百慕钛业公司质量工作手册(编辑修改稿)

百慕钛业公司质量工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

规定和沟通 ,明确各部门的职责以及岗位设置 ,并在职责和权限明确后 ,通过职责描述 ,相互了解有关职责和权限 ,通过沟通使各自的职责和权限加以落实 ,从而促进 QMS 的有效运行。 1) 总经理 a) 向员工 传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 b) 负 责质量管理体系的策划 ,确定质量方针和质量目标。 c) 负责组织机构及部门负责人职责的确定 ,任命管理者代表。 d) 负责质量手册的批准发布。 e) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。 f) 负责主持管理评审。 g) 负责重大特殊 项目合同的批准或签订。 h) 负责 公司 销售价格的批准和 公司 的经营决策。 2) 管理者代表 a) 负责质量管理体系的建立和保持的具体事宜 ,向 总经理 报告 QMS运行情况和改进建议。 b) 负责促进全体员工形成树立满足顾客和法规要求的意识。 c) 负责文件发放范围的确定及程序文件的批准 ,审批质量计划。 d) 领导内部质量审核 ,负责选定审核组长和审核员 ,并审批内审计划。 e) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 3） 综合部 a) 负责组织 公司 质量手册、程序文件的编制和更改 ,负责 QMS 文件的发放和管理 ,及 QMS 运 行记录的保存。 b) 负责组织 公司 质量管理体系文件的贯彻和运行管理。 宝鸡市百慕钛业有限公司 质量手册 版 次 第 A 版 更改 0 次 页 码 第 19 页 总共 40页 c) 负责制定内部质量管理体系年度审核计划 ,协助管理者代表开展内部质量管理体系的审核工作。 d) 负责管理评审的组织工作 ,收集并提供管理评审所需的资料。 e) 负责做好 公司 内部人力资源和培训实施的管理。 f) 负责 公司 QMS 的监视、测量、统计和分析 ,以及内部沟通活动。 g) 负责纠正、预防措施的实施管理及实施后的跟踪验证。 4) 供销部 a) 负责 市场开拓和 产 品 加工、销售 合同的签订、评审工作。 做好合同备案、统计、管理工作 ；并做好与顾客的 沟通工作。 做好服务工作和顾客满意度的信息收集。 b) 负责采购计划的实施 ,负责外协件的外委加工。 合格供方的评价和选择； 对 采购中 不合格品进行控制。 c) 负责生产任务的下达。 d) 负责原材料的入库、贮存、发放 办理出入库手续 等管理工作。 e) 负责产成品的 贮存、及出库管理。 f) 负责库存物资的分类存放和标识管理。 5） 技术 生产 部 a) 负责生产 生产工艺的编排 , 安排产品的生产制造 ；以及生产加工制造过程、生产现场的控制和管理。 b) 负责生产设备的维护维修和管理 ，编制维修计划 ,定期维修设备。 c) 负责 产 品制造 质量 的检验工作， 对不合格产品进行现场控制。 d) 负责采购品、外协件的检验工作 ,及所需物资的质量检验。 e) 负责对检验、测量 器具 进行控制和管理 , 建立 检测 器具 档案。 f) 对生产加工过程的产品转序搬运进行防护。 宝鸡市百慕钛业有限公司 质量手册 版 次 第 A 版 更改 0 次 页 码 第 20 页 总共 40页 管理者代表 见 : ( 2) 管理者代表 内部沟通 综合部 负责组织内部沟通工作 a) 沟通的目的：促进各职能部门和层次间的信息交流 ,增进理解和提高有效性 ,综合部 以会议、分析总结、汇总沟通实现厂内信息沟通和交流。 b) 沟通内容：应确保对 QMS 的有效性沟通 ,包括体系运行过程和管理方面的沟通 ,沟通可促进过程输出的实现 ,提高过程的有效性。 c) 沟通的频次： 总经理 随时安排 综合部 召开办公会、生产会、质量会 ,通过会议实现各部门之间沟通 ,并将发现的问题实施纠正。 总则 管理评审是 总经理 为确保质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性 ,而对 QMS 进行的系统评价 ,评审应包括评价 QMS 改进的机会和变更的需求 ,也包括对方针和目标的评价 ,评审的时间间隔一般情况不超过 12 个月。 总经理 策划、主持评审工作 ,有关管理评审的具体操 作和内容见： 《 管理评审控制程序 》。 评审输入 管理评审输入包括以下内容： a) 质量方针、目标的实现情况 , 质量管理体系文件、相关法规、标准的执行情况。 b) 内部质量审核的结果 c) 纠正措施预防措施的实施效果。 d) 重大质量事故、顾客满意度的分析及其投诉的处理情况。 宝鸡市百慕钛业有限公司 质量手册 版 次 第 A 版 更改 0 次 页 码 第 21 页 总共 40页 e) 产品 质量和服务质量的状况。 f) 上次管理评审提出纠正措施的纠正完成情况。 g) 改进的建议。 评审输出 管理评审输出由 总经理 对以下几点做出结论和改进要求： a) 评价 QMS 的符合性、适宜性、持续 性。 b) 对质量方针、目标的正确性进行评价并做出结论。 c) 对评价过程中发现的不合格提出纠正要求。 d) 对 QMS 改进的要求。 e) 管理评审的结果 ,形成管理评审报告作为管理评审输出资料。 管理评审的具体运作方法见： 管理评审控制程序。 宝鸡市百慕钛业有限公司 质量手册 版 次 第 A 版 更改 0 次 页 码 第 22 页 总共 40页 6 资源管理 资源是 企业通过建立质量管理体系 ,实现质量方针和质量目标的必要条件 , 总经理 负责 配置 、 综合部 负责管理 公司 以下方面所需的资源： a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性的资源。 b) 通过满足顾客要求 ,增强顾客满意 的资源。 c) 产品 /服务实现过程所需的资源。 包括 人力资源。 人力资源 总则： 综合部 负责 人力资源的 管理 ,应符合下列几点： a) 满足业务、生产过程对人力资源的需求。 b) 建立各类岗位的能力要求标准和员工技能档案。 c) 当能力不达标时 ,应通过适当的培训满足其技能、经验的要求。 能力、意识和培训 a) 综合部 对重要岗位和环节的 人员应制定岗位 技能 要求。 b) 综合部 编制培训方面的计划 ,负责按不同要求对拟从事业务及生产工作的人员进行培训 ,使其具备满足需求的能力。 c) 对所有与产品 /服务质量有关的岗位人员培训（包括质量管理方面的培训）的有效性进行评价 ,可通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训效果 ,是否达到了培训计划的目标。 d) 使每一名员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性 ,以及如何才能为实现所从事活动的质量目标做出贡献。 e) 应保留每位员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录。 宝鸡市百慕钛业有限公司 质量手册 版 次 第 A 版 更改 0 次 页 码 第 23 页 总共 40页 有关能力意识和培训的具体要求、计划及运作方法 ,根据安排执行。 基础设施 为确保提供的产品 /服务能满足顾客的要求 ,确定实现产品 /服务所需的基础设施 ,并在提供这些基础设施的同时 ,由生产 部 对这些基础设施给予维修和保养 ,这些基础设施包括： a) 工作、生产场所和相关的设施（包括：水、汽、电供应的设施）。 b) 产品生产 /服务实现过程的设备。 c) 支持性服务设施（如交通、运输或通讯设施）。 工作环境 生产部 对生产场所的环境加以确定 ,并对生产场所的环境加以管理 ,确保环境符合生产、服务的要求。 宝鸡市百慕钛业有限公司 质量手册 版 次 第 A 版 更改 0 次 页 码 第 24 页 总共 40页 我 公司 的产品实现内容： 钛金属材料 、标准件的 加工 和 售后 服务。 本 公 司 策划是针对如何开发市场 ,并在 生产、加工、制造和销售过程如何满足顾客要求和 保证产品的质量达到合同要求 , 本 公司 策划的具体内容包括： a) 研究确定产品的生产工艺方案和工艺过程。 b) 确定开发市场、 生产、加工所需的资源。 c) 确定所需的检验活动和验收准则。 也包括验证过程。 d) 落实外协加工件和外委测试、检测的责任。 e) 保存产品生产过程的记录 ,记录应能提供生产过程、加工过程产品质量的符合性情况。 与顾客有关的过程 供销部 通过与顾客沟通 ,充分了解顾客对产品的要求和期望 ,协商确定顾客对产品的要求 ,以便在产品生产中达到顾客满意。 与产品有关要求的确定 和顾客沟通确定产品要求时 ,应从以下方面来确定： a) 顾客规定的产品要求 ,包括对交付及售后服务的要求。 b) 顾客虽没有在合同中明示 ,但通常必需满足的性能要求。 c) 与产品、合同有关的法律法规要求。 d) 组织确定的任何附加要求 ,例如：付款方式 ,双方应承担的责任 ,这些应在满足产品要求的前提下提出。 与产品有关要求的评审（ 合同 评审） 宝鸡市百慕钛业有限公司 质量手册 版 次 第 A 版 更改 0 次 页 码 第 25 页 总共 40页 供销部 应： a) 确保准确理解顾客要求 ,包括明示和隐含的要求 ,以及法律法规要求 , 与顾客不一致的要求 应与顾客充分沟通达到统一 , 这种统一要在与顾客签订合同前达成。 b) 在上述基础上对产品要求做出明确规定 , 通常这些规定形成文件如 : 合同、技术协议等。 c) 我 公司 内部通过对合同必要的 评审 ,评定组织内部资源是否具有满足合同项目和技术协议要求的能力。 在实际运作中应注意以下几点： a) 评审应当在向顾客做出提供服务的承诺前进行 , 例如在接受每项合同或订单前进行。 b) 评审的过程及评审的结果应予以记录并保存。 c) 评审的方式要以达到评审目的为原则 ,一般情况下 , 供销部 对合同或订单按合同评审控制程序进行评审。 在接受顾客电话、口头表达的产品要求时 , 由 供销部 将口头、电话表达的要求形成文字记录 , 经顾客予以确认 ,以免引起纠纷。 d) 当某合同的要求发生变更时（不管是我方或顾客要求） ,应将变更的信息及时传达到有关部门 ,确保产品、合同要求得到相应的改变、相关人员获悉已变更的内容 ,同时应记录并保存变更产生的记录。 具体实施内容及方法见： 《合同评审控制程序》。 顾客沟通 a) 沟通目的：与顾客有效的沟通是充分和准确的了解顾客要求的前提 ,因此 供销部 要作好沟通的安排。 b) 沟通范围：顾客对产品、合同要求或变更 方面的信息。 产品或合同执宝鸡市百慕钛业有限公司 质量手册 版 次 第 A 版 更改 0 次 页 码 第 26 页 总共 40页 行中发生问题时协商处理的信息。 顾客的反馈信息 ,包括顾客的抱怨和投诉意见。 c) 沟通的方式： 以电话、传真或‘ 顾客满意度调查表’方式 进行。 d) 产品要求方面具体沟通内容 : ① 所提供的产品质量情况 ② 产品的使同效果和需要解决的问题 ③ 对产品改进的建。