美克斯职业服饰公司程序文件汇编(编辑修改稿)

美克斯职业服饰公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

使用特点，负责制订各自的《 基础设施 年度检修计划表 》，生产部组织落实检修，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。 设备管理员应将检修情况记录相应的 《基础设施维修 /保养记录单》 上； 平阳县美克斯职业服饰有限公司 程 序 文 件 修改状态： 0 MKS/QP0520xx 设施和环境控制程序 共 2 页 第 2 页 (2)厂房设施水、电、空调等出现故障，由办公室负责组织维修。 基础设施的保养 (1)对于特殊过程所用的基础设施（可标为 A 类）必须有操作规程。 相关操作人员应由使用部门负责培训、考核合格后，持证上岗； 使用部门对其操作的设备状态实行日常保养，并填写 《基础设施日常点检卡》。 (2)其他设施（可标为 B 类）。 实施二级保养（半年一次或二次），填写 《基础设施维修 /保养记 录单》。 设施的报废和封存 (1)对无法修复或无使用价值的基础设施，由使用部门填写《基础设施报废记录单》，经技术部经理审核，总经理批准后报废，设备管理员在《基础设施 总览表 》中注明情况； (2)对低值易耗的工装、工具等需报废时，由使用部门填写《基础设施报废记录单》，部门经理审核，总经理批准，即可报废； (3)对于长期不用（ 6 个月以上）的设备，应由使用部门对其标识“封存”。 环境的管理 工作环境包括但不限于如下内容： a) 人的因素 (如心理的、社会的 )。 b) 物的因素 (如温度、湿度、清洁度、照明 度等 )。 对办公、生产、检验、贮存环境条件应进行适宜的控制，保证人流、物流、信息流畅通，实行安全、文明、均衡生产，以确保产品质量符合规定要求、质量管理体系有效运行。 a）各职能部门之间、各级人员之间应采用良好的工作方法，并遵守劳动法规要求，合理安排作息时间，以保证广大员工心情舒畅、思绪集中、精力充沛的进行工作或生产。 b）各职能部门和生产车间对员工的工作方法、生产技能改进和创新应予以整理、确认和鼓励。 c）各办公、生产、检验、贮存场所应进行合理规划、定置管理，并通过经常性的 5S 活动 (清洁、清扫、整 理、整顿、素养 )保持设施和产品的清洁卫生、明亮通畅、整齐有序。 d）办公室对走廊、楼梯等公共区域应划分卫生责任区，安排卫生清洁人员定时给予清扫。 e）生产部对有温度、相对湿度、清洁度、照明度等要求的场所，应采取有效措施满足其特定环境条件的要求。 5 相关程序文件 无 6 相关记录 《基础设施配置申请单》 《基础设施验收、安装记录单》 《基础设施总览表》 《基础设施 年度检修计划表》 《基础设施日常点检卡》 《基础设施维修 /保养记录单》 《基础设 施报废记录单》 平阳县美克斯职业服饰有限公司 程 序 文 件 修改状态： 0 MKS/QP0620xx 与顾客有关过程控制程序 共 5 页 第 1 页 1 目的 编制本程序的目的在于充分、准确地掌握顾客对本公司的产品及服务的有关要求和满意程度等有关信息，并以此衡量顾客满意程度，以便实施持续改进，确保在产品及服务提供的整个过程中更加有效地满足顾客要求。 2 范围 本程序适用本公司与顾客有关的过程。 3 职责 市场部负责本程序的全面贯彻和正确执行。 市场部 负责编制顾客名录；对顾客来访、来电、来函的接待、受理；负责对顾客要求信息的收集；负责对产品的合同评审、顾客沟通、服务、顾客投诉问题的组织处理。 相关部门参与产品合同的评审工作。 必要时，总经理参与重要合同的评审。 4 术语 本标准术语基本按照 ISO9000:20xx 标准规定。 5 程序 顾客接待 顾客来访的接待 a) 顾客到本公司来访由市场部负责接待。 b) 顾客来到本公司，接待人员言谈举止要大方，待客要热情，服务要周到，以使顾客有宾至如归的感觉。 c) 接待人员必须作好顾客来访时间、接 待地点以及顾客要求的记录。 顾客来电的受理 a)顾客电话由市场部经理接听，接听来电必须及时且要注意使用文明用语 绝对禁止使用不文明语言。 顾客提出要求一般应立即给与答复，当顾客提出要求不能立即答复时应预约联络时间及方式。 平阳县美克斯职业服饰有限公司 程 序 文 件 修改状态： 0 MKS/QP0620xx 与顾客有关过程控制程序 共 5 页 第 2 页 b)接听电话必须作好电话记录，并及时向有关部门通报顾客来电内容，尽可能满足顾客的要求。 顾客来函的受理 a) a)顾客来函统一由市场部受理，然后由 市场部及时分送有关部门，市场部对来函所涉及的有关情况能及时解决的应及时处理，并作好相关记录。 b) 对顾客来函内容比较特殊不能及时给予答复须与有关部门协调或须由上级领导决定时，应及时与有关部门协调或报告总经理及时处理，作好相关记录，并进行跟踪落实。 顾客要求 顾客要求的确定 a) 市场部应充分了解顾客的要求和期望，确定产品质量 /服务要求，以达到顾客满意。 b) 对顾客要求的确定，可包括： — 顾客规定的产品要求（包括产品功能、性能、交付和服务等方面）； — 顾客虽未明示，但规定的用途或已知和预期用途所必经的要求 ； — 与产品有关的法律法规要求 — 顾客对在投标、报价方面的要求。 顾客要求的评审 本公司对顾客要求的评审主要表现为合同评审 , 合同评审分为常规合同评审与特殊合同评审。 本公司的合同分为：文本合同、来访 /来电 /来函记录表、标书等。 a)常规产品合同评审 : 如库存产品可满足订单要求，市场部经理或总经理在合同上签名确认；如库存产品未能满足 订单要求，与生产部进行沟通。 当生产能力能满足时，由市场部经理或经办人在定单上签字确认 ； 当生产能力不能满足合同要求时由市场部与顾客协商解决 （ 无论生产能力能否满足合同要求，市 场部都应及时确认 ，不许拖延）。 对于口头、电话合同由市场部记录在 《 电话 /口头订单记录表 》上，并进行签字评审。 市场部经理或 经办人 在 常 规合同评审时应考虑的因素包括但不限于： — 产品生产所需时间 — 物料供应情况 — 人力资源及设备能力。 b)特殊产品 合同评审 : 市场部在接受特殊合同时，先应对顾客要求、产品的法律、法规要求和产品规定的用途或已知和预期用途所必需的要求进行了解后。 由市场部组织 技术部、品质部、生产部等 平阳县美克斯职业服饰有限公司 程 序 文 件 修改状态： 0 MKS/QP0620xx 与顾客有关过程控制程序 共 5 页 第 3 页 部门联合 对特殊产品合同进行评审，并做好评审记录，由总经理进行批准。 上述部门在进行特殊产品合同评审时应考虑的因素包括但不限于： — 本公司的设计开发、生产能力； — 产品设计开发、生产所需时间； — 资源提供情况； — 人力资源及设备能力。 无论能否满足合同要求，市场部均应迅速得出结论答复顾客，尽快与顾客协商解决。 c)涉及两个及两个以上部门对合同进行评审时，应填写顾客产品要求评审表。 合同评审表允许由 市场部在征求有关人员意见后代填，并注明评审时间及评审方式。 必要时 ，总经理参加重要合同的评审。 合同修订 a) 任何来自顾客方面的修订请求，如影响生产时或合同取消时，均应得到市场部经理同意，合同签定人方可修订，作好记录并通知生产部、品质部等有关部门。 b) 对于顾客提出延迟交货，不影响生产的修订请求，合同签订人可同意修订后，作好记录并通知相关部门。 c) 当修订意见来自本公司时，市场部应与顾客取得联系，获得顾客同意后，方可进行修订，作好记录并通知相关部门。 d) 来自本公司的合同修订要求一般仅限于交付、时间等不影响产品质量、性能、功能的修订，方可修订。 市场部在每 月底作好下月顾客的《月供货计划表》，并发给生产部作为下月的生产计划。 市场部每月初对上月的销售数量及收款报表进行统计，报财务部核对帐目。 顾客沟通 本公司的顾客沟通工作分为与老顾客沟通和与新顾客沟通两种。 老顾客沟通包括以下几个方面： — 顾客访问（包括电话、信函、电子邮件、网上查访及人员走访等）； — 展销会； — 经销商招待会。 新顾客沟通包括以下方面： — 合同修订； — 顾客服务（主要为顾客投诉处置、业务咨询、售后服务等）。 顾客沟通程序 市场部负责定期（每年度至少一次）《以顾客满意调查表》对顾客进行满意调查，并负责将顾客填写的《顾客满意度调查表》及时进行回收，对接收的《顾客满意度调查表》应登记于《顾客满意率统计表》上。 平阳县美克斯职业服饰有限公司 程 序 文 件 修改状态 0 MKS/QP0620xx 与顾客有关过程控制程序 共 5 页 第 4 页 顾客满意度调查的相关信息，应及时传送给品质部等部门，作为管理评审会议议题之一。 本程序所规定的各条款均应形成质量记 录，提供管理评审。 顾客沟通工作应输出下列内容： — 顾客关于产品功能、特性、外观及防护等方面要求的信息； — 顾客关于服务方面要求和满意程度的信息； — 顾客关于市场趋势及同行业间的有关商业信息。 顾客抱怨和反馈的处理 当顾客发出抱怨和反馈信息时，无论本公司中的任何人，都有责任及时向市场部直至总经理报告。 接到顾客投诉时，受理者需把该情况记录于《顾客信息反馈处理单》，并由市场部审阅。 审阅后交由品质部组织相关部门对顾客抱怨和反馈进行复核、确认和处置。 顾客怨和反 馈经复核、确认、责任如属本公司，则责任部门制定纠正措施交管理者代表审批后实施。 由市场部与顾客联络，答复其有关情况，进行善后处理。 由《顾客信息反馈处理单》而产生的纠正措施应分发给跟踪验证部门及纠正措施实施部门。 处理结果如不满意，相关部门应重新考虑采取“纠正措施”进行处理；责任如非本公司，则应由市场部与顾客联系了解抱怨和反馈的真实原因，作出相应处置。 市场部会同品质部每年应对顾客满意信息进行分析并给出书面报告，作为管理评审会议议题之一。 服务 当顾客有要求或合同规定时；本公司应提供相 应的服务。 服务验证 服务验证活动由管理者代表组织实施，验证的内容主要为对顾客沟通结果的分析评价。 管理者代表每年都应向总经理报告满足顾客要求的程度。 本程序所规定的各条款均应形成质量记录并提供质量管理体系审核或管理评审。 顾客财产的控制 顾客提供的财产一般包括： 、生产、检测用的设备； 、维护或升级的产品； ； ，如代贮存、来料加工所涉及的材料； ：如代顾客托运； ，包括规范图样等。 顾客财产的验证 《产品的监视和测量控制程序》要求进行验证并出具相应的检验报告； 、使用、贮存、搬运期间，如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》，连同检 平阳县美克斯职业服饰有限公司 程 序 文 件 修改状态 0 MKS/QP0620xx 与顾客有关过程控制程序 共 5 页 第 5 页 验报告及时反馈给顾客协商处理；。 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其设置专 门指定的区域，或在其物资出、入库单上注明为顾客提供的产品。 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品的状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。 5. 8 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客的同意，不得擅自挪作它用或处理。 5. 9 顾客知识产权的控制。 对于顾客知识产权，如专利技术、产品规范、设计图纸、管理式商业机密等信息，应进行保密控制。 6 相关程序 MKS/QP0120xx 《文件控制程序》 MKS/QP0220xx 《记录控制程序》 MKS/QP1420xx 《产品监视和测量控制程序》 MKS/QP1520xx 《不合格品控制程序》 MKS/QP1620xx 《纠正预防措施控制程序》 7 相关记录 《 顾客名录 》 《 电话 /口头订单记录表 》 《 顾客要求评审表 》 《顾客满意度调查表》 《顾客满意率统计表》 《顾客信息反馈处理单》 《 顾客财产控制记录表》 平阳县美克斯职业服饰有限公司 程 序 文 件 修改状态： 0 MKS/QP– 0720xx 设计开发控制程序 共 4 页 第 1 页 目的 对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。 范围 适用于本公司新产品的设计和开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。 职责 3． 1 技术部负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、组织接口、输入、输出、验证、评审、更改和确认等。 3． 2 总经理负 责审批项目建议书、下达设计和开发任务书等资料的批准。 3． 3 生产部负责所需物料的采购和加工试制。