精瑞机电轴承公司质量手册及程序文件(编辑修改稿)

精瑞机电轴承公司质量手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

控制程序》、《基础设施控制程序》和《工作环境控制程序》的规定。 以顾客为关注焦点 总经理应把增强顾客的满意程度作为本公司质量管理的出发点和归宿点，宣传并贯彻，使全公司所有员工牢固树立顾客第一的服务意识，贯彻顾客是企业的衣食父母和顾客永远是对的观点。 与顾客和经销单位洽谈、签订合同等形式理解顾客的要求，执行《与顾客有关过程控制程序》； 全公司应将顾客要求和期望，通过原 材料的购进、加工过程的策划，执行国家的相关法律法规，将顾客的要求转化为本公司的要求， 生产部 严格按照产品标准和工艺控制要求对产品生产加以控制和检验，以满足顾客和法律法规的要求，并执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》，适应顾客要求，满足顾客要求。 供销部 应定期对顾客和经销商的满意程度进行调查和测量分析，以达到和超越顾客和消费者的要求和期望。 为确保顾客的满意和增加顾客的忠诚度，对顾客 的满意度进行调查 （见 章）。 质量方针 本公司的质量方针是 “ 科技领先 ， 优质高效 ， 顾客至上 ， 遵 信守约 ”。 质量方针是我本公司实施质量管理活动的宗旨和质量方向，并通过具体的质量目标和实施质量管理体系加以贯彻 .是质量目标的框架。 质量方针解释 科技领先 ， 优质高效 ： 本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持公司的生命力。 顾客至上 ， 遵信守约 ： 就是要虔诚地对待顾客的要求，正确对待顾客的需求和期望，以良好的信誉赢得顾客的信任，赢得市场，集中体现企业经营的宗旨和方向 ，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺 ；同时要不断追求高品质，高水平，加强管理，使企业的质量管理朝着持续改 进的方向发展。 ： a)质量方针与公司宗旨相适应，以概括、简明、形象的语言表达公司持续提高产 品和服务质量的追求。 b)围绕以顾客为关注焦点充分体现对顾客要求的承诺； c)为制定的评审质量目标提供框架，按照公司质量方针制定相应的质量目标，进行分解落实； d)全公司要广泛深入宣传质量方针，使质量方针真正贯彻落实到各项质量管理活动之中，使全体员工正确理解并坚决执行； e)公司应对质量方针的适宜性进行评审，必要时进行修改，执行《文件控制程序》。 策划 质量目标 (见 章 ) 质量目标分解 办公室 a) 文件受控率 100% b)按计划培训完成率 100% 质检部 a)在用 计量器具 在有效期内使用率 100% b)错漏检 率 ≤ %. 生产部 a)关键生产设备维护保养符合 率 100% b)产品一次交验合格率≥ 98%. c)重大人身伤亡事故率为零。 供销部 a) 采购产品 批次 合格率≥ 95%，不合格品退货率 100% b) 采购产品按期交货率 ≥ 95%。 c)顾客满意率≥ 90%，今后三年内每年递增 2%； d)顾 客意见处理率 100%. 车间 a)生产计划完成率 100%； b)不合格品处置及时率 100%. 质量管理体系策划 我公司的质量管理体系策划按照 ISO9001:20xx 标准 及本手册)i). 当组织机构、人员、产品或质量管理体系发生变更时对质量管理体系进行策划。 策划内容 a)质量管理体系运行的质量目标； b)质量管理体系运行所需的文件、过程、资源等； c)各阶段的划分、运行的策划及需要的监督措施方法。 策划的原则 ：应与质量手册的过程相一致。 质量计划：根据质量管理体系策划形成质量计划，以文件形式下发，具体执行《文件控制程序》。 对质量管理体系的运行和实施监督由 办公室 归口管理，对质量目标所达到的结果定期进行质量分析，对于达到目标要进一步制定新的目标；对于未达到目标，要制定措施，采取相应的纠正和预防措施，以达到并超过既定的目标。 职责、权限与沟通 职责和权限 总经理 a)负责认真贯彻国家有关质量工作政策法规，对产品质量及管理负责。 b)做出管理承诺，制定本公司质 量方针和质量目标，并以文件的形式批准发布，采取有效措施保证各级人员理解质量方针和目标，并坚持贯彻执行。 c)确定本公司的组织机构和各部门的职责和权限。 d)任命管理者代表，并为有效开展工作提供必要条件。 e)批准发布质量手册，定期对质量管理体系进行管理评审，以保证持续有效地满足所选用的标准和满足本公司质量方针和目标的要求。 f)对质量管理体系进行策划，以实现质量目标和保证质量管理体系实施并保持持续改进。 g)以顾客为关注焦点和增强顾客满意为目的，确保顾客的要求予以满足。 h)为质量管理体系有效运行提供充分的 必要的资源。 办公室 a. 在管理者代表领导下负责具体实施中的协调和考核，并协助管理者代表对质量管理体系文件的编制、修改、控制工作和内部质量体系审核工作，及记录的归口管理。 ，并组织实施和保持。 、并采取纠正和预防。 d. 受管理者代表委托，就质量体系有关事宜与外界各方联络。 生产 部 ，协调、支持相关部门贯彻质量方针和质量目标的有效运行，向客户提供合格的产品。 、技术政策，为产品生产提供有效的技术文件和有关工艺规程、检验标准等。 ，协助有关质量部门做好质量管理工作，对生产过程加以控制，保持生产正常运行。 ，引进产品新技术，产品更新和产品技术攻关，并组织实施。 ，不合格原材料拒收或隔离。 供销部 评审，做好合同管理工作，定期对顾客满意程度进行测量和分析。 ，促进产品质量的控制和提高，认真做好售后服务工作。 ，贮存防护和交付发运工作。 、技术标准，为生产实施采购符合质量标准的原材料及外协工作。 生产部 和合同要求，及时组织采购及外协工作。 质检部 、政策、法规、执行本公司有关质 量管理规定。 ， 并贯彻实施。 、计量、化验管理人员的工作指导，并组织实施计量、化验、检验以及状态标识、监视和测量 设备 的归口管理工作。 口管理，在发生重大质量事故时，及时报告总经理。 、外购件、外协、半成品直至成品的质量检验工作，并严格执行质量标准。 ，对质量管理体系运行加以分析，提出改进意见 车间 ； ； ； ； ，搞好。 内审员 ，及时研究相关程序文件，并编制检查表，做好受审部门的审核工作。 ，通过与受审部门负责人交谈，现场观察，查核原始记录等有效地策划和履行职责。 ，报告审核结果。 ，并采取纠正预防措施。 质检员 ，防止不合格品入库使用。 ，按《不合格品控制程序》 执行。 操作员 、按环境控制、按操作规程 “三按”要求加工制作。 ，每道工序加工完后检验合格方可转入下道工序，并在流程卡上签名记录。 ，要妥善保管和维护保养。 ，及时向班组或质检人员报告，以便及时处置。 管理者代表详见任命书 内部沟通 组织确保在不同层次和部门之间，就质量管理体系的过程和产品质量以及质量目标的实施和完成情况进行沟通，达到相互 了解，相互协调。 本公司采用会议、电话、通知、内部文件、布告口头通知、培训等方式，执行《数据分析控制程序》。 管理评审程序 目的 评审质量管理体系的适宜性、有效性、充分性，不断改进完善质量管理体系，确保质量方针和目标的实现，满足顾客要求。 适用范围 本程序适用于本公司的管理评审 职责 总经理负责主持管理评审工作。 管理者代表协助总经理做好管理评审的组织与准备工作。 各部门负责人参加管理评审，提供质量管理体系运行情况的信息和资料，并 制订和实施评审结果要求的改进措施。 办公室 做好管理评审资料的收集、记录及管理评审后改进措施的检查督促和验证工作 . 程序 计划 ，时间间隔不超过 12 个月，必要时可适当增加评审次数 . ，由总经理决定增加管理评审次数 . 市场需要和经营格局的重大变化； 本公司组织结构发生重大变化； 国家有关质量政策、法令、法规的修改； 重大质量事故和顾客的严重投诉。 评审内容 标准各项要求的 满足程度； 、目标的实施情况； 、充分性、有效性； ； ； ； ； 、经营业绩 ； 变更的需求，包括质量方针和和质量目标变更的需求。 准备 管理者代表制定 “管理评审实施计划 ”，经总经理批准后在评审前一周下达，有关部门按 “管理评审实施计划 ”要求提供管理评审所需资料。 评审输入 办公室 收集并按分工规定各有关部门提供如下资料 : a. 内部质量体系、第二、第三方审核报告； b. 预防措施 和 纠正措施 的实施跟踪和验证报告 及状况 ； c. 质量方针、目标实现情况； d. 过程运作和产品质量情况及顾客的意见与申诉；生产经营业绩、市场格局与需求； e. 服务验证及受益者期望； f. 评审所依据的质量体系文件等 . g. 以往管理评审所应采取的改进、纠正和预防措施的跟踪措施及验证情况。 h. 可能引起的质量管理体系的变更。 i. 改进的建议。 实施 总经理主持管理评审会议。 本公司领导及各部门负责人参加管理评审。 管理者代表汇报前一段阶段质量管理体系运行情况，各有关部门按评审内部要求做专项或书面报告。 在管理评审会议上进行研究、核实，并在此基础上进行分析讨论，最终由总经理对质量管理体系现状适宜性、充分性、有效性做出结论和指令。 评审输出 办公室 应作好管理评审纪录。 管理者代表根据管理评审记录编写 “管理评审报告 ”，作为管理评审输出 .其内容包括： a) 产品及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关产 品的改进 ； c) 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进； d) 资源需求。 管理评审所引起纠正预防措施验证 管理评审所引起的纠正和预防措施按照发生的范围、责任部门确定纠正实施步骤，并由 办公室 指定人员跟踪验证。 验证结果达不到要求的，要责任部门重新制定措施，必要时制定质量计划，由 办公室 负责监督落实。 相关文件和记录 管理评审计划及通知 管理评审记录 管理评审报告 资源管理 资源提供 本公司应确定并提供所需的资源以： a)实施和改进质量管理体系的过程； b)满足顾客要求，使顾客满意。 资源包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境和财务资源等。 本公司从顾客满意的需要，对人员、设施和环境做出了相应的规定要求。 人力资源控制程序 目的 通过组织各级人员系统或专业培训，提高人员的素质，确保质量管理体系有效运行和产品质量的稳定提高。 适用范围 适用于本公司与产品质量有关的各级人员。 职责 a)总经理负责审批年度质量培训计 划。 b)办公室 负责编制年度培训计划并组织实施和管理。 c)各部门、车间负责提出本部门员工培训的申请。 程序 办公室 应编制各类人员的任职要求作为招聘职工和业务主管的要求，应强调 适当的教育、培训、技能和经验 的要求。 为适应本公司发展的需要，对各类人员的培训由 办公室 统一编制员工年度培训计划，做到有组织有计划地提高员工知识和技能，满足产品质量控制的要求 ；在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性。 对象 法律、法规或 上级主管部门要求培训的人员。 根据本公司质量管理需要培训的人员。 内容 对各级领导干部和质量管理人员进行质量体系及质量管理深化教育的培训。 对检测人员进行质量检验的基本知识及检测操作控制有关程序的培训。 对生产人员进行质量意识、质量管理及本岗位的操作程序基本技能的培训。 特殊工种及人员按要求进行特殊上岗培训。 实施办法 对需要培训的人员，各部门可向上报 办公室 提出培训申请。 办公室 根据本公司需要和各部门的申请，每年年初制定员工年度培训计划报总经理批准后实施。 对特殊工种和员工根据国家有关规定由 办公室 统一输送外出取证培训； 尚未列入计划又急需培训，报总经理批准后 办公室 组织实施； 培训方式 按培训人员和内容和需求可采取集中培训，聘请老师专家来单位授课。 按培训人员和内容和需求可送外分别进行培训。 外出培训由 办公室 主管选择培训单位并经批准后实施。 考核记录 在本公司内培训由 办公室 作好培训项目、内容、时间、参加人员的实施记录。 外出培训的人员应取得相应证书和成绩单交 办公室 整理。 通过内部质量审核、管理评审、征询顾客对产品的意见及集体评议等评价开展质量培训的有效性，从提。