稳菁电梯销售公司电梯安装维修保养程序文件(编辑修改稿)

稳菁电梯销售公司电梯安装维修保养程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

号 HDWJ/CX0420xxA 1 目的 对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制 ，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。 2 适用范围 适用于 质量保证体系和产品质量有关 记录的识别、标识、填写、更改、存档、借阅、维护、清理等环节的控制和管理。 3 职责 技术部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。 各部门负责人负责组织本部门记录格式的编制及审核，技术负责人负责记录格式的批准。 各部门负责做好本部门记录的填写、保管、贮存和处置。 每年年底交技术部汇总归档。 4 控制程序 记录的编制和审批 各部门的质量记录样式，由各部门组织编制， 部门负责人审核，技术负责人批准。 编制完成的质量记录样式由技术部统一编号，并编制《记录表式汇总》，填写“记录一览表”。 记录的编号 所有记录按《文件控制程序》的规定进行编号。 对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。 记录的填写 记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。 记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。 记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。 记录填写时，记录人员应签名 (章 )，并填写日期。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。 记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。 记录的保管 质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由技术部负责保管 ,质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等九防要求。 技术部负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质 量记录应保持清洁，字迹清晰。 采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。 洪洞县稳菁电梯销售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修订 页 码 第 2 页 共 2 页 主题： 记录控制程序 文件编号 HDWJ/CX0420xxA 记录保存期限： （ 1）质量管理工作见证资料保存五年； （ 2）维保技术档案保存至维保合同中止后二年； （ 3）安装技术档案：永久保存； （ 4）仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期； （ 5）仪器设备档案：至该台设备 报废。 记录的查阅和借阅 在记录保管场所查阅，应经办公室负责人同意，阅后应立即归还保管人员。 需借阅和复印记录时，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，说明借阅 /复制的名称、数量和原因。 归还时应注明归还日期。 如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向顾客提供记录的复印件，但公司应尽可能留有一份原件。 外来记录的控制 备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。 顾客的反馈和投诉记录，由市场部负责保管和处理。 其他外来记录由相关部门 保管和处理。 记录的销毁 对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁。 须销毁的质量记录，由管理员填写“文件销毁审批表”提出销毁资料的目录和理由，经技术部经理审核，质保工程师批准后进行销毁。 记录的保密 记录应保存在指定场所，并注意采取保密措施。 外来人员未经批准不得借阅和复制记录。 借阅人未经许可不得将记录带离指定场所，不得摘抄、复制记录，不得查阅其他无关记录，不得随意泄漏记录内容。 5 相关质量记录 《记录一览表》 《记录领取登 记表》 《档案交接表》 洪洞县稳菁电梯销售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修订 页 码 第 1 页 共 2 页 主题： 合同控制程序 文件编号 HDWJ/CX0520xxA 1 目的 明确合同的要求并行成文件，消除合同双方的不一致，确保本公司有能力满足顾客要求。 2 适用范围 适用于本公司电梯销售及安装、维修保养所涉及的标书、合同或订单的评审。 3 职责 市场部是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。 其他部门参与合同评审和执行。 总经理负 责合同评审结果的审批和合同的签订。 4 工作程序 顾客要求识别 市场部根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括： 1）顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求； 2）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求； 3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 合同评审的时机 对施工合同应在正式签订前进行评审，并报总经理批准。 对标书应在投标前进行评审，报总经理批准。 评审的内容 1）项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质量保证要求、组织措施及顾客其他要求是否得到明确； 2）公司是否有提供施工服务的能力； 3）是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求； 4）价格是否恰当，交货期是否能满足要求； 5）资源配备与材料供应能否满足要求。 评审的方式 合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。 对顾客无特殊要求的安装维修合同，可以授权评审。 即可由业务员直接评审后签订合同。 评审后在合同上加盖“合同已评审”的标识。 对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特 殊安装维修合同，业务员将顾客的要求填写在“合同评审表”上，传递给工程部、技术部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给市场部，市场部将评审结论报总经理批准后与顾客签订合同。 洪洞县稳菁电梯销售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修订 页 码 第 2 页 共 2 页 主题： 合同控制程序 文件编号 HDWJ/CX0520xxA 合同签订 市场部根据公司电梯安装许可证和类别范围及公司生产能力负责承接工程任务和签订施工合同。 合同中应包括下列具体内容： 1）合同 主体、工程名称、地点、标的、价款、工程类别、工程数量、工程验收、开工时间、交工时间、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。 2）注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。 合同变更 电梯安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方原因发生变化，导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订，填写“合同修改申请单”，并对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客签订合同修改协议书作为原合同补充附件。 修订情况要及时以书面形式通知工程合同原签订部门，以执行合同修改的内容。 合同的实施 合同签订后，市场部 负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。 市场部应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。 并将合同执行和问题处理情况，向总经理报告。 合同的保存 合同完成后，按规定要求将合同文本正本及合同评审记录交档案室保存。 5 相关质量记录 《合同评审记录》 《合同修改申请单》 《合同修改通知单》 《合同登记表》 洪洞县稳菁电梯销售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修订 页 码 第 1 页 共 4 页 主题： 采购控制 程序 文件编号 HDWJ/CX0620xxA 1 目的 对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制定采购要求、验证采购产品的控制。 3 职责 技术部负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。 办公室负责零部件和材料的验收和入库检验。 零部件责任人负责零部件和材料的质量控制。 4 工作程序 零部件和材料分类 本公司根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物 资进行分类： （ 1）重要物资（ A 类）：构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、门锁、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、 PC 机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、电焊条、双稳态等。 （ 2）较重要物资（ B 类）：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。 如：钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧 类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。 （ 3）辅助物资（ C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入 A、 B 类的物资，均属 C 类物资。 采购信息 工程部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单”并经总经理批准。 “采购申请单”必须明确下列采购信息： （ 1）质量要求：名称、规格 (型号 )、数量、等级、交货期限； （ 2）需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等； （ 3）验收要求：验收标准和验收方法； （ 4）其他要求 ：产品标识、包装、搬运的规定。 供方的选择与评价 合格供方的评价准则 洪洞县稳菁电梯销售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修订 页 码 第 2 页 共 4 页 主题： 采购控制程序 文件编号 HDWJ/CX0620xxA 1）质量保证能力：有稳定的生产技术装备，成熟的技术工艺、标准，已获得质量体系认证的企业，可优先入围。 2）供方的资质：除供方的营业执照外， A类、 B 类物资的生产或经营单位应具备规定的资质；必需具备生产经销的许可证。 3）以往的供货历史和信誉：新 增供方需了解其提供产品的用户名单及评价意见；老的供方应统计过去的供货的质量情况，以质量稳定者为优先对象。 4）价格的适宜性：比较价格水平，在相同质量的条件下优先选择价格低廉的供货商。 供方的选择与评价 1）由工程部组织调查，收集供方的企业资质、业绩、历史、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段及以往合作情况等资料，填写“合格供方评价表”，报质量保证工程师审核、总经理批准。 2）工程部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。 供方的控制 按已划定的 A、 B、 C 类物资，对供 方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。 A 类：对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详细的产品质量保证能力的审核。 产品应符合国家有关法规、安全技术规范的要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。 对当年使用过的产品，应在审核中记录使用状况。 B 类：对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的产品质量保证能力的审核，记录使用状况。 C 类：对施工质量起辅助作用的物资，每两年对所用物资的质量结合使用情况进行分析和市场对比。 供方的重新评价 与更新 工程部根据物资在电梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）。 对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。 采购的实施 采购人员按照批准的“采购申请单”实施采购。 为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。 如因施工急需在合格供方处无法按时采购时，可以在“合格供方名单”外采购，但采购 洪洞县稳菁电梯销售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修订 页 码 第 3 页 共 4 页 主题： 采购控制程序 文件编号 HDWJ/CX0620xxA 前应经总经理批准，随后应进行补充评审。 零部件和材料验收入库 零部件和材料进入公司，采购人员应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。 零部件和材料验收由零部件责任人、检验人员、采购人员、仓库管理员一起参加。 按照“采购申请单”的内容，对质量证明文件 、型号规格、数量、外观质量、材料标记等逐项进行验收。 零部件和材料的外观质量应符合相应标准的要求。 质量证明书、材料标记及型式试验报告应符合下列要求： 1）质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件； 2）质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求； 3）材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致； 4）型式试验报告应在有效期之内。 根据验收情况，检验人员应填写“入库验收单”，经零部件责任人审批。 对验收合格的零部件和材料，仓库管理员按 照“入库验收单。