维益低压电气设备公司质量管理程序文件汇编(编辑修改稿)

维益低压电气设备公司质量管理程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

将检查验收合格后的设备设施列入《基础设施台账》，并按 中的规定要求对新设备设施进行正常管理。 办公场所及设备、通讯等附属设施，由 综合部 负责提供管理和维 护。 工作环境 （ 1） 综合部 应创造条件，为职工办公提供良好的工作环境，提高职工工作效率；配备必要的消防设施、防暑降温设施等； （ 2）技术部应创造条件，建立并保持适宜产品生产、检验试验、存储等必备的环境 （ 3）技术部应创造条件，为设计和技术服务及其相关活动创造符合要求的工作环境。 相关文件 （ 1）《中华人民共和国劳动法》 （ 2）《办公设备管理办法》 相关记录 （ 1） WE/JLZS/ 基础设施台账 （ 2） WE/JLZS/ 设施检修计划 （ 3） WE/JLZS/ 设施维护保养记录 （ 4） WE/JLZS/ 设施检修记录 编 制：刘军 审 核：宋永立 批 准：郝越强 20xx401 20 五、 与顾客有关的过程控制程序 WE /CX0520xx 目的和适用范围 通过对顾客要求的确定、评审及与顾客的沟通过程的有效控制，确保对顾客的需求和期望得到充分 的理解和确定并予以满足，争取超越顾客要求和期望增强顾客满意。 适用于与顾客有关要求的识别、确定，与产品有关的要求的评审以及与顾客的沟通的控制。 引用文件 （ 1） WE/CX0120xx 《文件控制程序》 （ 2） WE/CX0220xx 《记录控制程序》 （ 3） WE/CX1420xx 《改进、纠正和预防措施控制程序》 职责权限 经营部是公司与顾客有关过程控制的归口管理部门，其主要职责是： a、负责识别并确定顾客的需求与期望，组织对顾客有关产品要求 的评审，包括评审资料的准备，评审的实施以及合同、订单（包括口头订单等）评审报告的分类、归档与管理； b、负责评审活动中的组织与协调，包括内部相关部门的沟通及与顾客的联络工作； c、负责合同的修订管理，确保将合同修订内容及时通知到相关部门； 生产技术部、质检部等相关部门参与评审活动。 控制程序 与产品有关的要求的确定 公司采取各种方式宣传自己的产品，包括用途、型号规格、技术指标、 21 认证产品要求和质量控制等各种承诺，供顾客订货时选用。 顾客可以根据自己所需产品的用途，选择适合 自己的产品、规格、型号、技术指标，数量、交货期、验证准则、交货方式、地点及纠纷处理等明示的、隐含的全部要求，从而达成协议或意向合同。 当顾客有特殊要求时，只要不违反国家标准法律、法规及政府的规定、与认证产品一致应予以确定，公司承诺满足顾客的要求。 与产品有关要求的评审。 经营部在与顾客签定合同或接受订单之前，由经营部组织生产技术部、质检部等部门及有关人员进行评审，填写评审表。 常规少量产品由销售人员征求生产技术部意见，在合同登记表上签字认可，不必填评审表。 合同评审应满足以 下相关要求： a、顾客对产品质量及其他所有要求，包括技术参数、技术指标、验收准则、交货期以及包装、交付方式和地点、服务、价格等方 面的要求予以明确规定； b、顾客没有明确要求，但已知预期或习惯规定的用途的要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c、顾客没有规定，但国家强制性认证产品标准及法规规定的要求及公司附加要求，应予以确定； d、公司有能力满足顾客的所有要求； e、与以前表述不一致的情况及认证产品一致性要求在合同或订单中已得到解决。 f、口头订单应予以登记并在实施前予以确认。 合同（订单）的签订与管 理 合同的签订应遵守国家相关法律、法规及行业规范及强制性认证产品的 22 要求。 所签订合同的条款含义描述确切，排除含糊不清或模棱两可的条款。 做到公正、公平、互惠、互利。 合同应具备以下主要条款： a、产品的规格型号、技术指标与认证产品的一致性要求； b、数量和计量单位及顾客提供财产的说明； c、价格、付款方式、服务要求； d、履行期限、交货地点、 e、验收条件和标准； f、违约责任及处理方式； g、双方法人代表或授权人签字，加盖双方合用章或公章； 经营部对已生效的合同，负责 建档、编号、保管。 合同信息传递 经营部负责将合同文本内容与顾客沟通的内容以书面或其他方式，传递到生产技术部。 生产技术部将产品信息、相关注意事项、过程实现中的要求进行转换，下发技术文件、生产任务书等，以便在产品实施过程中予以 实施控制并传递到公司相关部门。 合同的修改 合同的修改应经双方认可同意后进行修改，并填写修改记录，传递到有关部门执行。 若重大修改应进行评审。 经营部负责保存合同及评价记录，执行记录控制程序。 与顾客的沟通 售前沟通 23 a、当顾客提出需了解产品性能、用途时，经营部应及时向顾客提供企业产品标准或产品说明书及质保能力证书等，予以技术咨询，形式可以是面谈、电话、信函或传真等； b、当顾客要求提供相关样品时，经营部应尽快为顾客提供详实、具体、明确的答复或符合规定要求的合格样品，若无法及时满足，应及时与顾客取得联系并协商解决； c、顾客来访时，经营部应负责做好妥善的接待工作，其他相关部门要积极配合，及时妥善解决顾客的要求，对暂时无法满足的，应有一个如实、明确的答复。 售中沟通 a、在顾客定货时，应与顾客公平、公正地签定订货 合同或协议，并按合同或定单的要求予以实施，对顾客提供的关键元器件、材料及技术资料应与认证产品一致，应在合同或协议中说明； b、当顾客要求了解生产过程时，经营部应向顾客介绍产品的生产过程。 当由于我方原因不能及时发货时，应提前向顾客如实说明原因，与顾客达成谅解，若双方不能达成一致意见，应按规定及时向顾客作 出赔偿，以赢得顾客的信任； c、当顾客要求查看生产现场时，应做好接待和陪同工作并介绍生产状况，解答顾客提出的问题； 售后沟通 a、经营部应及时收集顾客的反馈意见（含任何投诉）和国内外市场上的产品信息 ，进行分析、归纳、总结和评价并填写《顾客满意度调查表》，交管理者代表审核； b、管理者代表依照《顾客满意度调查表》和《顾客投诉及处理记录》， 24 召集有关部门分析、归纳、提出质量改进建议和处理意见，令有关责任部门制定纠正和预防措施，按《改进、纠正和预防措施控制程序》执行，及时处理； c、做好主动访问工作，定期或不定期地进行现场访问或函访，对顾客的满意程度进行跟踪调查，建立重点顾客档案，不断争取新顾客； 做好与顾客有关过程的控制活动和各种记录，按 WE/CX0220xx《记录控制程序》要求保存并管理。 质量记录 （ 1） WE/JLZS/ 顾客来电来函意见处理登记表 （ 2） WE/JLZS/ 产品要求评审记录 （ 3） WE/JLZS/ 合同登记表 （ 4） WE/JLZS/ 合同修改记录 编 制：刘军 审 核：宋永立 批 准：郝越强 20xx401 25 六、 供应商选择、评价和管理控制程序 WE /CX0620xx 1 目的 制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序对供应商进行有效控制，确保采购产品符合标准和认证产品要求和采购要求。 2 适用 范围 适用于本公司对采购关键元器件和材料的供应商的控制。 3 职责 经营部负责对供应商选择、评价和日常管理控制的归口管理。 生产技术部负责制订采购物资及关键元器件和材料明细表和要求，为采购控制提供技术依据。 有关部门参与供应商的评价和控制。 4 工作程序 对供应商选择 生产技术部识别采购产品对随后本公司产品的实现过程及其最终产品的影响程度，特别是涉及产品安全、环保、主要性能的元器件和材料，制定认证产品的“安全件和材料一览表”，作为重点选择控制范围。 对供应商选择的方法和程序 本公司对关键元器件和材料的供应商的选择分三个阶段进行： 第一阶段：质保能力调查阶段 由供应业务人员向供应商寄送“供应商质保能力调查表”或实地考察等形式对供应商进行质保能力调查，并收集供应商的营业执照、生产许可证、“ 3C”证书、检验报告等资信证明资料。 具备下列条件的供应商可免除质保能力实地调查： a、通过 ISO9000 质量体系认证，并提供有效证书； b、强制性产品认证目录内产品通过认证并提供有效证书或生产许可证； c、供应商能提供其他证明其能力和业绩的资料（如产品检验报告等 ）； 第二阶段：样品检验 /验证阶段 由供应商提供样品进行检验 /验证，样品合格后方可进入下一阶段（长期供应商除外）。 第三阶段：小批量供货阶段 由供应商小批量供货生产车间试用，质检部进行检验 /验证，合格为满足 要求。 26 合格供应商条件 a、供应产品具有 3C 证书，所供元器件和材料与认证产品一致； b、通过 ISO9001 认证具有证书或其他生产许可证； c、具有合法的营业执照； d、产品质量合格符合认证产品要求 e、具有一定规模生产能力和监测能力满足产品要求； f、交货及时、服务周到 、价格合理、信誉良好； g、产品进货检验 /验证合格； 符合以上条件者可评定为合格供应商。 对供应商的评定 由经营部填写“供应商评定记录表”并填写质保能力，供货能力等评价意见并签章，质检部填写产品检验或验证记录并签章，报质量负责人批准后可列入合格供应商。 由采购部门依据审批通过的“供应商评定记录表”编制“合格供应商名录”，质量负责人批准后作为采购依据。 .. 特殊情况，需脱离“合格供应商名录”采购时，由采购部门写出书面申请，说明原因，报质量负责人批准后， 作为零时采购依据，属于认证产品时，应由技术负责人审批，必要时经认证机构批准，执行《认证产品一致性和变更控制程序》。 对评定人员的要求 a、具有一定的质量管理知识，熟悉 3C 认证要求； b、熟悉产品的标准、采购产品的技术要求。 采购信息 本公司对关键元器件和材料的采购工作坚持“质量可靠、价格合理、供货 及时、服务周到”和“择优、比价、定点”的原则。 经营部根据生产需要和材料清单编制采购计划（或协议）内容包括： a、产品、型号规格、质量要求、验收准则； b、数量、包 装、运输、交货期、价格及交付要求； c、法律、法规要求和纠纷处理； d、必要时提供有效检验报告（绝缘支撑件、母排、接插件等） 采购计划经总经理批准执行。 对供应商的日常管理 本公司通过连续检控方式对供应商进行日常管理监控内容包括： a、每批供货质量及连续批次交验合格率情况； 27 b、按时供货情况； c、售后服务情况，包括不合格品的处置和采取纠正措施等。 对供货质量表现出现问题的合格供应商，由经营部以“信息反馈单”形式通知对方，限期改进，对到期无明显改进的供应商，本公司 采取加严检验、暂停订货或取消合格供应商资格等形式对供应商进行控制。 经营部会同质检部和生产技术部每年须对合格供应商进行重新评价，并分别在“合格供应商年度考评表”上签署意见并签章，报质量负责人批准后，合格的继续保留合格供应商资格，不合格的从“合格供应商名录”中删除，并停止从该供应商处采购。 采购产品的验证 采购产品进厂后由库管员对产品名称、型号规格、数量、外观、有无合格证件等进行验证，是否与采购计划一致。 当顾客要求在供方现场进行验证时，经营部应予以安排，规定放行准则 ，这种验证不能免除公司保证产品质量的义务和满足顾客要求的责任。 5 支持性文件 （ 1） 《记录控制程序》 （ 2） WE/CX1620xx 《认证产品一致性和变更程序》 6 质量记录 （ 1） WE/JLZS/ 供应商质保能力调查评定表 （ 2） WE/JLZS/ 合格供应商名录 （ 3） WE/JLZS/ 合格供应商业绩及年度考评表 （ 4） WE/JLZS/ 信息反馈单 （ 5） WE/JLZS/。