盾安精工集团iso9001、14001质量环境工作手册(编辑修改稿)

盾安精工集团iso9001、14001质量环境工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

号标识，统一管理； g)作废文件由 原发放部门收回，做好“作废”标识，隔离存放，统一销毁。 用作资料保存的作废文件应做好“作废”标识，注明作废日期和人员，交档案室统一隔离存放，按档案管理规定进行管理。 记录控制 公司编制和实施《质量 /环境记录管理规定》由企管部及其他相关部门负责对质量记录这一特殊文件进行控制，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 《质量 /环境记录管理规定》对质量 /环境记录管理规定如下： a)质量 /环境记录按文件控制规定进行编号标识，填写真实、正确、清晰，以易于识别； b)质量 /环境记录由归口部门负责按月 整理、分类、编目、装订和保管，以便于检索； c)质量 /环境记录贮存在适宜的环境中，并做好必要的防护； 浙江盾安精工集团有限公司 质量 /环境手册 第 5 章 共 3 页 第 3 页 实施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 d)质量 /环境记录应按规定办理相关手续后方可检索查阅。 如需外借应经归口部门主管批准； e)质量 /环境记录的保存期限分为 1 年、 2 年、 3 年、 5 年和长期五种 (见《质量 /环境记录清单》 )； f)过了保管期的质量 /环境记录由保管部门填写《文件销毁清单》，经管理者 代表审核批准，由企管部负责统一销毁。 浙江盾安精工集团有限公司 质量 /环境手册 第 5 章 共 5 页 第 1 页 管理职责 实施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 管理职责 管理承诺 最高管理者通过以下活动，为公司建立、实施质量 /环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a)通过培训、各种形式宣传活动、制订管理标准和工作标准并监督实施和考核等各种方法，使全体员工充分认识满足顾客和法律法规要求的重要性； b)制订质量 /环境方针和目标，并由企管部将总 目标分解到相关职能层次，按期进行考核。 c)由最高管理者主持管理评审，对公司质量 /环境管理体系适宜性、充分性和有效性进行评价 ,并获得持续改进； d)提供质量 /环境管理体系所需资源，以使质量 /环境管理体系正常有效运行。 以顾客为关注焦点 最高管理者遵循并向公司全体员工贯彻以顾客为关注焦点的理念以实现顾客满意为最终目标。 由营销中心负责确保顾客要求得到确定，并通过产品的设计与开发、生产和服务的提供予以满足。 质量 /环境方针 公司制订并实施质量 /环境方针和目标，最高管理者负责组织制订、修改、审查和 批准公司的质量 /环境方针，并确保质量 /环境方针： a)与公司的经营宗旨相适应，适合于组织的活动、产品或服务性质或规模与环境影响； b)包括对满足公司经营方针和经营目标要求、满足法律法规和顾客及相关方要求，对污染预防、持续改进质量管理体系有效性的承诺； c)提供制订和评审质量 /环境目标的框架； d)组织宣贯和沟通，使质量 /环境方针为公司员工所理解和公众所获取； e)适时组织评审，确保质量 /环境方针的持续适宜性。 策划 质量 /环境目标指标 公司制订并实施质量 /环境方针和目标，最高管理者负责组 织制订、修改、审查和批准公司的质量 /环境目标，并确保质量 /环境目标： a)与公司质量 /环境方针保持一致； b)包括满足产品要求所需的内容； c)包括顾客要求、国家法律法规和相关行业标准要求等； d)质量 /环境目标应是可测量的； e)公司质量 /环境目标在职能部门以上管理层次展开和落实；职能部门应当在本部门各管理层次再次展开和落实。 质量 /环境管理体系策划 浙江盾安精工集团有限公司 质量 /环境手册 第 5 章 共 5 页 第 2 页 管理职责 实施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 公司最高管理者，管理者代表组织企管部对公司质量 /环境管理体系进行整体策划，以实现质量 /环境目标的要求和 总要求。 对质量 /环境管理体系做更改策划时，注意保持其体系的完整性。 策划后导致修改质量 /环境管理体系文件时，按《文件控制管理标准》执行。 环境因素 环境因素是开展公司环境管理工作的主要对象，是公司建立环境管理体系的基础。 公司建立并保持《环境因素管理标准》，对公司的活动、产品或服务中能够控制和施加影响的环境因素进行识别、评价和更新，为公司制定环境方针、目标和 管理方案提供重要依据。 企管部负责编制《环境因素管理标准》，并组织各部门进行环境因素的识别、登记、评价工作，确定重要环境因素。 为有效控制公司的环境因素，特别是重要环境因素，对评价出的重要环境因素由企管部组织制定环境目标、指标、管理方案或管理规定，使本公司的环境行为得到控制。 企管部应组织制订与重要环境因素有关的运行和活动的必要的控制文件和作业指导书。 企管部 负责按每年内审和管理评审的结果，依据公司新一年的发展情况，全面对环境因素进行更新。 当出现下列情况时，各职能部门 应及时更新环境因素，更新时的 识别与 评价方法 执行本程序的有关要求 ： a)进行新、扩、改或迁建项目时 (在项目的可行性研究或试生产阶段 )； b)有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时； c)当法律、法规、标准和其他要求变化时； d)遇到紧急状态、特殊情况或相关方有 合理抱怨 时； e)管理者代表认为有必要时。 更新时的识别与评价方法按《环境因素管理标准》有关条款执行。 与环境有关的法律法规及其他要求 企管部负责建立获取公司活动、产品或服务中环境因素适用的法律法规和其他要求的渠道， 确认适用的法律法规和其他要求并建立《适用法律法规与其他要求清单》，摘录其中适用内容，跟踪法律法规和其他要求的变化并及时更新相应清单及内容摘录，发放、传达到各有关部门和提供查询。 对作废或失效的法律法规及其他要求按《文件控制管理标准》有关要求进行控制，各部门把适用法律法规与其他要求传达给相关员工。 在环境管理体系各相关文件的制订中应贯彻法律法规有关要求。 与环境有关的法律法规与其他要求的范围包括： a)有关环境的国际公约； b)国家及地方的有关环境法律、法规； c)环境质量标准及污染物排放标准； d)其他的环境保护相关法律、法规； e)产业、产品中有关环境要求； f)与官方机构 (政府机构 )的协定； 浙江盾安精工集团有限公司 质量 /环境手册 第 5 章 共 5 页 第 3 页 管理职责 实施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 g)非法规性指南，如国家有关部委发布的规定、通知等。 企管部在以下情况下应及时更新《法律法规及其他要求清单》及适用内容摘录，并做好发放、传达工作： a)有新的法律法规颁布时； b)公司的活动、产品和服务发生变化时。 本章节具体内容详见《法律法规识别和获取管理规定》。 环境管理方案 为保证环境目标、指标的顺利实现，可针对重要环境因素、目标指标制订相应的环境管理方案。 企管部负责组织有关职能部门研究制定环境管理方案，制定《环境目标、指标及管理方案一览表》，经管理者代表审核后报总经理批准。 企管部按《文件控制管理标准》要求将《环境目标、指标及管理方案一览表》发放给有关部门。 环境管理方案的制定应： a)明确需实现的目标和指标； b)有实现目标、指标的具体办法、措施，并切实可 行； c)明确完成的时间和进度以及预算经费； d)规定相应职责，包括执行部门与负责人。 企管部定期对公司的环境管理方案实施情况进行检查，记录检查结果，将检查结果传递给有关部门，并向管理者代表汇报。 出现问题，由管理者代表组织相关部门分析处理。 当出现一下情况，由企管部组织对有关环境管理方案进行修订并按规定进行审批，以确保环境管理方案持续适宜： a)公司引入新的开发项目、新的和修改的活动、产品和服务； b)目标和指标发生重大变化时； c)管理评审或审核要求对管理方案进行修订。 职责、权限与沟通 公司在本手册中的第 3 章对各岗位的职责、权限加以了规定；制订各种管理标准对工作方法和工作程序加以规定，并通过文件评审、会签，确保管理信息得到有效沟通。 管理者代表 最高管理者任命管理者代表，并授予其以下方面的职责和权限： a)负责组织制订质量 /环境程序文件或管理标准 ,并负责组织宣贯、执行和考核 ,确保质量 /环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)向最高管理者报告质量 /环境管理体系的业绩和任何改进的需求； c)运用各种方法培训、 教育员工，确保公司全体员工牢固树立并不断地提高满足顾客要求和环境法律法规要求的意识； d)就质量 /环境管理体系有关事宜与外部联络。 内部沟通 浙江盾安精工集团有限公司 质量 /环境手册 第 5 章 共 5 页 第 4 页 管理职责 实施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程。 由企管部编制《沟通管理标准》。 沟通的内容包括： a)方针、目标指标、管理方案及实现情况； b)职责、权限； c)管理体系运行有效信息，如监视测量结果，内、外审结果等； d)法律法规及其他要求； e)相关方 (顾客、供方、社会等 )的反馈、投诉和要求、满意程度、员工意见或建议等； f)产品的有关信息、重大环境因素有关的控制要求以及异常或突发信息； g)问询、合同的处理修改等方面的信息； h)管理体系运行的其他信息。 信息交流与沟通活动必须全员参与，外部沟通可涉及顾客、供方及其他相关方。 沟通传递方式： 公司通过以下活动 ,如生产和质量例会、通知、内部刊物、布告栏、电脑网络、文件评审、会签和发放各种质量 /环境记录、内外部审核报告、管理评审报告、数据分析报告、信息联系单的传递、传阅等促进公司各职能部门和各层次人员之间的对质量 /环境管理体系的有效性的内部沟通，以达到相互了解，全员参与的目的。 信息交流和沟通的实施具体按《沟通管理标准》执行。 管理评审 总则 公司制订和实施《内部审核管理标准》、《管理评审规定》，规定每年至少进行一次管理评审，以确保公司质量 /环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审由企管部编制评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后执行。 管理评审应包括评价质量 /环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量 /环境方针和目标。 管理评审由总经理主持，各部门负责人参加，企管部负责记录。 管理评审记录由文秘中心按《质量 /环境记录管理规定》规定予以保持。 管理评审的输入 公司管理评审输入应包括以下方面的信息： a)审核结果 ,包括组织、顾客和第三方对公司质量 /环境管理体系审核、产品质量审核的结果； b)顾客反馈 (包括顾客建议和投诉、与顾客沟通的结果 )、相关方投诉意见等； c)质量 /环境目标 实现情况、产品过程的符合性情况、环境绩效和顾客满意度调查结果等。 d)预防和纠正措施的实施状况； e)以往管理评审的跟踪措施及改进结果； f)可能影响质量 /环境管理体系的内外部变化； 浙江盾安精工集团有限公司 质量 /环境手册 第 5 章 共 5 页 第 5 页 管理职责 实施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 g)改进的建议。 管理评审的输出 企管部根据管理评审实施情况以及作出的决定编写管理评审报告，管理评审报告包括对质量 /环境管理体系的适宜性、充 分性、有效性的评价，以及以下方面有关的决定和措施： a)与质量 /环境管理体系及其过程有效性的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c)与上述改进相关的资源配置。 管理评审实施改进并验证效果 a)各部门执行相关的纠正和预防措施实施改进； b)企管部对实施纠正和预防措施的效果进行跟踪验证； c)如果管理评审引起文件更改，应按《文件控制管理标准》实施更改。 浙江盾安精工集团有限公司 质量 /环境手册 第 6 章 共 2 页 第 1 页 资源管理 实施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 资源管理 资源提供 为实施并改进公司质量 /环境管理体系的各个过程，满足客户的需求和期望，遵守法律法规要求及其他要求，公司各级管理人员应确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施和工作环境等。 人力资源 总则。