科瑞特精机(光机电)iso程序文件汇编(编辑修改稿)

科瑞特精机(光机电)iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

/0 页 码： 第 3 页 共 4 页 紧急 情况下，实施例外采购，采购后在单据上要由 部门经理签字认可。 外包（协）加工采购 外包产品由 供应部 与外包方签订加工协议（必要时提出批准要求），经 供应部 长审批。 运输采购 供应部 与运输供方签订运输协议；需要运输服务时，由 供应部 电话通知。 上述采购均要在《合格供方名录》中进行，对少量零星采购或临时急用物资的采购可由经授权的采购人员在采购现场对供方评定，以在采购清单或发票签字为评定依据。 新增 供方按。 对生产设备设施的采购由总经理指定人员，进行市场考察 /调查，确 定设备的型号及生产厂家，调研人员做出固定资产资金预算，报总经理审批。 ；应在采购文件中规定预期的验证安排和产品的放行方法。 采购产品验证 原材料到厂后，库管员依据 供方交付的单证并通知 检验员按有关规定进行验证 , 果。 外包产品验证由 检验员按有。 其余物资到货后由库管员进行验收。 验证不合格，产品 的退货 /索赔事项由负责采购的人员办理，可采用电话通知或传真与供方联络与沟通。 无锡市科瑞特精机有限公司 文件编号： CPM/ 标题：采购控制程序 版本号 /修订次： C/0 页 码： 第 4 页 共 4 页 CPM/ 供方调查与评定表表 CPM/ 供方业绩跟踪与评定表 CPM/ 合格供方名单 CPM/ 采购单 CPM/ __年供方审查表 CPM/ 采购产品质量保证协议 采购控制程序流程图 文件审批 采购产品 验证 证 对供方能力评价 不合格 合 格 不合格 采购实施施 合 格 编制采购文件 采购产品入库 初期管理质量保证系统图 确定 初期管理 负责人 和质量管理机构的申报 技术质量文件的提交要求 技术质量要求的沟通和确认和质量管理机构的申报 现场检验 /确认 或进货检验 和质量管理机构的申报 小批试品的试用跟踪 和质量管理机构的申报 样件试用跟踪 和质量管理机构的申报 初期制品和检测报告的 提交与批准 初期管理的解除 转入正常检验 /验证 NO NO 无锡市科瑞特精机有限 公司 文件编号： CPM/ 标题：生产 和服务提供的控制 版本号 /修订次： C/0 页 码： 第 1 页 共 6 页 1 目的 对生产和服务的过程予以策划和管理，确保在受控条件下进行生产和服务 的提供。 2 范围 本程序适用于公司 编码器 产品的生产和服务 的全 过程。 3. 职责 生产部 负责编制生产计划 ；负责生产调度指挥及运作过程中的监控、产品的防护。 生产部 配合检验 负责人 做好生产过程中标识及可追溯性的控制、负责对过程进行确认。 负责顾客财产的控制。 检验员负责各自管辖范围内的产品的检验 , 包括检验状态的控制。 技术 部 负责图样的控制、编制技术文件及相关的作业指导书、 4 程序 产品生产过程 生产计划编制 根据合同或订单、库存量等情况，经综合平衡后，制定该时限的生 产计划，作为指挥生产的依据。 并且 逐步 建立“准时生产体系”。 供应部 根据生产计划 及库存情况按需要及外购清单的要求进行采购。 生产部 长根据生产中的实际情况，根据需要召开生产碰头会，解决生产过程中的实际问题， ，并通过生产调度会和每天到各车间检查等形式，随时获得关键加工时期生产信息， 对生产中出现的质量问题按“不合格品的控制程序”“纠正和预防措施控制程序”进行，当有重要情况时要及时向 总经理 或总经理汇报。 产前准备 负责产前准备工作。 新产品由 技术部 编制工艺 流程图 、作 业指导书、检验规范、设备工装的设计与制造、工具及计量器具的准备。 车间、 班组准备好材料、检查并维护好设备。 无锡市科瑞特精机有限 公司 文件编号： CPM/ 标题：生产 和服务的提供的控制 版本号 /修订次： C/0 页 码： 第 2 页 共 6 页 生产和服务提供的控制 ， 销售 部 将 顾客对 产品 新的要求和 重要特性予以标识或口头传递给 技术部、质量部等相关部门。 b） 当 按顾客 有 要求 时，按要求 制定控制计划，控制计划 包括 ： 1) 控制计划源于过程 /工艺流程图，内容 包括 ： 顾客要求的信息、顾客和本公司所确定的特殊特性 ,实施控制的结果记录和监控方法； 2) 控制计划， 要 结合 编码器产品在使用中 已经发生的失效及潜在的失效模式。 3) 当过程不稳定或不合格时 ,要 规定 实施 反应计划。 当发生影响产品、制造过程、测量、物流、供应源变更时， 技术部 负责对控制计划进行及时修订更新和评审。 C）技术部 在编制作业文件时， 要依据 控制计划， 尤其要关注 经确认的产品重要特性，工艺 人员 在所制定的工艺文件中 予以规定。 获得 作业指导书 技术部制定作业指导书，为所有过程操作人员提供 必要的 作业指导书 （工艺流程图、工艺文件 等），并确保这些指导书在工作现场有易于得到 （尽可能采用现场目视化） ，这些指导书要来源于控制计划，确保上述文件完整、正确、统一、协调、清晰、现行有效，严禁失效或作废的文件流入生产现场。 作业准备的验证 本公司采用末件比较的方法，进行作业准备验证，以确保该作业准备下 所 生产的产品能符合所有的要求，进行作业准备（如 新产品、初期制品 的 初期管理阶段 等）须进行作业准备验证。 作业准备的验证通过后，方可批量生产。 使用适合的生产设备并进行预防性维护。 无锡市科瑞特精机有限公司 文件编号： CPM/ 标题：生产 和服务提供的控制 版本号 /修订次： C/0 页 码： 第 3 页 共 6 页 按 《设备 管理制度 》及相关文件，建立有效的、有计划的预防性维护体系，标识关键过程设备，为机器 /设备的维护提供适当资源，确保操作者能使用适宜与完好的设备，以保持过程能力、不断改进设备的有效性和效率。 设备维护体系包括：预防性维护；关键生产设备备件的可达性；为设备 、工装和量具提供包装和防护的要求。 生产工装管理 公司建立和实施工装管理体系，包括： 工装设计与工装准备； 维护及修理设施与人员；贮存与修复。 操作者在生产 过程中，按有关文件在规定的设备上进行操作， 质量部 对生产过程进行监视与测量， 操作者 采用 之间自检、检验员进行 首检、巡检及 成品检验 产品最终检验对产品进行监视与测量。 当合同要求时或顾客需要服务时， 销售 部 与 生产部 联系，派相关人员去顾客现场进行服务，确保顾客满意，并将来顾客的意见、要求记录在“ 顾客满意信息统计分析 ”中。 建立满足顾客交付要求的监控系统，确保 100%如期交货，按顾客要求发运所有货物，并采用顾客最新规定的运输及包装方式，如果未能 100%如期交货，要采取纠正措施改进交付能力，有关与顾客交付问题的沟通信息要保存。 成品发货前， 质量部 对产品型号、数量、包装、标签及相关文件确认符合顾客 要求。 销售部负责保持将顾客使用的产品质量和服务有关的有关信息及时与生产部、技术部、质量部进行沟通，保证公司各职能部门及时了解编码器在外部发生的不符合的情况。 过程确认 对那些 结果不能完全通过其后的检验来验证的过程，定为特殊过程。 公司 目前无 特殊过程。 对影响产品质量的关键过程： 旋转编码器的 光栅付粘接、 编码器调试过程 ，技术科 负责编制 了《生产工艺流程图》（见附图）、 《控制计划》，明确 了 产品 关键过程的 特性与控制特性， 以确保 对其关键特性进行有效控制。 无锡市科瑞特精机有限公司 文件编号： CPM/ 标题：生产 和服务提供的控制 版本号 /修订次： C/0 页 码： 第 4 页 共 6 页 当 旋转编码器 外部失效 原因 比较集中在其它 部件 /工序时，技术 部 对这些工序临时 按关键工序处理， 进行过程确认或 编制《控制计划》 ， 采取有效措施，直至该工序稳定。 标识和可追溯性 采 购 产 品的标识 所有采购 电器元件、 材料 ， 以 原产品 名称 、规格型号 进行标识。 该标识 要 与图纸、电器元件 清单上的一致。 进货检验人员要验证产品是否得到适当标识，如果原始标识不适用或不充分，检验员负责以公司规则对采购产品进行标识，可以用标识牌、 区域分割标识等方法，并负责标识卡的维护。 材料 /元 器件 的标识方法可在包装物上贴标签或挂标签等方式，也可直接 用 在产品上的原 标识。 材料 /元器件 在加工过程中 分装，或 标识消失前，要进行标识移植，可以使用 贴有标签的箱 /盒分装标识。 产品在存储和 /或准备生产时，要保持 元器件 的标识。 生产过程的标识 在生产的各阶段， 元器件 、半成品 用贴有标签的箱 /盒分装标识 方式，当产品进入下道工序时，标识要与产品一起流转。 外 包 产品可以用原产品的标识或采用标牌进行标识。 最终产品标识 最终产品 分类放置，并 按顾客要求来标识，对于标准产品和顾客未提出特定标识和标记要求的产 品，在产品上印制的标记或产品铭牌来进行最终产品的标识：标识的内容包括：产品名称、（或产品代号）规格、数量、批号。 顾客财产的标识和标记的要求在合同文件中进行规定，没有明确规定的由 生产部 配合 质量部 进行标识。 最终产品的标识，在产品出厂检验时要进行验证。 无锡市科瑞特精机有限公司 文件编号： CPM/ 标题：生产 和服务提供的控制 版本号 /修订次： C/0 页 码： 第 5页 共 6 页 可追溯性 如果顾客有规定时，应保持可 追溯性。 可追溯性的程度按顾客的规定要求来确定。 当顾客有可追溯性要求时，采购产品要可追溯到采购订单，进而追溯到初始检验、最终检验报告或其它此类与产品一同提交的记录。 各有关部门、各工序负责所管区域的产品的标识。 顾客财产 验收 销售 部 负责对顾客提供的样品 /技术资料 /产品进行 验收，样品 /技术资料转交技术部标识与保管 、。 顾客提供的原材料 /元器件 到货时，由 供应部 通知仓库管理员验收入库，验收结果记录在“顾客财产 报告 单”中。 在使用过程发现不合格品或缺陷时， ,由 销售 部填写《顾客财产报告单》，通过电话或传真通知顾客商讨处理办法，处理结果记录在《顾客财产报告单》中。 贮存 /存货状况检查 库管员按规定妥善贮存并按时检查顾客提供的产品。 贮存中发现问题，如损坏、丢失等 ,按。 使用过程中发现顾客提供的产品不适用 ,按 ,仓库应隔离，保管不合格品。 产品的防护 销售部 负责产品搬运、包装、贮存和防护，确保 产品能够按期交付到预定地点。 搬运 编码器 过程 产品搬运时要 使用工位器具， 保护好表面，防止碰伤、划伤、重压， 并 保证搬运中的安全。 搬运过程中要注意对产品标识和检验、试验状态标识的保护。 无锡市科瑞特精机有限公司 文件编号： CPM/ 标题：生产 和服务提供的控制。