皓金塑胶五金公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

皓金塑胶五金公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

人员加盖“作废”印章后方可留用。 合订本中部分文件作废而且无法隔离时，应在作废文件的封面或首页加盖“作废”标识印章。 作业现场不准保 存“作废”的文件。 外来文件的管理 所有与质量管理体系有关的有效外来文件，都由综合管理科负责填入“外来文件一览表”。 由综合管理科转发或发放的各类外来文件，都须填写“文件发放 /回收记录”，由综合管理科保存。 文件的归档需要归档的文件，由综合管理科进行分类、编目、归档。 文件的借阅文件借阅人应填写“文件借阅 /归回记录”，经综合管理科批准后，方可借阅，并在规定期限内归还。 各种媒体的文件，应由文件管理人员妥善保存，做到不丢失、不损坏、不变质。 5. 质量 记录 本公司 /部门受控文件清单 文件发放 /回收记录 外来文件一览表 文件更改申请表 文件销毁 /保留申请单 文件遗失登记表 文件借阅 /归回记录 受控文件发放范围批准表 第 记录控制程序 规范质量记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量体系的有效运 行，为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。 2．适用范围 本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。 3. 职责分配 综合管理科负责本程序的归口管理和控制； 其他各部门按本程序要求填写各种质量记录。 4. 程序 质量记录分类： 按使用要求，质量记录分成两大类 ，如管理评审、内部审核等过程中所要求的； ，如产品流程中的过程控制、质量检验控制； 质量记录的编制 质量管理体 系中的质量记录由综合管理科根据体系运行的需要进行编制。 质量记录的标记和编号统一 如图所示： / — — 表单修改状态 (…… ) 顺序号 标准章节条款号 组织代号 (XS) 例：管理评审计划的编码： XS/－ 010 综合管理科编制《质量记录清单》，内容应包括序号，分类编号，名称，保存年限。 质量记录表领用、填写 经批准后的质量记录，按各部门职责所需分发到使用部门，各部门自行管理。 管理记录的使用和流转 严格按照相关程序文件或作业文件要求填写质量记录中相关项，在填报人、审定人栏中按要求签署作业人姓名或加盖专用章，并署明填写时间。 流转中的质量记录在交换时均得进 行自检与互检，以防漏填。 承接者有权拒收不完善的质量记录。 流转中的质量记录不得污损、失落，若发现失落和污损应尽快报管理部门，及时补上或修复。 质量记录的贮存和保护 流转中的质量记录见 ； 按程序要求，质量记录的最终保存者收到质量记录后，按质量记录 分类保存， 若有特殊要求的与相关卷宗一起装订保存。 所有质量记录均需存放在文件夹里，并存放在文件框内，不得散落； 质量记录每年年底由各部门专（兼）职人员整理后交综合管理科存档； 质量记录 销毁 综合管理科根据质量记录清单上注明的质量记录保存年 限，整理出超过年限的质量记录，填写《 文件销毁申请表 》，管理性质量记录由综合管理科复核， 产品生产质量记录交技质部复核，由管理者代表批准后销毁。 质量记录格式修订 在使用中如需修改记录格式，应向部门主管申请，各部门负责人批准后更改，修改后的样张报综合管理科备案。 修订质量记录应同时在质量记录清单中注明失效日期与生效日期。 5. 控制记录 质量记录清单 第 章 管理职责 规定本公司总经理承诺和实施的活动。 适用于本公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 管理承诺 总经理应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： ； ； ； ；。 以顾客为关注焦点 总经理及本公司主要领导的所有经 营管理活动都以增进顾客满意为目的，确保顾客的各种要求得到确定并予以满足，详细要求和控制方式将由“与顾客有关的过程控制程序”和“顾客满意度测量程序”中表述。 质量方针 管理者代表根据管理承诺，以顾客为关注焦点，组织综合管理科等部门拟定质量方针草案，征求各方面意见后，报总经理批准、颁发，以达到： 与本公司的经营宗旨相一致。 满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 成为制订与评审质量目标的指导与框架。 在本公司内易于沟通并得到赞同与理解。 有较长时间 的适用性。 在管理评审中对其适宜性和有效性做出评价。 策划 质量目标 依据管理承诺，顾客要求的关注焦点及质量方针，综合管理科在管理者代表领导下设计本公司总的质量目标，并和各有关部门配合将总目标分解到各相关部门和岗位，形成完整的本公司目标体系。 根据本公司的经营特点，每个质量目标层面均必须包括： ，即满足产品质量要求的程度； ，即生产经营各环节符合质量管理体系要求的程度。 这些目标是量化的，可以测量的，并作为测量、分析和改进的主要依据之一，也 作为每个过程运作的目标和考核依据。 目标体系在充分征求各方面意见后，报总经理审核和修改，和质量方针一起形成《质量方针和质量目标》，报总经理批准颁发。 ，转化为本部门的具体工作目标，详见《质量目标分解及实现值》。 质量管理体系策划 为达到已确定的质量目标，在质量管理体系建立、实施、保持、改进时，管理者代表主持对质量管理体系进行全面策划和修订、变更，形成质量管理体系的框架草案，应包括（ ）质量管理体系总要求的各个方面，并有： ； 织体系。 总经理组织相关各部门进行讨论，并责成管理者代表针对各方面要求对体系进行调整，保持质量管理体系的完整性。 各部门和本公司员工达成共识后，总经理予以批准、颁发与实施。 职责、权限和沟通 职责和权限 根据质量目标与质量管理体系的建立，总经理对各个职能部门和分支机构的职责和权限作出规定（见 ）。 有必要时，总经理可以用授权的方式去解决突变性事件，但必须有书面授权书明确职责和权限，以及有效时间。 管理者代表 总经理在最高管理层中指定一名管理者，作为管理者代表，其职责和权限详见 条款。 内部沟通 为确保质量管理体系的有效性进行沟通，本公司从以下几个方面作出规定： （见 ）形成正式沟通的渠道； 、宣传栏、书面通知、工作通知单等方式进行内部日常经营业务的沟通； ，由 综合管理科按内部行政文件要求制订规定，并下发至相关人员，使各类业务和行政性要求能充分地沟通； 、目标和贯彻 ISO9001 标准采用会议、培训、标语、宣传栏等形式达到内部沟通的目的。 4．质量记录 质量目 标分解及实现值 5为实现上述要求，本章编制下列文件： 标 题 ISO9001： 20xx 标准条款对照 质量管理体系策划控制程序 管理评审控制程序 第 质量管理体系策划控制程序 1目的 确保所进行的质量活动按规定程序进行，从而使质量管理体系达到规定目标和要求。 2范 围 适用于本公司质量管理体系的策划控制。 3职责 总经理负责组织质量管理体系的策划。 管理者代表负责质量计划的编制工作。 相关部门负责实施质量计划中规定内容。 综合管理科负责质量计划的验证工作。 4程序 策划时机 1）质量管理体系的建立保持时； 2）本公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化时； 3）本公司资源配置、市场状况发生重大变化时； 4）现有体系文件未能包含覆盖的特殊事项。 策划 要求 1）确保在企业的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括产品要求所需的内容。 质量目标是可以测量的，并与质量方针保持一致； 2）识别质量管理体系所需的过程（包括企业所需的外包过程）及其在企业中的应用； 3）确定这些过程的顺序和相互作用； 4）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； 5）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； 6）监视测量和分析这些过程； 7）实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和这些过程的 持续改进； 8）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，要保持质量管理体系的完整性。 策划步骤 总经理负责组织相关部门按 、 条款召开质量管理体系策划会议，并作好 会议记录。 管理者代表根据会议记录和按 、 条款编制《质量计划》。 质量计划的发布、实施、验证和更改 1）编制的《质量计划》经总经理批准后，由综合管理科按《文件控制程序》规定将其发放到各部门； 2）在实施过程中，涉及到企业内的部门与部门之间，企业内的部门与企业外单位之间的接口时，要 按《质量计划》的要求相互配合，将必要的信息以《工作联系单》形式进行传递，并提出意见，达到有效沟通。 3）综合管理科负责对质量计划验证。 4）随着计划实施的进展，根据实际情况可对《质量计划》进行修改，当要修改时，要按《文件控制程序》规定执行。 5相关文件 《文件控制程序》 6质量记录 质量计划 质量计划验证表 第 管理评审程序 确保本公司的质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有 效性。 本程序适用于本公司总经理组织本公司的最高管理层对质量管理体系、质量方针和质量目标进行的评审。 本公司总经理负责本程序的归口管理，并主持管理评审活动； 管理者代表负责收集、汇总本公司质量管理体系运行的总体状况，并负责管理评审的组织、落实、协调工作，制定管理评审计划，审查管理评审报告，在管理评审会议上作汇报，同时还负责对管理评审后的质量管理体系文件的更改、跟踪及检查落实工作； 综合管理科协助管理者代表收集、汇总管理评审输入文件； 本公司各部 门负责人负责提供本部门质量管理体系运行情况总结，并负责实施相应的纠正措施和预防措施； 本公司通过管理评审自我检验和评价质量管理体系的适宜性、有效性，并验证质量方针和质量目标是否得到满足。 由此建立一个持续改进的机制，实现本公司质量管理体系的持续改进。 根据本公司的业务情况，管理评审每年进行一次，时间间隔不超过 12个月。 必要时可增加。 在下列情况下，应及时进行管理评审： ； ；。 入 ▲审核结果（包括内部审核、顾客审 核和第三方审核）； ▲相关方需求和期望满意程度的测量结果； ▲过程的业绩和产品符合性的分析； ▲纠正、纠正措施和预防措施的统计分析； ▲以往管理评审的跟踪措施的实施情况； ▲可能影响质量管理体系的变化的各种因素； ▲改进的建议； ▲各部门贯标汇报。 评审程序。 由总经理主持，管理者代表报告，各部门负责人出席； ，以质量方针、质量目标及质量管理体系是否适宜、有效作为评审 标准，加以检验和评价； ，充分发表意见； 作管理评审的结论； 《管理评审报告》。 评审输出： 由总经理批准的《管理评审报告》作为评审的输出。 该报告中应包括质量管理体系改进的要求，产品改进的要求，资源分配的要求。 作为纠正和预防措施，实现持续改进。 ； ； ； ； ； ； ； ；。 管理评审文件的管理 管理评审的所有文件均属于受控文件，按《文件控制程序》进行管理，所有的记录和评审结果按《质量记录控制程序。