科耐尔新能源公司iso9001、iso14001质量环境手册(编辑修改稿)

科耐尔新能源公司iso9001、iso14001质量环境手册(编辑修改稿)内容摘要：

环境目标、标的运行及参与管理； p)负责所管辖区域车间生产任务之安排。 q)合理调配机器设备 ,人员调整工作的分配。 r)随时解决作业员及作业过程中出现之问题。 s)负责改进工作方法 ,提高工作效率。 t做好车间现在环境污染的防护与管理工作； u)提高安全生产意识 ,确保生产安全 . f．技术 营业部主管职责： a）负责同客户进行质量相关的沟通； b）负责客户订单的评价、报价及回复工作； c）负责客户订单信息的下达各部门； d）负责客户满意度的调查及管理工作； e）执行本公司环境管理体系运行控制及应急响活动； f）环境目标、标的运行及参与管理； g．工务部主管职责 a）负责本公司基础设施的管理及维护工作； b）负责本公司人力资源的招聘、培训、评估工作； c）负责本公司后勤保障工作； d）负责对外相关方环境信息交流工作； e）负责厂区的消防设施的点检与布置工作； f）负责全厂生活垃圾的分类及联络回收 处理工作； g）执行本公司环境管理体系运行控制及应急响活动； h． 财务部工作职责 a）负责本公司的财务支出与收入账目管理； b）负责环境运行成本的提供及款项的拨发； c）负责本公司员工工资的核算与发放； d）负责本公司各部门的成本核算； e）执行本公司环境管理体系运行控制及应急响活动； f）环境目标、标的运行及参与管理； I． 文控中心职责 a）负责本公司质量 /环境管理体系文件的管控； b）负责文件的收发与回收； c）负责质量 /环境文件的修订与电子文件更新； d）负责环境法律法规的收集与信息保存及发布； e）负责外来文件与相关方的环境信息的收集与传达交流； f）环境目标、标的运行及参与管理； 3）各部门有关环境管理的公共职责 a)负责与本部门有关的环境因素的识别工作； b)负责本部门负责的有关环境管理方案的执行工作； c)负责组织本部门的应急准备与响应以工作； d)组织整改本部门环境管理的不符合项； e)对本部门的安全生产负全面责任 ,做好本部门的消防的安全工作 ,环境危害和工伤事故； f)遵守已确认适用法律法规及其它要求，负责对管理体系运行的自查； g)保证所属人员得到适当培训 ,指导、协调、监督和检查下属是否 来格按规定的职责和程序工作； h)确保本部门的设施、工作环境能够满足工作、环境的要求； i)负责相应业务范围内的外部信息和本单位的信息交流，并配合有关部门做好本项工作； k)负责本单位相关的作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。 (对应 ISO14001:20xx 的 ) 本公司总经理任命 王建林 先生为本公司的质量 /环境管理者代表，并确定无论其在其它方面的职责如何，应具以下方面的职责和权限： a)履行公司总经理赋予的管理者代表的职权，对公司质量 /环境管理体系 的建立、实施和保持负责； b)向总经理汇报质量 /环境管理体系运行情况，提供管理评审和管理体系改进意见； c) 确保本公司内提高满足顾客 /相关方要求的意识。 d) 负责对本公司质量 /环境管理体系运行过程进行监控； e) 向管理层汇报质量管理体系的业绩和改进需求； f) 负责管理体系有关事宜与外事的联系工作； 、协商与信息交流 (对应 ISO14001:20xx 的 ) 本公司建立和保持了《沟通及环境信息交流管制程序》。 信息交流有公司外部交流和内部 交流，外部是指与相关方的沟通；内部是指不同层 次和职能之间的沟通。 信息沟通发生在： （ 1）部门 /人员与部门 /人员； （ 2）过程 /子过程与过程 /子过程； （ 3）过程输入、转换、输出之间； （ 4）本公司管理层 /部门之间。 (5)本公司 /与相关方之间。 信息包括外部信息，如顾客要求、相关方环境信息回馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等。 内部信息如方针、目标、指针完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告 及体系正常运行时的其它记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议等。 信息的沟通方式主要有：会议讨论交流、计算机网络、墙报、通知、书面文件，电话、 传真等形式， 内部信息沟通 公司通过适当场合及适当方式包括各种会议 .内审会议 .管理会议及教育训练和广告牌等形式 ,予以确保组织内各层次和职能之间 (含各利益方 )有关质量 /环境管理体系及其有效性的充分交流 ,以实现质量 /环境目标、标的及方案的达成。 详见《沟通及环境信息交流管制程序》。 管理评审 （对应 ISO14001:20xx 的 ） 总经理每年 至少一次按《管理评审管制程序》，主持对公司质量 /环境管理体系进行管理评审，以确保其持续的适宜性（公司管理体系适应外部环境，包括法律、法规、市场、新技术、质量概念和顾客要求等变化的能力）、充分性（公司管理体系满足市场、顾客及相关方当前和潜在需求的能力，也即体系各过程充分展开并持续改进的能力）、有效性（公司管理体系运行结果达到预定管理目标的能力，且应是经济的）。 当公司出现特别情况时（例如公司经营机制或组织机构有重大变化，或出现重大事故时），可随时安排评审。 评审应评价体系是否需要调整或变更，包括管理方针、目标和管 理手册。 管理评审输入依据应包括与以下方面有关当前的业绩和改进的机会： a)审核结果，包括内部和外部审核； b）各种回馈信息，包括顾客和相关方的意见、建议、投诉、抱怨及客观环境的变化； c）过程的业绩和产品的符合性，环境绩效； d）重要环境因素控制情况及法律法规符合性评价结果； e）体系运行中出现的质量、环境事故及经验教训； f）预防措施和纠正措施的执行情况； g）以往管理评审跟踪措施完成情况 h）经策划的可能影响管理体系的变更；法律法规的变化、机构调整、新产品的上线； i）过程、产品和 管理体系的改进建议或计划； j）过程的业绩和产品的符合性。 ： 管理评审以召开会议形式进行，公司领导和各部门负责人参加。 评审内容见 ，评审结果由管理代表编写管理评审报告，经总经理批准。 管理评审报告应包括以下方面的措施： a）管理体系及其过程改进； b）与顾客及相关方要求有关的改进； c）公司资源需求的调整或补充； d）质量 /环境管理方针、目标适宜性的判断及更新； e）根据环境管理体系审核的结果，不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标及环境管理体系的其它要素加 以修正的可能的需要； f）管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。 管理评审的有关记录按《记录管制程序》执行。 5相关文件 1）《环境目标标的及方案管制程序》 2）《法律及其它要求管制程序》 3）《沟通及环境信息交流管制程序》 5）《管理评审管制程序》 6）《环境因素评估及管制程序》 6 资源管理 资源的提供（对应 ISO14001:20xx 的 ） ，及时确定并提供所需资源、包括人力资源、基础设施、工作环境、财务资源、专项技术、信息资源等。 主要应用于： a）为确保质量 /环境管理体系的建立、实施、保持和改进； b）为使顾客和相关方满意； c）由于内外部环境而引起的资源增加的需要。 各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，定期测评资源配置是否充足、适宜， 并根据需要向管理者代表提出资源的需求。 管理者代表对各部门提出的资源需求汇总，报经总经理审批，并协助总经理配备相应的资源。 当顾客及相关方要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客及相关方要求，进而增强顾客满意和相关方满意。 人力资源（对应 ISO14001:20xx 的 ） a）安排经过培训具有质量意识、环境保护意识和能力的人员承担管理体系规定职责的工作，确保体系的有效运行和服务为顾客及相关方满意。 b）适用于公司员工招聘、培训、考核及岗位的安排，也适用于雇用的临时工。 公司通过确定各类人员，特别是从事影响产品质量 /环境工作的和所有为公司、或代表公司从事可能具有重大环境影响的工作的人员的能力，受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历 /经验等的需求，并按需求配备适宜的人员，或提供适当的培训或 采取其它措施使其能胜任。 从事影响产品与要求的符合性工作的人员包括直接人员和间接人员，可能包括本公司全部员工 能力、培训和意识 公司制定并执行《 人力资源管制程序》，并通过以下活动和控制，确保员工认识到所从事的活动对产品质量和环境保护的重要性，以及认识如何为实现质量 /环境目标作出贡献，同时提高其适应能力。 a）确定从事影响质量、环境活动的人员所需的能力要求，制定各主要岗位人员的《岗位 /职务说明书》，明确各岗位 /职人员相应的教育、培训、技能和经验的需求。 b)制定年度素质教育 /业务技能培训计划 (年度 培训计划 )，按计划对员工进行培训，满足质量、环境活动对人员的能力要求。 —— 由办公室对新进人员进行规厂纪，安全、环保、质量意识和相关法律法规，公司质量 /环境方针和目标，以及质量 /环境管理体系标准基础知识等的培训。 经考核合格后分配到相应部门，由所在部门进行岗位职责要求和岗位技能等培训，期满经书面和实操考核合格后正式录用上岗； —— 对从事特殊工作岗位（包括国家规定的特殊工种人员、特殊过程 /关键工序人员、计量人员、内审员等）及与 重大环境因素有关的岗位人员，由生产品质部 /生产品质部等部门组织相应的培训，或按要求送外 培训，经考核合格后持证上岗； —— 对在岗人员，由所在部门按不同时期工作要求或其它需要，组织实施提高其适应能力和综合素质等的培训； —— 对转岗人员，由办公室协同相应部门对其进行拟任岗位职责要求和基本技能的培训，经考核合格后上岗； —— 对考核不合格的人员，酌情分别采取辞退 /不予录用、调离原岗位安排其它适宜岗位、重新培训等措施。 c）由主管经理组织各部门定期 /不定期对各类人员进行业绩、技能、素质等的考核、评价，以评价培训或所采取措施的有效性； 每年末，由办公室对公司培训计划的实施情况和效果组织总结、分析和评价，并 提出下年度的安排。 d） 公司建立员工培训文件案，保留每位员工的教育、经历、培训及其评价记录，以及岗位（或工种）资格认可的适当记录。 基础设施（对应 ISO14001:20xx 的 ） 公司为确保产品质量、环境控制符合要求， 识别和配置了适宜的设施： a) 工作场所和相关设施。 b)过程设备 (为满足生产、环境保护需要而配备的机械设备、应急设备、监视测量设备及 软件等 )。 c)支持性服务 (运输、通讯、水电供应、 ERP系统、网上银行等 )。 由生产品质部建立基础设施台账 ,建立相关的 基础设施、生产设备、环保设施文件案 ,各使用部门办理领用、借用或租赁手续后使用。 制定《基础设施管制程序》，明确规定对各种设备设施的购置、使用、维护保养、维修、报废等的管理要求。 工务部负责对建筑物、工作场所、生产和环保相关设施进行管理，并对设施是否完好定期进行检查和评价。 办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机，复印机，扫描仪，计算机、打印机等，并建立办公设备文件案。 各使用部门负责保持生产和环保设备、设施的完好和正常运转。 工作环境（对应 ISO14001:20xx 的 ） 为了有效保证产品质量和环境控制，公司对工作环境实施规范管理： 对工作环境有影响的因素进行识别、确认和管理，并对工作环境中人的因素和物的因素加以管理，以保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，为顾客提供优质的产品。 a）保持公司内外环境卫生、清洁。 b）车间和办公场所均坚持开展“ 6S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全）活动和实行定置管理，实现文明 安全生产。 c）对公司所有人员进行安全、环保知识的培训、宣传，提高员工安全和环保意识。 d）按消 防的规定配备消防器材，并培训员工使用。 办公环境 各部门负责保持各自办公室的环境卫生，按相关程序文件规定处理各种废弃物。 生产环境 a）机器噪声排放、污水排放控制由生产品质部按管理体系文件有关规定进行控制。 b）生产过程中产生的废料、废品、废物、机器废油等处理，由各生产品质部按作业文件的有关规定执行。 c）办公室负责向各部门提供涉及安全防护和环境保护的设施和用品。 d）生产品质部负责生产过程中的环境管理，如自动车床粘胶、注胶生产过程中的应在声、光、电、温湿度、洁净度等方面合 理安排，确保工作环境不影响产品的要求。 工作环境包括工作时所处的条件，包括物理的、和其他因素，如噪音、天气等，创造良好的工作环境，努力提高工作效率。 工务部负责各生产车间环境状况的监督检查。 办公室负责监督检查。 每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。 7相关文件 第 2節 《 人力资源管制程序》 2) 《基础设施控制程序》 7 产品实现与环境控制 产品实现 /环境控制的策划（对应 IS。