盐城三友汽车配件有限公司质量手册(编辑修改稿)

盐城三友汽车配件有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

要求 这些要求包括对产品的要求，过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 3． 2． 3 使转化成的要求得到满足 a.)本企业必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b.)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行 《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 盐城三友汽车配件有限公司 章节号 5． 0 修改状态 0 企业 21 5． 0 管理职责 页 次 2／ 2 3． 3 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 ISO 9001： 20xx 对照条款 5． 1 质量方针 5． 2 管理策划控制程序 、 5． 3 职责和权限 、 、 5． 4 管理评审控制程序 企业 22 盐城三友汽车配件有限公司 5． 1 质量方针、目标 章节 号 5． 1 修改状态 0 页 次 1／ 1 1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本企业的产品和服务要求，特确定本企业的质量方针为： 质量优良 、 交期准确、 顾客满意，持续改进。 2 本方针与本企业总体经营方针相适应、协调，它是本企业经营方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本企业与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。 4 各级领导要将质量方针传达到管理、 执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5 本企业应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本企业内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 总经理： 黄铖 20xx 年 07 月 10 日 为了贯彻质量方针，特制定本公司质量目标，本公司 质量目标： 成品一次交验合格率大于 98％。 顾客满意率大于 85％。 企业 23 盐 城三友汽车配件有限公司 5． 2 管理策划控制程序 章节号 5． 2 修改状态 0 页 次 1／ 1 d.)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性； e.)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 4． 4 质量策划输出文件的编制原则 a.)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与产品实现过程策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b.)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4． 5 质量策划输出文件的编制、审 批和发放 4． 5． 1《质量策划输出文件》由工程部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 4． 5． 2《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 4． 6 质量策划的实施、监督检查和更改 4． 6． 1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到工程部。 4． 6． 2 工程部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。 4． 6． 3 质 量策划的更改 a.)《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； b.)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。 4． 6． 4 质量策划所形成的相关文件，由 人事部 负责存档保存。 1 相关文件 5． 1《文件控制程序》 5． 2《实现过程的策划控制程序》 2 记录 6． 1 各部门质量目标分解及检查表 企业 24 盐城三友汽车配件有限公司 5． 3 职责和权限 章节号 5． 3 修改状态 0 页 次 1／ 3 企业 25 1 目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 3． 1 总经理 a.)全面领导本企业的日常工作，向本企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b.)制定质量方针和质量目标； c.)主持管理评审； d.)确保质量管理体系运行所必要的资源配备； 3． 2 管理者代表 a.)确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b.)领导组织的内部 审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c.)确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成； d.)与质量管理体系有关事宜的外部联络。 3． 3 人事部 a.)向管理者代表报告资源状况及配备工作； b.)协助有关部门在质量体系运行中需要协调的事宜； c.)对本质量体系中的 、 要素实施承担责任； d.)负责本企业的后勤工作。 3． 4 工程部 a.)负责技术文件、生产工艺文件、检验文件的编制、保管、发放和更改； b.)负责贯彻执行国家技术政策、法令、法规等有关条例和标准，负责技术管理，解决生 产过程中发生的技术质量问题，确保生产正常运行； c.)协助质量部对不合格品进行评审； d.)负责纠正措施和预防措施的制定和实施。 3． 5 生产部 a.)编制生产计划并组织实施，确保生产计划如期完成； b.)合理组织生产和工艺纪律的执行，并保证各工序均处于受控状态； c.)负责生产设备的管理、维修保养。 盐城三友汽车配件有限公司 章节号 5． 3 修改状态 0 企业 26 5． 3 职责和权限 页 次 2／ 3 3． 6 工程部 a.)负责每年对供方的供货业绩进行评定，签订质保合同，建立供货业绩档案； b.)合 理编制安排采购计划，及时组织采购，保证生产活动均衡有序； c.)组织好外购零配件和材料的采购供应工作，对所有进厂的外购物资的质量符合性负责，负责对重要外购物资供应单位的质量保证能力进行审核，评价并负责编制合格供方名单。 d.)负责对材料仓库的管理监督，严格按仓库管理制度执行，按时、准确提交各种报表； e.) 负责市场策划、合同评审、货款清收和建立客户档案； f.) 负责对成品仓库的管理监督，严格按仓库管理制度执行，按时、准确提交各种报表； g.) 负责接待顾客来访，传递本企业与顾客之间的各种信息，收集顾客意 见反馈，处理顾客投诉。 3． 7 质量部 a.) 对生产中从原材料入库到成品出厂全过程的质量评审负责； b.) 负责对所有的质量管理体系记录进行统计、归档工作； c.) 对各种检测仪器的校准、标识、发放等管理工作； d.) 负责内部质量审核的组织工作和统计技术应用； e.) 负责对不合格品评审、处置等工作。 f.) 负责对过程进行监视和测量。 3．８ 车间 a.)负责按计划组织生产，遵守工艺纪律，严格执行“三检制”（首检、自检、巡回检查），对车间工人违返工艺纪律造成的产品质量问题负领导责任； b.)负责产品质 量改进措施的落实和实施； c.)组织好质量管理体系的现场实施，对车间质量指标的完成负责； d.)及时组织不合格品的质量分析会，对潜在和实际的不合格品按《不合格品控制程序》的原则处理，并及时向质管部反馈各种质量信息； e.)组织好生产过程和各项原始记录及统计工作，保护各种原始记录的完整性、准确性和可追溯性，并作好编目； f.)对本质量体系中的 承担主要责任。 3．９ 检验员 a.)严格执行进货检验、首件检验、巡回检验和出厂检验的要求，不得漏检； b.)严格按产品的检验要求（检验卡片）进行检验； c.)做好检 验和试验状态的标识、隔离工作； d.)做好各种检验原始记录。 盐城三友汽车配件有限公司 章节号 5． 3 企业 27 5． 3 职责和权限 修改状态 0 页 次 3／ 3 3． 10 保管员 a.)建立材料台帐，确保帐、物、卡一致； b.)作好物资的堆放，标识工作，并作出物资“先进先出”； c.)按规定要求办理出、入库手续。 3． 1１ 操作工人 a.)服从安排，听从指挥； b.)对生产现场作好定置管理工作，完成生产任务和质量任务； c.)遵照执行各级人员的权限见《管理制度汇编》，工艺文件和操作规程，严格遵守 工艺纪律。 2 内部沟通 4． 1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，各职能部门每月进行一次目标检查，定期评审，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 4． 2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议、内部文件及各种媒体等，进行内部交流，并按照《管理制度汇编》中的奖惩条例。 3 相关文件 5． 1 《管理制度汇编》 企业 28 盐城三友汽车配件有限公司 5． 4 管理评审控制程序 章节号 5． 4 修改状态 0 页 次 1／ 2 1． 目的 为确保本企业质量体系满足 GB／ T1900120xxidt ISO9001： 20xx《质量体系 — 要求》标准，从而确保本企业质量方针和目标贯彻实施，特制定本程序。 2． 适用范围 本程序适用于对本企业质量体系要求的管理评审。 3． 职责 本程序由最高管理者负责，管理者代表配合其他职能部门负责人参加。 4． 工作程序 4． 1 管理评审由总经理主持 4． 2 管理评审频次和时机 管理评审原则上一年一次，但两次管理评审时间间隔不得超过十二个月，在下列情况下 可适当增加： ①当市场形势发生重大变化时； ②当组织机构、产品范围和资源配置发生重大变化时； ③当产品质量出现严重问题或顾客向本企业重大投诉时； ④当法律法规标准及其他的要求有变化时。 4． 3 例行的管理评审时机应在内部质量审核后进行。 4． 4 管理评审的内容 4． 4． 1 质量方针和质量目标的评审； 4． 4． 2 质量管理体系运行的适宜性和有效性； 4． 4． 3 内部质量审核的结果； 4． 4． 4 纠正和预防措施的有关信息； 4． 4． 5 产品质量情况和顾客投诉信息； 4． 4． 6 持续改进的建议。 4． 5 管理评审的准备 4． 5． 1 人事部制订年度评审计划，评审时应提前一周口头通知相关部门。 4． 5． 2 各有关职能部门或人员根据评审内容做好相应准备。 4． 6 管理评审实施 4． 6． 1 评审采用会议方式：由总经理主持，各职能部门负责人参加。 4． 6． 2 总经理宣布本次评审的目的、内容和要求。 4． 6． 3 各有关人员根据职责和评审要求作汇报： a 管理者代表汇报质量方针、目标的实施情况和质量体系运行情况； b 质量部汇报内审情况，包括对纠正预防措施验证情况及产品质量情 况； c 生产部汇报供应商或外协厂产品质量情况； 企业 29 d 工程部汇报顾客投诉及处置情况 ； e 生产部汇报产品质量和工艺执行情况； 企业 30 盐城三友汽车配件有限公司 5． 4 管理评审控制程序 章节号 5． 4 修改状态 0 页 次 2／ 2 企业 31 ④工程部汇报产品的技术含量、纠正措施和预防措施的实施情况； ⑤人事部经理负责汇报人力资源及文件控制情况。 4． 6． 4 由总经理组织各部门对以下内容研究、讨论，并做出结论： ①本企业组织结构包括人员和资源的充分性； ②质量方针、目。