百色市欧艺大酒店采购部经理岗位职责(编辑修改稿)

百色市欧艺大酒店采购部经理岗位职责(编辑修改稿)内容摘要：

CE POLICY amp。 PROCEDURES 政策制定人 PREP ARED BY 审批人APPROVED BY 执行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采购报价、 确认程序 编号 . 执行职位 POSITION RESPONSIBLE 采购人员 涉及部门 DEPT. CONCERNED 中国管理资讯网 中国管理资讯网 采购经理按照采购申请单的要求、编号、登记分派给具体经办的采购员。 采购员收到申购单后，在规定的时间内提供三家以上的供货商的地址、电话、报价 单。 采购经理根据采购员提供的供应商资料，确定最低价格的供应商。 鲜活食品每十天进行一次定价，干货、调料、家禽、蔬菜、粮油等每月进行一次定价。 每个供应商应先报价，采购、成本控制派人对市场调查，提供书面价格资料，最后由财务、餐 饮、采购共同确认价格。 对于新品种除按正常的采购申报外，还须提供样品、试验报告，经总经理授权确认后，方可洽谈。 工程改造、装修经审批后，由专人负责选择推荐施工单位提供两家以上报价，经批准后方可进行。 财务制度与程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 政策制定人 PREP ARED BY 审批人APPROVED BY 执行日期EFFECTIE 中国管理资讯网 中国管理资讯网 使用部门的采购申请必须经部门经理签字审批后，报采购组。 采购组接到各类申请单，在完成报价后，经采购经理审批签字再报财务部。 财务总监接到申请后审查价格，并根据库存、预算等情况签批。 财务总监审批后，报总经理审批，然后再到采购部进行采购。 酒店对外签定的各类合同，应逐层审批，并将推荐的供应商的书面报价单以及合同文本附后。 紧急采购的物品，使用部门必须书面报告，经总经理批准后，方可先购买，后补办有关手续。 财务制度与程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 市内采购物品在规定结算金额以上的领取转帐支票，规定结算金额以下的领取现金。 采购员办理结算时需提供发票、验收单、入库单，连同领用支票的存根到财务部报帐。 程序 PROCEDURES 采购审批程序 编号 . 执行职位 POSITION RESPONSIBLE 采购部人员 涉及部门 DEPT. CONCERNED 政策制定人 PREP ARED BY 审批人APPROVED BY 执行日期EFFECTIE 程序 采购物品的结算程序 编号执行职位采购部人员 涉及部门 中国管理资讯网 中国管理资讯网 采购员领取现金和支票应先填写“现金申请单”“支票申请单”，经采购部经理、财务总监批准后方可领用。 外埠采购的结算，由采购员凭采购单、送货单、验收单、发票到财务部办理汇款手续。 按合同规定付款须填写订货合同用款申请表，填列标的、合同总价、需要付款的数额，并将合同及“采购单”附后。 一切物品的结算必须通过采购统一结算，财务部根据资金状况，安排付款。 财务制度与程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 做好出外提货的准备工作，听候经理安排当天的工作任务。 负责去外面的仓库及车站码头办理提货和物资在途的押运工作。 及时到车站、码头等地办妥提货手续，按提货单的名称、件数、包装数量、验收时如发政策制定人 PREP ARED BY 审批人APPROVED BY 执行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 提货工作程序 编号 . 执行职位 POSITION RESPONSIBLE 采购部人员 涉及部门 DEPT. CONCERNED 中国管理资讯网 中国管理资讯网 现来货有差错时，应做好现场记录，及时向运输部门询问情况，并做好详细记录，回来向有关人员详细汇报。 在提货时，指挥搬运人员文明装卸，并做好各方面的记录工作。 督促并指挥搬运人员对物资轻拿、轻放、监卸，确保物资不在运输中丢失。 合理堆放，节约仓位。 领取各种提货通知单、预先做好提货前单据印章准备，提回物资领用部门办好一切交接手续。 财务制度与程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURE 根据采购员填制的入库单数量和其他有关凭证，核对入库物品的数量。 检查物品是否包装完整， 怕冻物品有无防冻材料，易碎物品是否破碎，易耗物品有无防虫药物。 检验物品有无外观缺陷和异状。 如生霉、起锈、氧化、老化、脱漆、受潮、虫蛀、溶化、挥发、渗漏、变形、油污、混浊、发脆、破损等同时要检验商品的规格，使用效能，含水率等。 政策制定人 PREP ARED BY 审批人APPROVED BY 执行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 物品验收程序 编号 . 执行职位 POSITION RESPONSIBLE 收货部人员 涉及部 门 DEPT. CONCERNED 中国管理资讯网 中国管理资讯网 酒水和饮料，对酒瓶要抽样检查，瓶盖封口是否完好，瓶上的商标是否完整清洁，酒瓶摇动后气泡大小是否一致。 罐装的软饮料要查看有无凹凸、冒漏情况。 冷冻肉类，有完整的包装，包装箱上有国家或厂家检验过的标志并且有数量、名称、供应厂商名称。 水产类必须具备应有的新鲜度，手指触摸富有弹性。 南北干货，必须具有原有食品的特殊气味，没有霉点。 罐头食品必须注意食品的生产期或失效期，生产期要越近越好外形要完整，不凹凸。 蔬菜必须注意其新鲜程序，干净、无虫害过。 萝卜、土豆不可软绵绵的或发过牙的。 水果必须注意其新鲜程度、无虫害过。 1 在检验中发现物品的数量、质量、包装不符合规定时，应作出详细记录。 1 填制鲜活食品验收单，由厨师、 验货人、送货人核对签字后，送会计部报帐。 1 能够点数的物品必须逐项清点（如箱数和件数）。 1 能够过称物品必须逐项称（如肉类）。 1抽查装箱物品，保证每箱都装满并且质量相同。 1将清点或过称的数字与随货发票上的数量或重量对照检查。 1如物品短少或质量不符合要求，则编制说明书，说明退货原因，由取回货物或确认货物短少的送货人签字。 1 专用设备、工具等的验收应请工程部门或使用部门经理或指定人员参加验 收并 签字确认。 财务制度与程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 目的 OBJECTIVE： 采购部是酒店的一项重要的支出项目，为了保证各部门所需要物品是物美价廉，制订采购方式及程序。 执行程序 PROCEDURES： （一） 总则 第一条 为了搞好酒店采购工作，保证采购到优质廉价的物品，确保经济指标的完 成；防止政策制定人 PREP ARED BY 审批人APPROVED BY 执行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采购方式及有关程序 编号 .。