美学家服装公司生产控制及质量管理环境手册(编辑修改稿)

美学家服装公司生产控制及质量管理环境手册(编辑修改稿)内容摘要：

、指标和管理方案 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同评审 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 培训 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 交流 △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 采购 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 过程控生产过程 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 全员设备管理 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 制 消防管理、安全、保卫 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要责任者 △配合部门 管理职能分配表 职能部门 要素活动 董事长 总 经理 管理者代表 生产部 开发部 品管部 行政部 设备科 财务部 供应部 营销部 环境管理运行控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 检 验 和 检 查 进料检验 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 过程检验 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 最终检验 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 环境控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格 控 制 环境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 产品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 测量设备控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 内部审核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 记录和数据分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 纠正 和预防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理评审 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程项目合同评审 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要责任者 △配合部门 管理体系 目的： 健全和保持文件化的管理体系，确保产品质量和环境符合规定要求，实现管理方针、目标，并不断改进完善管理体系。 适用范围： 本节适用于全公 司与管理体系运行相关的职能部门和区域。 引用标准： ISO900/4 质量管理体系 ISO14001/ 环境管理体系 职责： 管理者代表负责组织、协调管理体系的建立、运行和完善。 行政部负责管理体系日常管理。 各部门负责贯彻、实施管理体系文件和各项管理活动。 要素控制： 顾客要求收集、反馈 本公司的管理围绕顾客满意、维护环保这一中心展开，从各方面广泛收集产品要求、顾客期望和法规要求，作为本公司实施管理的起点，并在管理过程中不断收集和反馈这些意见，作为生产 和环境改善的依据。 产品特点： 产品工艺简单，质量要求不高； 供应商质量稳定而且有较强的质量保证能力； 顾客稳定，多年合作往来已经建立起牢固的信任关系和技术交流； 过程质量点比较好控制，主要集中在外观项目的控制。 环境特点：公司环境特点主要是能资源消耗和三废排放，尤其是 车间的污水排放及能源消耗方面，如下： 能源消耗：水约 10 吨 /天 电约 1000 度 /天 油约 1 吨 /天 纸张、塑制品使用 废气排放： 1 台（ 6T/H）锅炉燃煤造成的废气，含 SO2 及 NOX 等有害气体。 废水排放：公司每天约有 10 吨左右的废水 经处理后排入城市废水总管网。 火灾：公司使用原物料均为易燃物，一旦发生火灾，危害性较大。 本公司管理体系根据生产特性和环境特点以及 ISO9001： 20xx 标准 ISO14001标准，鉴别生产、服务过程的控制要点，提高目标、要求和措施。 从而编制本《管理手册》和相关管理程序文件，并加以不断完善。 鉴于本公司之生产工艺已趋于成熟，且主要以顾客提供之图样进行生产，故 ISO900120xx 标准第 条“设计开发控制”予以删减。 体系建立按如下途径实现： 内、外部评价 产品特性和环境特性识别 顾客、法规要求 改 进 体系实施 管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业指导 书和记录。 管理手册是第一层次文件，程序文件是第二层次文件，作业指导书是第三层次文件，记录是第四层文件。 体系文件说明 本公司体系文件覆盖 ISO9001： 20xx 和 ISO1400196标准各要素的相关要求。 管理手册是规定质量方针、环境方针，按 ISO9001 标准及 ISO14001 标准对公司管理组织结构、程序、过程和资源所作的概述，是管理体系运行的纲领性文件。 程序文件是管理体系的主体文件，是管理手册的支持性文件，它详细描述管理体系中的各项活动。 质量控制要求和环境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部门间的 接口关系。 作业指导书是管理活动的详细作业文件，是程序文件的支持性文件，主要描述详细的操作及行动规范。 记录包括管理活动全过程的各环节的记录，是管理体系有效运行和管理活动达到规定要求的客观证据。 管理体系实施 本公司管理体系按“计划→实施→验证→改进”，即 PDCA 循环这一模式运行，通过运行不断完善管理体系。 通过教育培训，使所有与管理体系相关的人员理解管理体系的意图和运行方式，以保证管理体系持续有效地运行。 各职能部门采取有效措施，确保体系有效运行。 编制实现管理目标的活动细则；配置合适设施，保持良好的生产环境； 提供相应的检验依据，并实行有效控制；配备能胜任岗位工作要求的人员；对活动结果进行标识和记录，并予以保存；不断进行改进。 管理策划 建立并保持策划程序 在管理活动开展前应进行必要的策划，以保证管理活动的有效实施。 下列管理活动应进行策划： 改造、新建、扩建、技改等工程，由行政部负责； 公司典庆、员工激励等重大项目，由行政部负责； 重要客户接待，由营销部负责。 生产过程控制，由生产部负责。 产品检验试验，由品管部负责。 策划活动应形成文件，文件应满足管理要求，并与管理体系的其它要求相一致。 策划活动应包括以下内容 ： 针对该项策划活动的特殊要求编制管理计划，并对管理策划及其实现的全过程进行控制。 确保和配置策划实现所需的各项资源，达到所要求的质量与环境。 确保计划与管理体系文件的相容性。 必要时，提高和更新体系控制、检验和试验技术及其设备。 确定质量形成阶段中适宜的验证手段。 记录： 管理策划活动按体系文件和计划要求作好记录，记录由计划实施部门保存。 相关文件：《质量策划程序》 环境因素 目的： 识别、确定本公司各种活动、生产与服务对环境造成影响的环境因素，并判定环 境因素的重要性，确保在制定环境方针、环境目标指标时考 虑其重大环境影响。 适用范围： 适用于本公司从事的生产和服务所相关环境因素的鉴定。 引用标准： ISO14001/ 职责： 行政部负责环境因素核准、判定。 各相关部门负责环境因素的收集。 管理者代表负责环境因素判定表、优先行动等级鉴定表的核准。 要素控制： 环境因素的收集与确定 各部门负责收集本部门活动、生产和服务对环境造成或可能造成影响（有利或有害）的环境因素。 充分考虑过去时态、现在时态、将来时态的环境因素；正常状态、异常状态、紧急状态的环境因素以及直接的 、间接的环境因素，并予以确定。 环境因素的登录 各部门收集、确定完本部门的环境因素后，按规定的表格形式予以登录，然后交行政部汇总。 环境因素的评价 管理者代表负责组织行政部根据各部门的环境因素登录表汇总本公司的环境因素，并结合每一环境因素，尽可能多地确定其环境影响，然后评价每一环境因素的重要程度及优先行动等级。 对重大环境因素，行政部可联系当地环保部门对污染排放进行监测。 环境因素的核准 评价鉴定的重大环境因素应报管理者代表核准、确认。 环境因素的修订 随着本公司环境管理的成效 以及活动、产品或服务的改变，或者国家环保法律、法规的更新，环境因素都会相应有新改变，所以行政部应组织环境因素的相关部门重新评价、修订环境因素。 相关文件：《环境因素识别、鉴定程序》 法律与其它要求 目的： 确定获取和理解直接适用于本公司活动、生产或服务法律法规、环境法律法规与其它要求。 适用范围： 适用于本公司识别、确定、并更新相关法律、法规及其他要求。 引用标准： IS014001/ ISO9001/ 职责： 行政部负责法律、法规及其他要求的收集、鉴定与保管。 各部门配合相关法规及其它要求的收集。 管理者代表负责法律、法规及其他要求的审核。 要素控制 法律、法规与其它要求的获取 行政部应定期与省、地、市各级环保局等有关部门联系，订阅环保和公司经营管理书籍及报刊，获取管理体系有关法律、法规，并鉴定与公司活动、生产、服务中环境因素相关的环保法律、法规及标准要求。 法律、法规与其他要求的执行 法律、法规与其他要求通过宣贯后，根据法律与其他要求上规定的时间由行政部通知各部门执行，并 进行跟踪调查。 公司必须遵守国家的法律、法规及其他要求。 公司对缺乏国家法律、法规依据的服务和环境行为，可制定公司内部准则。 行政部应及时了解并获取国家有关环保法律、法规及其他要求的变更、增加，并组织培训学习。 相关文件：《法律、法规收集和鉴别程序。 》 环境目标、指标和管理方案 目的： 在本公司范围内每一有关职能和层次都应建立并保持文件化的环境目标和指标，制定环境管理方案，使之达到环境方针的要求和承诺。 适用范围： 适用于本公司环境目标、指标的管理及环境管理方案的制定、修订和核准等内容。 引用标准： ISO14001/、 目标、指标和管理方案 职责： 行政部负责环境目标和指标、方案的拟定。 管理者代表负责审核。 董事长负责目标、指标和方案的批准。 要素控制： 目标和指标的建立与确定。 行政部依据环境方针、初始环境评审结果、重大环境因素与环境影响，对本公司每一有关职能和层次建立并保持文件化的环境目标和指标，目标均应具体，指标均应量化。 行政部在建立与评审环境目标和指标时，应考虑法律与其它要求，它自身的重要环境因素，可选技术方案、财 务、运行和经营要求，以及相关各方的观点。 目标指标须经管理者代表审核，董事长批准。 目标和指标的定期评审和修订 经过一定时期的环境管理，目标与指标的实现及环境方针、环境因素的修订，行政部应定期对目标和指标予以评审和修订，以保证公司环境管理的持续改进。 环境管理方案的制订 行政部组织本公司各相关部门负责人依据目标和指标研究制订环境管理方案，方案中应包括规定实施进度每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责，落实资源，时间安排和优先顺序。 各部门目标和指标的环境管理方案制定好以后，由管 理者代表收集、汇总、审核。 环境管理方案由董事长核准后，交付各责任方实施。 环境管理方案的监测 在环境管理方案的执行过程中，行政部应有计划的对各个方案的执行情况进行检查，检查方案是否被严格遵照执行，通报执行进度情况。 环境管理方案的定期评审与修订 随着环境管理方案的执行，目标与指标的实现，或者方案所涉及的活动、产品或服务有新的开发或修改等，行政部都应进行定期评审与修订，以确保管理方案的适应性与有效性。 相关文件：《环境目标、指标管理程序》 《环境管理方案管理程序》 过程管理 合同评审 目的： 使供需双方对合同规定的内容理解一致，使合同符合国家法律、法规，确保公司有能力满足顾客的要求。 适用范围： 本节适用于本公司与顾客签订的所有销售合同。 职责： 营销部负责合同评审的归口管理，协调合同评审，及常规合同之签订； 品管部负责对质量保证要求进行评审； 生产部负责对交货期（生产能力）进行评审； 供应部负责物料采购能力之评审； 财务部负责对价格、付款方式等进行评审； 董事长负责非常规合同的签订； 副总经理负责水洗车间来料处理合同的评。