福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司程序文件(编辑修改稿)

福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

装调试。 基础设施的验收应填写《基础设施验收记录》，经参加验收的人员签字确认。 基础设施的管理 生产技术部设备管理员应对所有基础设施进行编号，建立台帐。 对重要的过程设备应建立设备档案，保存设备厂检报告单、合作证、使用保养说明书、保修卡等。 必要时，制订设备操作和维护保养作业指导书。 对停 用的基础设施，由生产技术部设备管理员挂“停用”标识，并进行适当维护。 基础设施的维护与维修 使用人员应按照要求对基础设施进行日常维护。 对于重要的过程设备，使用人员应将设备使用和维护情况记录于《设备保养记录书》中。 福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司 程 序 文 件QP0501 基 础 设 施 管 理 程 序 修订次 0 修订日期 共 4 页 第 3 页 生产技术部应对重要的过程设备制订《年度设备检修计划》，经部门经理审批执行。 计划执行情况应记 录于《设备维修记录表》中。 当基础设施发生故障时，使用部门 /人员应及时报告生产技术部或维修人员，由维修人员进行维修。 必要时，经总经理 /副总经理同意可外聘专业技术人员进行维修。 维修情况由维修人员记录于《设备记录表》中。 维修人员应对设备进行故障或维修作出标示，挂“故障”或“维修”标识。 当遇到重大事故时，基础设施使用部门主管应及时将情况上报生产技术部经理、副总经理 /管理者代表，由副总经理 /管理者代表组织有关部门 /人员进行分析，提出处理意见和进行维修，有关维修情况记录于《设备 维修记录表》中。 基础设施的报废 不能使用的基础设施，由使用部门主管填写《基础设施报废审批表》，经生产技术部主管审核，报副总经理 /总经理批准后执行。 经报废的基础设施由生产技术部设备管理员作“报废”标识。 质量记录的管理 同本程序有关的质量记录由生产技术部统一归档保管，按《质量记录控制程序》执行。 福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司 程 序 文 件QP0501 基 础 设 施 管 理 程 序 修订次 0 修订日期 共 4 页 第 4 页 6 主要记录表格 QPSJ009 基础设施一览表 QPSJ010 基础设施验收记录表 QPSJ011 设备日常保养记录表 QPSJ012 年度设备检修计划 QPSJ013 设备维修记录表 QPSJ014 基础设施报废审批表 QPSJ025 年度设施检修记录表 编制 审核 批准 日期 日期 日期 福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司 程 序 文 件QP0601 顾客对产品要求的确定和评审程序 修订次 0 修订日期 共 5 页 第 1 页 1．目的 为使在向顾客作出提供产品的承诺前，公司应顾客与产品有关的要求进行确定的评审，确认公司有能力满足规定的要求，并确保与顾客的有效沟通，制定本程序。 2．适用范围 适用于本公司与产品有关要求的确定、评审和与顾客的沟通工作。 3．职责 供销部负责顾客对产品有关要求的确定、组织评审和与顾客沟通。 总经理或其授权人负责顾客对产品要求的审批和合同 /订单的签约。 生产技术部、品管部根据需要配合总经理进行与产品有关要求的评审。 4．相关文件 QM0120xx 《质量手册》 QP0301 《质量记录控制程序》 QP0901 《顾客财产控制程序》 QP2401 《纠正和预防措施程序》 5．工作程序 合同 /订单的接受 供销部负责接受顾客的合同 /订单，审核其各项要求是否都有明确规定（包括是否有顾客财产的提供）。 合同 /订单必须以书面形式表达，如果顾客通过电话 /口头订货，经办 人员必须明确顾客的要求，并将订货情况记录在《电话订货记录本》上。 若有未明确的应及时与顾客联系，以保证和顾客达成一致。 与产品有关要求的确定 供销部经办人员应根据顾客合同 /订单的要求，合同 /订单上没有规定，但咸蛋 /皮蛋规定的用途和已知预期用途所必须的要求国家和进口国有关咸蛋 /皮蛋的法律法规要求；以及公司确定的附加 要求等，对顾客要求的产品的要求进行确认。 有关顾客提供的财产的确认与控制按《顾客财产控制程序》执行。 与产品有关要求的评审 供销部对与产品有关要求的合同 /订单确定后，根据合同 /订单的情况进行不同方式的评审： ａ ) 当合同 /订单数未超过库存量时，由总经理或其授权人直接在合同 /订单上签字确认，也可以由总经理或其授权人直接在《出库通知书》或销售发票上签字确认。 ｂ ) 对公司已经稳定生产的一般质量要求的产品，当合同 /订单数量大于库存量时，仅需对公司供货能力及交货期进行评审。 由供销部会 同生产技术部进行评审，并将评审意见直接写在合同 /订单上。 必要时，也可将评审意见填写在《产品要求评审记录表》上。 ｃ ) 当有特殊质量要求的产品合同 /订单，由供销部填写《产品要求评审记录表》送生产技术部、品管部等有关部门进行评审。 必要时召开评审会议进行审议。 与产品有关要求的评审内容： ａ ) 产品质量要求和适用的法律法规要求。 ｂ ) 公司的生产能力、技术能力、采购能力、检验能力。 福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司 程 序 文 件QP0601 顾客对产品要求的确定和评审程序 修订次 0 修订日期 共 5 页 第 2 页 福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司 程 序 文 件QP0601 顾客对产品要求的确定和评审程序 修订次 0 修订日期 共 5 页 第 3 页 ｃ ) 交货验收和交付方式。 ｄ ) 交货期。 ｅ ) 价格和结算方式。 ｆ ) 意外情况处理。 ｇ ) 质量协议和技术资料等有关附件。 各有关部门对合同 /订单评审的意见，由供销部汇总并提出结论性意见后，送总经理或其授权人审批。 总经理或其授权人负责合同 /订单的签订 合同 /订单经批准后，由供销部通知生产技术部。 生产技术部根据合同 /订单的要求，通知各相关部门进行各项生产准备。 与产品有关要求的更改 当规定的用途与 产品有关的法律法规、公司确定附加要求发生更改时，总经理或其授权人应按照 )条款的规定对产品的要求重新进行评审。 当顾客对合同 /订单提出更改要求，供销部同意考虑其要求时，应采取以下适当的方式进行重新评审： ａ ) 对只涉及数量、交货期的，按 )条款进行评审。 ｂ ) 若涉及产品质量要求的，按 )条款进行评审。 在实施合同 /订单过程中，发现公司不能满足顾客要求时，供销部应及时与顾客联络，对原合同 /订单的条款进行修改，并取得顾客的同意。 必要时应取得顾客的书面确认。 与顾客的沟通 当顾客的要求公司提供产品的有关信息时，在不涉及公司商业机密的情 福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司 程 序 文 件QP0601 顾客对产品要求的确定和评审程序 修订次 0 修订日期 共 5 页 第 4 页 况下，供销部应及时提供有关产品的信息。 当顾客问询该产品的情况时，有关人员应及时予以答复。 经合同评审或合同更改评审确认有能力满足规定的要求时，供销部负责同顾客联系，并把联系情况记录相应的合同 /订单上。 经合同评审或合同或更改评审不能满足规定的要求时，供销部负责同顾客联络协商处理办法。 并把协商处理情况记录在相应的合同 /订单中。 对于顾客反馈的有关信息包括顾客投诉，有关人员应进行记录，并按照《纠正和预防措施程序》的有关规定进行处理，供销部应把顾客信息的处理情况及时同顾客进行沟通。 与产品有关要求的内部沟通 合同 /订单经评审能够满足要求时，对于已有现货的供销部通知生产技术部包管组、品管组应做好交付前的准备工作。 无现货的产品，由供销部填写《顾客订货单》通知生产技术部，生产技术部应按合 同 /订单的要求做好生产准备工作。 对产品规定的用途、与产品有关的法律法规、公司确定的附加要求更改时，供销部或相关部门应对相关的文件进行更改。 文件的更改按《文件控制程序》进行。 当合同 /订单更改且经评审能够满足要求时，供销部应及时将更改情况通知有关部门，必要时应将更改情况填写《合同 /订单更改通知单》送达有关部门。 福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司 程 序 文 件QP0601 顾客对产品要求的确定和评审程序 修订次 0 修订日期 共 5 页 第 5 页 合同 /订单与评审记录的管理： 合同 /订单、评审记录和有关的文件、信函、传真等由供销部归档管理，按《质量记录控制程序执行》。 6．主要记录表格 QRGX001 产品要求评审记录表 QRGX002 电话订货记录本 QRGX003 合同 /订单更改通知单 QRGX004 顾客订货单 编制 审核 批准 日期 日期 日期 福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司 程 序 文 件QP0701 采 购 控 制 程 序 修订次 0 修订日期 共 3 页 第 1 页 1．目的 为对采购过程进行有效控制，以确保采购的产品符合规定的采购要求，制定本程序。 2．适用范围 适用于本公司所需辅材料和服务的采购控制。 3．职责 供销部负责原辅材料和服务的采购。 4．相关文件 QM0120xx 《质量手册》 QP0801 《供方评价程序》 QP2001 《原辅材料检验和试验程序》 QP2301 《不合格品控制程序》 QP0301 《质量记录控制程序》 5．程序 采购计划 /请购单的制定 供销部经理根据生产技术部的月《生产计划》、市场销售预测或合同 /订单的要求，结合原辅材料和成品库存量制订月《采购计划》，报总经理 /副总经理批准。 生产过程中需要的物资（如设备、零配件、工器具、仪器等）和服务需求，由有关部门填写《请购单》，经部门主管审核、总经理 /副总经理批准后，交供销部采购。 采购文件要求 供销部采购人员根据《采购计划》、《请购单》编制采购文件。 福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司 程 序 文 件QP0701 采 购 控 制 程 序 修订次 0 修订日期 共 3 页 第 2 页 采购文件包括供方、品名、型号规格、质量要求、验收条款、数量要求 /验收条款、数量、价格、交货期等，适当时要包括以下内容： ａ ) 产品、程序、过程和设备的批准要求。 ｂ ) 人员资格的要求。 ｃ ) 质量管理体系的要求。 采购 供销部采购人员负责拟制采购订货合同，订货合同由总经理 /副总经理或其授权人审批。 审批人员应确认所规定的采购要求已是充分的，特别是有 关产品质量要求的条款都已明确规定在订货合同或其附件中。 采购人员依据《合格供方名录》选择合格供方采购。 如因生产急需或特殊情况需要向未经公司评价认可的供方采购产品时，需书面报告，需书面报告总经理或管理者代表审批后方可进行采购。 对于已建立长期供应关系的合格供方，可与先签定总协议 /总合同，每次采购时，可以电话、传真的形式作为订单，以电话传真方式进行订货时，应做好电话记录或保存传真原稿，所有总协议 /总合同，均应注意详细填写 中的适用项目，当具体订货时，应明确订货品种 /规格 /数量 /交货期。 采购合同签订后，采购人员应负责监督其按要求交货或提供服务。 采购产品的验证 原辅材料的验证按照《原辅材料检验和试验程序》和相关的作出指导书进行。 当公司或顾客须在供方处验证采购产品时，应在订货合同中明确验证的安排以及产品放行的方法，供销部应及时安排采购产品的验证。 采购的产品经检验 /验证为不合格时，按《不合格品控制程序》执行。 福建省福清市东阁华侨蛋品有限公司 程 序 文 件QP0701 采 购 控 制 程 序 修订次 0 修订日 期 共 3 页 第 3 页 采购文件的更改 采购合同的更改应经原审批。