案的管理和提供利用；负责质量体系有关文件的收集、整理、立卷和归档工作。 d）负责办理员工的招聘、培训、定岗、晋级、加 薪等劳务用工手续，提供人力资源。 e）负责公司后勤总务的管理，为确保产品符合规定要求提供全方位的后勤物资保证。 f）负责工作环境的安全和文明建设工作。 g）负责完成公司领导交办的其它事务。 h）负责贮存、防护、交付的控制，使产品在这些过程中不受损坏和变质，确保提交给顾客的产品符合规定的质量要求。 i）严格遵守《物资管理制度》等规章制度。 做到手续完备、记录真实，具有可追溯性。 j）全面负责产品和原材料的检验，确保不合格原材料不投产，不合格产品不入库。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 质量手册 共 6 页 第 3 页 (五．四 ) 职责和权限 版号： A/0 k）负责协调解决内、外部的质量纠纷，参与重大质量事故的评审和处理，对与产品有关的纠正措施跟踪检查。 l）负责应用已确定的统计技术，分析、控制工艺过。