绿叶堂本草植物开发科技公司质量手册(编辑修改稿)

绿叶堂本草植物开发科技公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

14 不合格品控制 33 15 内部审核 34 16 数据分析 35 17 持续改进 36 18 信息交流 37 19 目标、指标控制 38 以上是本公司质量管理体系涉及的主要过程，通过对过程的识别，编制相应程序文件或作业指导文件，对需要控制的具体内容在文件中进行明确,同时在文件中确定这些过程的次序和相互作用以及彼此之间的关系，确定这些过程有效运行和控制所要求的准则和方法。 外包过程的识别 公司外包过程为 PP 可乐罐。 这影响我公司产品质量过程，识别并按照《采购控制程序》予以控制。 文件要求 本公司质量管理体系文件包括： a)质量管理手册（包括方针和目标） b)程序文件 c)为确保过程有效策划、运行控制所需的文件，包括产品规范及相关作业文件、流程图等。 d)相关记录 注 :本公司质量管理体系文件的承载媒体为纸张，必要时可以是磁盘、光盘、照片等。 文件控制 本公司建立并保持《文件控制程序》，对这些文件进行控制。 注：记录是一种特殊类型的文件，按本手册 的要求进行控制。 记录控制 本公司建立和保持《记录控制程序》对任何媒体形式记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保管、检索、保存期限和处理进行控制，以提供产品符合要求和质量管理体系有效地运行的证据。 管理职责 管理承诺 总经理通过以下活动对本公司的质量管理体系的建立、实施及其有效性的持续改进作出承诺： a)以会议、文件、宣传栏等多种形式向本公司全体员工及时传达满足顾客、相关方的要求以及与质量管理相关的法律法规要求的重要性，树立和增强全员的质量意识。 b)制订质量方针，为我公司在 质量方面的追求指明方向。 c)确保建立质量目标和指标，并分解到相关部门和岗位，采取措施，确保质量目标和指标得以实现。 d)通过对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，寻求质量管理体系改进的机会。 e)确保质量管理体系改进所需资源的获得。 f)在制定经营战略目标时，考虑质量的重要性，并有效地支持质量管理体系。 以顾客关注 为 焦点 本公司的业绩和经济效益的提高，依赖并来源于理解和满足顾客的要求，努力做到超越顾客的需求和期望。 本公司总经理，以实现或超越顾客的需求和期望，增强顾客满意和（或）相关 方满意为目标，在本公司内实施如下措施： a)关注顾客当前和未来对本公司产品的需求和期望，并采取科技创新措施满足顾客要求。 b)将顾客明示的要求和期望，迅速转换成产品的特性。 在了解市场信息的情况下，及时采用先进的加工设备和加工手段，使我公司的产品始终处于市场前列，得到顾客的称赞。 c)把为顾客服务好，作为我公司实现质量方针和目标的中心大事来抓。 急顾客之所急，忧顾客之所忧，诚信为本，在最短时间内，解决好顾客的服务要求，来实现顾客满意。 d)不断地监视和测量顾客满意度，并通过顾客满意程度的调查，对本公司业绩进行测 量、分析和改进，争取顾客“零投诉”。 尽一切办法处理好与新老客户的关系，每年内保持不少于两次的顾客沟通，并兼顾其他相关方的利益，以求得共同发展。 质量方针 本公司方针见本手册 ，方针由本公司总经理批准发布。 总经理负责制定质量方针，由相关部门和人员将公司的方针传达到全体员工以及所有为公司和代表公司工作的人员。 方针： a)适合本公司经营与发展战略的整体要求； b)适合本公司的过程、产品、服务的性质和规模，并与公司在食品链中的作用相适宜； c)包括对满足顾客、法律法规要求以及持续 改进质量、食品安全与环境管理体系有效性的承诺； d)提供制订和评审质量目标和指标的框架，由可测量的目标来支持； e)在持续适宜性方面得到评审； f)能为公众所获取。 策划 质量目标 本公司的质量目标由公司最高管理者结合本公司现状、发展和质量工作重点组织制定。 确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标应与管理方针保持一致，目标应明确，并具有并可测量性。 本公司质量目标的实现是通过公司目标的分解加以实施。 各部门根据本公司质量目标中所承担的 项目、制定出本部门的质量目标，做到目标落实到每个部门或个人。 部门负责人每年对本部门质量目标实施情况进行检查，并做好记录。 质量部 组织有关人员每年对本公司质量目标的实施情况进行检查，并做好记录，作为管理评审输入。 本公司的质量目标检查可以和内部审核结合进行。 当管理评审会议做出决定，认为质量目标需要修改时，由管理管理者代表组织进行修改，修改后的质量目标经总经理批准后发布实施。 新质量目标实施同时，原质量目标作废。 质量管理体系策划 公司应确保对 质量管理体系的策划，以满足质量管理目标及质量管理体系 的要求，并提供实施质量管理目标体系所需的资源。 公司应确保在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理目标体系的完整性。 变更策划与实施包括： a) 体系标准换版时； b) 使用的法律法规更新时； c) 公司的内外部环境变化时； d) 公司的管理方针和目标推行时； e) 公司的产品、过程变化时； f）公司组织机构调整时； 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理应确定组织机构，并以文件的形式规定各部门和各岗位的职 责及权限。 建立报告制度，规定在哪些情况下员工应进行报告、向谁报告、报告的内容有哪些、接受报告的人员应采取的措施等。 以发文、会议形式，必要时以培训方式沟通，使所有部门和员工明确本公司赋予自己的职责和权限，树立参与意识，提高能动性，为实现质量目标和指标作出贡献。 注：公司组织结构图见附录 A， 整合型管理体系职责分配表见附录 C 总经理职责： a)制定并批准我公司的质量方针和目标，批准管理手册，对质量管理体系的运行进行整体策划； b)任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行有关的人员，用文件 形式规定其职责、权限及相互关系； c)调动员工的积极性，增强我公司的凝聚力，提高质量，促进我公司各项方针和目标的实现； d)按策划的时间间隔主持管理评审，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，持续改进质量管理体系； e)确定并提供质量管理体系运行所需的资源； f)总经理因公不在时，由其授权人员负责上述职责 总工程师：技术部 负责本公司产品的技术攻关 负责技术文件（包括产品加工工艺等作业指导书）的编制及标准规范的选审批准、控制管理，并组织工艺纪律检查； 负责对新工艺、新技术的试验工作，不断进 行工艺改进工作； 负责提供原料采购标准和产品的验收标准，对原材料采购、产品加工、储存及成品入库进行检验，并保持检验记录； 质量部 负责组织编写我公司的质量管理体系文件； 负责按照《记录控制程序》，对各部门记录的填写、保存和销毁予以指导，并进行监督和检查； 协助最高管理者制定我公司的质量目标，分解到各部门和岗位，并监督、检查和考核质量目标的完成情况； 负责提辅料供采购标准和产品的验收标准，对辅料采购、产品加工、储存及成品入库进行检验，并保持检验记录； 负责确定产品检测所需的计量器具，对化验 室计量器具进行周期校准和检定，确保其完好； 负责识别潜在不安全产品，按照《不合格品控制程序》，对不合格品进行标识和隔离，并采取相应的纠正和预防措施； 协助综合部按照《信息交流和沟通控制程序》组织全公司内部、外部质量管理信息交流； 负责定期进行产品质量分析，提供产品质量分析报告，传递给 总经理 ，为公司决策提供依据。 负责按照《内部审核控制程序》组织内部审核，对内审中发现的不符合项所采取的纠正和预防措施进行跟踪验证； 协助总经理组织管理评审，对管理评审中提出的改进建议或意见，督促相关部门予以落实，并保存管理评审资料； 负责收集质量目标、指标完成情况、内部审核情况、产品的生产、销售及售后服务活动中各项指标的完成情况，以及其它指标的完成情况等方面的相关资料，进行数据分析，并将分析的结果作为管理评审的输入； 负责按照《纠正和预防措施控制程序》要求，对日常检查、内部审核和管理评审中发现的不符合或改进要求，督促相关部门采取纠正和预防措施，并跟踪验证实施的效果。 综合部 负责编制培训计划，组织员工培训，使员工的工作能力 和质量意识逐步得到提高； 对质量控制点重要岗位，实施重点培训，使员工意识到他们所从事工作的重要性，鼓励员 工多作贡献，以及个人工作所带来的工作效益。 负责人力资源管理，建立员工档案，包括员工健康档案，进行绩效考核，确保员工完成岗位目标。 负责公司人员招聘和人员考勤 负责按照《信息交流和沟通控制程序》，对公司内部、外部质量管理信息进行交流； 负责按照《文件控制程序》要求，对文件的编号、分发、存档、借阅、更改、回收、保留、销毁等进行日常管理； 负责统计质量境管理体系运行以来所取得的绩效，包括成本控制的效果。 生产部 负责对产品加工所需的工作环境加以确定，并对与产品加工、储存等有关的条件予以控制； 负责按照作业指导书、产品标准、 情节计划 的要求组织生产，确保生产过程和产品符合规定的要求。 对于加工过程中的产品，要以生产作业单、专用器具、产品批次或生产日期及其它方式标识产品，防止不同类型、不同特点的产品在加工中混淆。 负责车间现场管理和安全文明生产，做到物品摆放有序、走道通畅、无障碍物。 杂物及时清理，保持现场整洁。 产品加工设备，交接班前要进行擦拭、保养及消毒，防止机械故障发生和微生物的产生； 负责提供生产 过程控制，特别是特殊过程控制的相关资料，为质量部对过程策划结果的能力进行监视和测量提供依据。 负责编制厂房设施、生产设备、工器具等的维修计划，对设施设备等基础设施进行日常管理和维护工作，并定期检查各种设备设施的完好情况，确保始终处于完好状态，并保持维修记录。 负责对车间使用计量器具、压力容器等进行周期校准和检定，确保其完好； 负责对生产过程中产生的废水进行处理 售后服务人员 负责与顾客进行沟通，了解顾客当前和未来的需求和期望，特别是质量要求，积极开拓市场，并将有关信息及时传递给相关部门和 /或管 代； 建立外部沟通机制，对顾客抱怨或投诉进行处理，并将有关信息及时传递给相关部门和 / 或 管代，使外部信息及时得到沟通。 负责搞好售后服务工作，其内容包括： 及时走访顾客，了解我公司产品的使用情况，并提供技术支持； 对顾客提出的问题，及时派人解决。 现场不能解决的问题，及时向公司报告，由相关部门派人解决。 负责公司物流车辆选择和管理，制定物流配送、产品运输管理方案 负责产品销售和运输过程中的标识和防护，确保产品出公司、交付到顾客之前不受破损、 采购部 负责按照《采购控制程序》的要求，选择和评价原 料供应商，建立合格供方档案，有权提出重新评价，选择合格供方。 负责依据公司生产计划，编制原料采购计划，足量采供优质、适宜价原料，满足生产需要，并确保原材料采购质量。 负责原料采购点的验质 ,保证原料品质符合标准。 进行供应商选择、绩效评估时，要考虑供应商的环境因素，并保持相关记录。 确定具有重大环境影响的供应商，并影响其环境管理绩效； 负责依据公司生产计划，编制产品采购计划，足量采供优质、适宜价的辅材料，满足生产需要，并确保辅料采购质量。 负责提供采购过程控制，如采购物资合格率等的相关数据，为质量部对过程策划结 果的能力进行监视和测量提供依据。 仓储 负责建立仓储物资台帐，对各类原料、辅料 、成品 进行分区存放，包括标识、储存、防护，做到先进先出。 对产品品种、规格、数量进行核实，做到账、卡、物三相。