神东矿区天隆物流配送质量管理工作手册(编辑修改稿)

神东矿区天隆物流配送质量管理工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

的风险控制措施，这些措施必须满足降低风险和使风险处于有效控制之中； B）风险控制策划一般应明确：风险种类，控制措施，支持方式，是否监测等信息。 其中，风险种类包括不可承受风险、重大风险和一般风险；控制措施一般包括目标管理和运行控制等。 评审与更新 危险源辨识、风险评 价与控制策划应定期更新。 当活动、产品和服务、法律法规、相关方要求发生较大变化时，或者目标管理方案完成后，应针对危险源辨识、风险评价以及管理方案评审与更新。 详见《危险源辩识和风险评价控制程序》 职责、权限和沟通 经理确保中心内部的职责、权限得到规定与沟通，各科室在过程管理和活动中的职能以及某一过程或活动中各科室间的配合接口。 为体现本中心管理体系中所涉及的各科 室在体系运行中的职能，编制了“物流中心综合管理体系组织机构图”和“质量、环境、职业健康安全管理体系部门职能划分表”。 各级管理人员和各科室都应尽职尽 责，处理好与其他部门间的接口，加强部门间的信息交流和沟通，以促进管理体系的有效运转。 A）根据体系标准要求及中心实际情况进行组织机构的设置，由决策、管理、执行三个层面构成； B）决策层由经理为首的领导组成，负责本中心资源配置，管理方针、目标的确定，重大质量、环境、职业健康安全活动决定等全面领导。 为保证职责的连续性，经理指定一名管理者代表，代行其管理职权； C）管理层由中心管理部门组成，在经理和管理者代表领导下，负责本中心管理体系的建立、实施和保持，并进行组织、协调和实施监督； D）执行层由各部室、运输队和加 油站组成。 负责本部室质量、环境、职业健康安全工作的具体实施和落实。 主要管理者和各科室的职责简述如下： 职责和权限 通用职责 管理层通用职责 A)参与制定、评价本中心管理方针及目标； B）参与本中心管理评审。 各部门通用职责 A）负责制定本部门相关作业文件，并组织实施； B）辩识并评价本部门的重要环境因素及危险源，并登入清单实施控制； C）负责所属人员理解和贯彻执行管理方针和《管理手册》； D）识别本部门适用的法律法规并审核其有效性和适用性 ，对应用进行合规性评价； E）定期对各项工作进行数据分析，必要时向主管领导汇报； F）收集、整理和上报管理记录。 经理： A）策划质量安健环管理体系的框架； B）指定管理者代表，批准管理体系的建立、运行和改进； C）确定本中心理方针和质量、环境、职业健康安全目标； D）组织实施管理体系策划，建立管理体系相适应的组织机构，明确职责、权限，确保有效的沟通； E）主持管理评审； F）负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策； G）为建立、实施、改进管理体系提供适宜的资源。 安全副经理： A）负责指导安全生产管理及现场工作环境的管理； B）组织污染预防、安全分析，审批与运输、服务有关的纠正和预防措施计划； 生产副经理 A）负责本中心运输和服务的组织、协调、监督、控制，确保运输和服务过程始终处于受控状态； B）对运输服务实现全过程控制负有领导和指导责任； 书记 A）负责在本中心贯彻落实党和国家关于工会工作方针、政策和法规 ； B）参与环境、职业健康安全管理方针和程序的制定及评审； C）参与安全生产管理及伤亡事故的处理，监督事故处理的落实。 综合办 A）是管理体 系的主管部门，负责管理体系文件的编写； B）负责本中心按 GB/T1900120xx 标准、 GB/T2800120xx 标准、 GB/T2400120xx 标准建立的整合管理体系的策划、实施等工作； C）负责中心管理体系文件的贯彻、执行、修订等管理工作； D）负责实施内部审核，协助组织管理评审会议，起草管理评审报告； E）负责收集、整理、汇总信息，并进行统计分析确定和实施改进； F）、负责组织实施各层次管理目标完成情况的考核工作； G）、负责对管理体系涉及的作业文件和运行记录进行编目； H）负责监督检查各部室管 理工作； I）负责制定全中心年度培训计划，并与相关部门组织实施，建立和完善各类人员的专业、技能培训档案； J）负责招聘、调配员工并组织对员工的考核； K）负责监督、检查劳保用品的管理、使用情况； L)负责外来文件的管理、发放、登记、标识、回收和作废工作；组织或参与调查研究工作，组织起草重要文件和工作报告；负责中心内部沟通和外部联络工作。 M）负责法律法规的收集和管理； N）负责体系策划和目标指标和管理方案的制定。 安技调度室 A）负责组织环境因素、危险源的识别和评价； B）负责制定安全监督管理、奖惩、重 大事故责任追究等规章制度，研究制定安全生产激励约束长效机制建设的指导意见和实施方案； C）组织制定并监督、验证各项应急预案的实施情况； D）负责参与伤亡事故的调查处理工作，对事故单位及事故责任者提出处理意见，监督事故处理的落实情况； E）负责组织安全生产宣传培训教育工作； F）负责驾驶员的培训考核和取证及驾驶 员的能力评价的信息收集与综合分析； G）负责基础设施和工作环境的管理； H）负责监测设备的管理； I）负责过程业绩和产品的监测； J)负责不合格品控制、事故事件不符合和纠正预防措施的控制； K）负责加油 和运输服务提供过程的控制； L）负责组织适用法律法规的合规性评价。 经营科 A）负责机械设备的购置、选型、建帐立卡、封存启封、调剂、报废工作。 B）负责物资及机械设备采购。 C）负责顾客满意度测量和数据分析。 D）负责产品实现的策划。 F）负责顾客财产的管理工作。 员工代表（即工会主席） A) 参与中心职业安全健康方针目标的制定； B) 负责《工会法》在全公司的实施； C) 建立和健全工会组织机构； D) 组织各级工会的职业安全健康事宜的协商和沟通； E) 维护员工权益，代表员工与组织签订集体劳动合 同； F）监督中心范围安全健康防护用品的使用。 车队和加油站 A）负责本单位相关作业文件的实施； B）辩识并评价本单位的重要环境因素及危险源，并登入清单实施控制； C）负责所属人员理解和贯彻执行管理方针和《管理手册》； D）识别本单位适用的法律法规并审核其有效性和适用性，对应用进行合规性评价； E）定期收集数据，上报经营科； F）负责特殊过程的确认及产品标识和可追溯性控制。 管理者代表 公司应确定一名本组织的管理者 为管理者代表， 管理者代表应： A）负责组织本中心管理体系的建立、实施、保持和改进； B）负责向经理汇报管理体系的业绩和任何改进的需求； C）通过贯彻实施管理体系 ,增强本中心全体员工的质量、环保、安全意识； D）负责组织管理体系内部审核，协助经理做好管理评审； E）协助处理与管理体系正常运行有关的问题 ,使之持续有效的运行并不断完善； F）审核管理手册和管理评审文件 ,批准管理体系程序文件和内审计划及报告； G）负责管理体系有关事宜的外部联络； 内部沟通 为保证管理体系在各个过程和环节的工作有效性和体系整体的高效性，确保质量、环境和 职业健康安全信息的有效沟通，制定了《信息交流与协商控制程序》对内部信息沟通的内容、方法、职责、联络部门和信息的处理方式等都作了明确的规定。 管理评审 总则 评审应包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针和目标； 经理每年组织一次管理评审会议，由各级主管领导和与体系运行有关的人员参加评审，向会议提交各项信息内容，以评定体系运行的适宜性、有效性和充分性。 遇特殊情况时可增加管理评审，两次管理评审的时间间隔不超过 12 个月； 通过管理评审，确定管理评审整改措施及改进事项， 由部门负责实施。 详见《管理评审控制程序》 管理评审的输入 管理评审输入应包括与现行体系的运行情况和改进机会相关的信息。 综合办根据经理的要求发放管理评审通知，各有关部门或人员准备以下方面的资料： A）审核结果，包括内部审核结果、外部审核结果； B）顾客对产品及服务的反馈信息的处理情况，沟通结果及对顾客满意度的测量结果； C）管理体系过程运行状况及其测量与监控结果的信息，质量、环境和职业健康安全绩效、应急准备与响应的实施结果； D）管理方针和管理目标的适宜性以及管理目标的实现情况； E）针对管理体系运 行中出现的或潜在的不合格采取的纠正和预防措施的实施状况； F）以往管理评审的措施实施情况及有效性； G）影响质量、环境、职业健康安全管理体系的各种变化包括：法律法规、内外部环境、产品、职能、各部门接口关系等； H)合规性评价结果； I）有关体系改进的建议。 综合办将各有关部门或人员提交的以上方面资料汇总后提交管理评审。 管理评审的输出 经理组织参加评审会议的人员结合提交管理评审的信息内容，对管理体系进行全面而系统的评审。 通过评审，得出管理体系适宜性、充分性和有效性方面的结论。 管理评审的输出应包括与 下列相关的任何决定和措施： A）管理体系及其过程的改进，包括：方针、目标的调整，部门职能的调整，监督手段的强化，文件要求的增减或修订等； B）管理体系需要持续改进的方面及改进措施； C）与顾客要求有关的运输和服务的改进，对其符合要求的评价； D）资源需求，包括硬件设施、软件资源、人员岗位配置、人员培训等； E）管理评审结果应保留记录，管理评审报告分发到各有关部门。 综合办根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，经理批准后，发至各相关部门并监督执行。 本次管理评审的输出可作为 下次管理评审的输入，综合办负责对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果评审引起文件的更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关记录由综合办按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 资源管理 资源提供 为了管理体系过程的实施和持续改进，实现管理方针和管理目标，本中心确定并提供所需的资源。 资源包括：人力资源、基础设施、信息、工作环境、财务资源等。 人力资源 总则 本公司应根据必要的教育、培训、技能和经验选 派人员，以确保人员的素质能够满足岗位需要，胜任其工作。 能力、 培训和 意识 本公司建立并实施《人力资源控制程序》，做好以下几方面的工作： A）确定从事影响 产品 与要求的符合性 、环境、职业健康安全工作的人员所必要的能力； B） 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及偏离规定的运行程序的潜在后果； C）提供培训或采取其它措施以满足这些需求； D）评价所采取措施的有效性； E）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 基础设施 本中心为达到运输和服务的符合性配有所需的设备，办公场 所、运输及通讯服务、附属用房、修理车间、仓储库房等均配备齐全，拥有专业运输、服务及检测设备（包括硬件软件设备）。 基础设施包括 信息系统。 为了加强对原料、配件和设备设施使用防护的有效管理和控制，确保过程能力满足质量、环境及职业健康安全的需求，本公司制定了《设备管理制度》、《设备点检制度》、《机动车保修管理办法》、《车辆承包管理办法》、《设备报废回收管理办法》、《基建管理制度》、《机动车保修管理办法》、《车辆交接管理办法》。 工作环境 为了达到产品符合性所需的工作环境，制定了《环境建设管理制度》并对工作环 境进行管理。 实施和运行 生产和运行过程的策划 经营科负责生产和运行过程的策划，策划必须与公司管理体系的要求相一致，并确定了以下方面的适当内容： A） 运输服务或合同的管理目标和要求； B）确定必要的工作程序、控制手段、制定项目管理目标并分解，配备必要的人员、检验和试验设备、设备设施等，以达到合同规定的质量、环境和职业健康安全要求； C）确保策划的内容与工作程序一致，对项目中的特殊要求，制定特定的程序和方法； D）对于确定的重要环境因素和已识别的职业健康安全风险，建立并 保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方； E）确定所需的检查活动和接收准则（即：检验、试验和监控方法及验收标准）； F）证明过程和产品符合性所必要的质量记录。 对特殊的运输和加油服务合同制定质量计划。 与顾客有关的过程 经营科负责本过程的实施。 与产品有关要求的确定 通过以。