益永通科技(电子连接器)公司质量手册(编辑修改稿)

益永通科技(电子连接器)公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理确保在公司内按照 GB/T19001： 20xxidtISO9001： 20xx 标准要求，明确公司 组织机构（见 19 页），制定各岗位人员职责和权限（ 详见“职务说明 书”）以及各部门职责和权限。 各部门职责和权限如下： a) 总经理 1） 制定质量方针、质量目标，负责质量管理体系改进的决策； 2） 确定组织机构，规定各部门的职责、权限和相互关系； 3） 任命管理者代表，指导和控制质量管理体系策划和体系有效实施； 4） 为质量管理体系有效运行提供必需资源； 5） 教导员工遵纪守法，营造实现质量方针和目标的和谐环境，关注顾客要求； 6） 主持管理评审。 b) 管理者代表 1） 建立和保持质量管理体系的过程； 2） 向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求； 3） 确保在全公司范围内提高满足顾客要求的意识； 4） 质量管理体系方面的问题与外部联络。 c) 品管部 1） 负责制定来料、制程和成品的检验标准。 2） 编制全公司质量计划，监督工艺规范的执行情况。 3） 负责来料、制程、最终产品的质量检验，根据检验结果做好相应的产品标识。 4） 做好检验仪器的日常维护、保养和校验工作。 5） 参与设计开发的评审和验证工作。 6） 负责不合格品的处理。 d) 工程部 1） 负责产品设计和开发全过程的控制。 2） 负责新产品的打样。 3） 负责产品图纸、工艺文件、物料清单、作业文件等设计输出文件的编制。 4） 负责新产品规格书和相关工程资料的编制。 5） 负责新产品的试产和确认。 6） 负责全公司技术发展、工艺改进和工艺攻关。 7） 参与产品质量问题 的分析和检讨。 8） 负责质量体系文件和资料的归档管理工作。 e) 生产 部 1） 负责按计划执行生产。 2） 确保在受控条件下进行生产运作。 3） 负责设备日常维护、保养，保证设备正常运行。 4） 参加订单合同的评审工作。 f) 物控部 1） 负责生产排产和进度跟进。 2） 负责全公司原辅料采购，做好供方评定、评审工作。 3） 按时按量采购高质量低价格的原辅材料，并及时跟催物料，确保不影响生产的正常运转。 4） 负责仓库的管理。 5） 负责仓库的收发、贮存、分类、建档等管理工作。 6） 负责物料的定期盘点工作及物料的防护工作。 g) 行政部 1） 负责公司培训计划的制订和组织实施； 2） 办公设施的管 理及维护； 3） 负责公司人员招聘及人事管理。 h) 市场部 1） 负责顾客要求的识别和组织订单评审。 2） 做好顾客的沟通工作，及时反馈产品质量情况。 3） 负责客诉处理。 4） 对顾客满意度进行调查。 i) 财务部（不在质量管理体系范围内。 ） 管理者代表 公司指派 刘坤 先生 为质量管理体系管理者代表，其职责和权限： a) 负责质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； b) 向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求； c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成； d）负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。 内部沟通 公 司内建立沟通过程，管理层确保在不同的层次和职能之间，通过会议、汇报、传达等方式进行沟通，并根据需要保存相应的《会议记录》、《联络单》等记录。 以证 实质量管理体系的过程及其有效性得到沟通。 公司 年 度质量目标 一、总目标 —— 产品准时交货率 98% —— 成品检验批次合格率 95% —— 客户每月投诉件数不超过 2 次 —— 客户满意程度达成 满意 二、各部门分目标 项目 部 门 项 目 目标值 统计方法 资料来源 工程部 设计开发按时完成率 98 % 设计开发按时完成次数 247。 总次数（半年统计） 设计开发任务书 样板一次确认率 95 % 样板一次确认数 247。 打样工程总数（月统计） 承认书 行政部 培训计划按时实施率 100 % 培训按时实施次数 247。 培训计划次数 （季统计） 年度培训计划 生产 部 生产计划按时完成率 98 % 生产按时完成数 247。 计划总数（月统计） 生产制令单 物控部 采购材料到货准时率 99 % 采购材料按期到货数量 247。 交货总数量 （月统计） 入库单 /采购单 物料盘点差错率 0 次 盘点差错数（半年统计） 盘点报表 产品准时交货率 98 % 按期交货数量247。 订单总数量（月统计） 送货单 /客户订单 品管部 IQC 来料检验批次合格率 95 % 来料检验合格批数 247。 来料检验总批数 （月统计） 进料检验报告单 IPQC 制程巡检合格率 98 % 制程巡检合格数 247。 巡检 总数量 （月统计） IPQC 巡检记录 成品检验批次合格率 95 % 成品抽检合格 批次247。 成品抽检 总批次（月统计） 成品 FQC 检验记录 市场部 客户满意程度 满意 根据客户满意调查表统计（半年 统计 ） 客户满意度调查表 客户投诉次数以月统计低于 2 次 根据传真、 EMail 或电话记录进行统计（月统计） 客户投诉登记表 客户退货率 0 次 客户退货 次数 退货单 /送货单 公司组织机构图 注 ： 阴影部分不在质量管理体系范围之内。 市场 部 行政 部 品管部 工程部 制造部 物控 部 财务部 管理者代表 总经理 生管 采购 仓库 IQC IPQC QA OQC 人事 文控 总务 开发组 制造一组 制造二 组 会计 出纳 管理评审 总经理应按计划的时间主持召开管理评审会议，原则上每年十二月份举行一次，需要时可适当增加次数，品管部保持管理评审记录， 行政部 通过编制《管理评审控制程序》对其实施控制。 评审输入 a） 质量管理体系是否持续适宜和有效，是否满足 GB/T19001： 20xxidtISO9001： 20xx标准要求，是否满足质量方针的要求； b） 内部和外部质量管理体系审核结果； c） 顾客反馈及其跟踪结果； d） 过程的绩效和产品的符合性； e） 纠正和预防措施的状况； f） 上次管理评审的跟进措施； g） 可能影响质量管理体系的计划的变化； h） 对改进的建议； i） 临时增加议题。 评审输出 a) 管理评审的结果； b) 公司质量管理体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的修改等； c) 与顾客要求有关产品的改进措施，包括作业文件、作业方式、服务等方面； d) 资源需求的措施，包括人力、物力、财力的支持等。 1) 管理评审报告由管理者代表负责编制，经总经理批准后下发各部门。 2) 管理评审中提出的问题，由管理者代表责成有关部门采取纠正或预防措施，其纠正或预防措施的跟踪验证作为下一次内部体系审核的检查内容。 相关程序的名称及编号： 《管理评审控制程序》 YYTQP03 资源管理 资源的提供 管理层应及时确定和提供所需的资源，以达到： a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 人力资源的配置 行政部 制定《人力资源控制程序》，并选择和委派具备相当的文化知识、技术能力、工作经验的人员承担对影响产品和服务质量有关的活动。 能力、意识和培训 a) 行政部 负责： 1) 确定公司从事影响产品质量工作的人员所必 要的能力； 2) 提供培训或采取其它措施满足这些需求，即根据公司发展需要及部门提出的培训需求，确定公司为实施、保持质量管理体系所需要的培训，编制年度培训计划，总经理批准； 3) 行政部 根据培训计划实施及评价所采取措施的有效性； 4) 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。 b) 培训内容主要包括： 1) 质量方针和目标； 2) 程序及实现质量管理体系要求方面的职责； 3) 各项作业及解决作业活动中实际存在或潜在的对质量有影响的方法； 4) 满足质量管理体系的要求与程序的重要性； 5) 岗位技能、质量管理法律法规及其它要求。 c) 培训效果的验证通过培训考核及员工年度业绩考评等方法进行 , 行政部 负责建立员工培训档案，并保存其培训记。